目    錄

第一部分  南岳區(qū)環(huán)境保護局單位概況

一,、 單位職責

二,、 機構設置

第二部分  南岳區(qū)環(huán)境保護局單位2018年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  南岳區(qū)環(huán)境保護局單位2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

八,、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九,、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分  附件

第一部分  南岳區(qū)環(huán)境保護局單位概況

一、部門職責及機構設置情況

（一）單位職責：依照國家和省,、市有關法律,、法規(guī)、政策,，對全區(qū)環(huán)境保護工作實施統(tǒng)一監(jiān)督管理,，保護和改善生活環(huán)境與生態(tài)環(huán)境，防治污染和其他公害,，保障公民身體健康,，促進經(jīng)濟和社會持續(xù),、協(xié)調、健康的發(fā)展,。

（二）機構設置：2018年年末，南岳區(qū)環(huán)保局為正科級行政機關,，內設辦公室,、環(huán)境影響評價股、污染防治股,、自然生態(tài)保護股,、行政審批應急股，區(qū)環(huán)保局所屬股級公益類事業(yè)單位有環(huán)境監(jiān)察大隊和環(huán)境監(jiān)測站,。局機關核定編制為11名,，環(huán)境監(jiān)察大隊編制4名，環(huán)境監(jiān)測站編制3名,，其中行政編制為4名（原有其他編制暫予保留）,。領導職數(shù)設局長1名，副局長2名,，總工程師1名,；正股級領導職數(shù)5名。機關后勤服務全額撥款事業(yè)編制1名,，人員只出不進,。本年在編人員13人，臨聘人員7人,，退休6人,。

南岳區(qū)環(huán)境保護局沒有獨立核算的下級預算單位。

第二部分  南岳區(qū)環(huán)境保護局單位2018年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

第三部分  南岳區(qū)環(huán)境保護局單位2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入1137.08萬元,，與2017年相比,，增加348.85萬元，增長44.26%,，主要是因為：人員經(jīng)費增加,；支出1200.61元,，與2017年相比，增加36.92萬元,，增長3.17%,，主要是因為：人員經(jīng)費增加；,。

二,、收入決算情況說明

2018年度合計收入1137.08萬元，其中財政撥款收入1134.83萬元,，占99.80%,；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元,；經(jīng)營收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入2.25萬元,，占0.20%。

三,、支出決算情況說明

2018年度合計支出1200.61萬元,，其中基本支出474.34萬元，占39.51%,；項目支出726.28萬元,，占60.49%?；局С霭ㄉ鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出33.58萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.7萬元，節(jié)能環(huán)保支出418.61萬元,，住房保障支出8.19萬元,，其他支出2.25萬元。項目支出包括環(huán)境保護管理事務183.32萬元,，污染防治542.96萬元,。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入1134.83萬元,，與2017年相比,，增加365.81萬元，增長47.57%,，主要是因為：人員經(jīng)費增加,；支出1186.32萬元，年末財政撥款結轉和結余145.91萬元,。

2017年度支出1163.7元,，2018年支出決算比2017年增加36.91萬元。增加的原因為興隆水庫水源地保護與治理項目2018年6月主體工程基本竣工,，按合同進度付款,。

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出1186.32萬元，占本年支出合計的98.81%,，與2017年相比,，財政撥  款支出增加109.35萬元，增長10.15%,，主要是因為人員經(jīng)費增加,。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2018年度財政撥款支出1186.32萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出33.58萬元,，占2.83%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.70萬元,，占0.99%,；節(jié)能環(huán)保支出1132.85萬元，占95.49%,；住房保障支出8.19萬元,，占0.69%；

（三）財政撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算數(shù)為200.94萬元,，支出決算數(shù)為1186.32萬元,，完成年初預算數(shù)的590.39%，其中：

1.社會保障和就業(yè)支出(類)

年初預算數(shù)為18.09萬元,，支出決算為33.58萬元,，完成年初預算的185.63%；決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：追加指標,。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)

年初預算數(shù)為11.70萬元,，支出決算為11.70萬元，完成年初預算的100%,；

3.節(jié)能環(huán)保支出(類)

年初預算數(shù)為162.96萬元,，支出決算為1132.85萬元，完成年初預算的695.17%,；決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：追加指標,。

4.住房保障支出(類)

年初預算數(shù)為8.19萬元，支出決算為8.19萬元,，完成年初預算的100%,；

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出合計460.04萬元,，其中人員經(jīng)費220.08萬元,，占基本支出47.84%，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金,、伙食補助費等；公用經(jīng)費239.96萬元,。占基本支出的52.16%,，主要包括：辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費等。人員經(jīng)費包括工資福利支出176.28萬元,，對個人和家庭的補助43.8萬元,。公用經(jīng)費包括商品和服務支出219.38萬元，資本性支出20.58萬元,。

七,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為7萬元，支出決算數(shù)為5.24萬元,，完成預算的74.85%,，其中：

因公出國支出預算為0萬元，支出決算為0萬元,，全年安排因公出國團組0個,，累計0人次。

公務接待支出預算為7萬元,，決算支出為5.24萬元,，完成預算的74.86%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：當年接待人數(shù)減少,；與2017相比減少7.69萬元,，減少59.47%,減少的主要原因是車改移交公車平臺.

公務用車購置及運行支出預算為0萬元，支出決算為0萬元,，完成預算的100%其中：公務用車購置費0萬元,，更新公務用車0輛。公務用車維護費0萬元,。2018年“三公”經(jīng)費比2017年減少7.7萬元,，減少的原因為公務公車車改上交，運行費為0,。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，公務接待費支出決算5.24萬元，占比100%,，因公出國費支出決算數(shù)為0萬元,，公務車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：

1.因公出國費支出決算為0萬元,，全年安排因公出國組團0個,，累計0人次,；

2.公務接待費支出決算為5.24萬元，全年接待來訪團組50個,，來賓590人次,，主要為接待業(yè)務監(jiān)測、采樣,、調研等人員,；

3.公務用車購置及運行支出決算為0萬元，其中：公務車購置費0萬元,，更新公務用車0輛,，公務車運行維護費0萬元，截止2018年12月31日我單位開支財政撥款的公務用車保有輛為0輛,。

八,、政府性基金預算收入支出決算情況說明

   2018年本部門無政府性基金安排的支出，政府性基金決算收入為0萬元,，支出為0萬元，上年結轉結余為0萬元,，本年結余0萬元,。

九、關于2018年度預算績效情況說明

本單位興隆水庫飲用水水源地治理和保護項目績效評價報告公開在本決算說明的附件,，2018年環(huán)保局為責任單位的重點項目共有二個,，分別為龍蔭港流域綜合整治一期工程和興隆水庫水源地治理與保護及水庫型飲用水源地一級保護區(qū)村民搬遷安置項目。環(huán)保局龍蔭港流域綜合整治一期工程2018年因故未開展,。興隆水庫水源地治理與保護及水庫型飲用水源地一級保護區(qū)村民搬遷安置項目2018年投資641.4萬元,，支付609.72萬元，尾款根據(jù)進度進行支付,。

龍蔭港項目因區(qū)政府重點項目調整未開展,。

十、其他重要事項的情況說明

1,、機關運行經(jīng)費支出情況,。本單位2018年機關運行經(jīng)費支出239.96萬元，比2017年增加54.67萬元,。增長的主要原因是：商品和服務支出增加43.29萬元,，另增加辦公設備購置費和信息網(wǎng)絡及軟件購置更新費。

2,、一般性支出情況,。本單位2018年度開支會議費1.39萬元，用于召開日常調研會議,，擬召開20個會議,，人員40人,。開支培訓費為4.44萬元，用于開展各項目常報表,、業(yè)務,、執(zhí)法等培訓，人數(shù)30人,，內容為環(huán)境應急管理,、噪聲污染專項整治、自然保護地監(jiān)管等

3,、政府采購支出情況,。本單位2018年度政府采購支出總額總額269.991萬元。其中其他服務類支出236.671萬元,，貨物類支出33.32萬元,授予中小企業(yè)的合同金額0萬元,，及占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府支出總額的0%,。

4、國有資產占用情況,。截止2018年底,，我單位名下固定資產378.4萬元，其中：房屋一棟,，245.00平方米,，價值117萬元，公車0臺,，辦公設備145.9萬元,，50萬元以上的通用設備0臺，100萬元以上的專用設備1套,，為126.81萬元的空氣自動監(jiān)測站房,。

第四部分  名稱解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、食宿費等支出。

     第五部分   附件

             興隆水庫飲用水水源地治理和保護項目績效評價報告

為加強財政支出管理,，提高財政資金使用效益,，根據(jù)《財政部關于印發(fā)<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（財預〔2011〕285號）、《衡陽市人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》（衡政函〔2014〕73號）有關規(guī)定,，南岳區(qū)環(huán)保局于2018年12月對興隆水庫飲用水水源地治理和保護項目實施了績效評價,。我們采用座談、查閱資料,、實地查看項目完成情況、定量和定性分析等方法,，對項目的預算編制,、執(zhí)行、監(jiān)督,，資金分配,、使用、監(jiān)管以及財務會計信息,、項目組織管理,、項目績效完成等方面進行綜合評價。現(xiàn)將績效評價情況報告如下：

    一,、績效評價工作情況

（一）績效評價組織實施情況

區(qū)環(huán)保局成立以單位主要負責人為組長,，班子成員為小組成員的績效評價工作組，負責績效評價工作,，總體協(xié)調績效評價工作各方面關系和負責實施績效評價的具體工作,。

（二）項目績效評價情況

南岳區(qū)環(huán)保局對興隆水庫飲用水水源地治理和保護項目進行了現(xiàn)場評價；2018項目支付金額為335萬元,，占比48%,。

二,、項目基本情況

本工程于2017年8月進行公開招標，中標單位為北京華清佰利環(huán)保工程有限公司,，中標價為691.868萬元,。監(jiān)理單位為河南長城鐵路工程建設咨詢有限公司衡陽分公司，設計單位為中鋼集團武漢安全環(huán)保研究院有限公司,。本工程自2017年9月動工建設,，至2018年6月30日基本建設完成。

三,、資金使用情況

（一）項目資金撥付情況

2018年財政撥付560萬元（含2017年結轉）,。

（二）專項資金使用情況

2018年環(huán)保業(yè)務用房建設項目到12月底共支出517.2萬元。其中：付工程款400萬元,；付項目編制方案調整技術報告9.6萬元,；付項目測繪費2.47萬元；付項目征地補償49.22萬元,，付項目搬遷安置款55.84萬元等,。

四、項目主要績效及綜合評價結果

（一）項目的主要績效

通過2018年興隆水庫飲用水水源地治理和保護項目專項資金的使用,，按相關要求達到：興隆水庫飲用水水源地治理和保護項目已經(jīng)基本完工,。本工程施工范圍主要為興隆水庫水源地，包括三條入庫河流以及庫區(qū)水體,。主要建設內容有生活污水截污管網(wǎng)建設工程,、水庫大壩北岸地表涇流污染攔截溝工程、入庫溪流人工濕地凈化工程,。具體包括對庫區(qū)相對集中的60多戶生活污水通過管道收集排出庫區(qū)進入市政管網(wǎng),，對60多戶分散戶生活污水通過建設一體化設施進行處理；建設面積分別為1154平方米（三組）,、2600平方米（五,、六組）和1200平方米（九組）的人工濕地三塊；完成水庫大壩北岸152米生態(tài)攔截溝建設,。

改善興隆水庫飲用水水質效果比較明顯,，項目實施完成后，水庫水質明顯好轉,，在2018年南岳區(qū)嚴重缺水的情況下,，除總氮外，水質穩(wěn)定達到地表水三類標準,，讓全區(qū)人民喝上了干凈水,、放心水。

（二）綜合評價結論

績效評分結果為： 96分。

五,、存在的問題

（一）項目竣工驗收工作進展滯后,。

（二）無專職會計。

六,、相關建議

針對上述存在的問題,，提出如下建議：

（一）嚴格項目項目管理，加快工程結算

要嚴格根據(jù)建設項目國家要求,，加大對興隆水庫飲用水水源地治理和保護項目的管理和監(jiān)督,，及時完成竣工驗收工作。

（二）加強專項資金的規(guī)范使用

應完善措施,，安排專職會計人員建立對項目單位專項資金使用管理的定期檢查制度,，完善內部控制制度、費用支出報賬程序,，杜絕挪用,、虛列支出現(xiàn)象的發(fā)生。保證項目執(zhí)行進度與計劃相符,，確保項目目標的實現(xiàn),，提高資金使用效益。

南岳區(qū)環(huán)境保護局決算公開表.XLS