專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

（ 2020年度）

 填報(bào)單位（蓋章）：衡陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局南岳分局

單位負(fù)責(zé)人：熊水球

專(zhuān)項(xiàng)基本情況

專(zhuān)項(xiàng)名稱(chēng)

南岳區(qū)興隆水庫(kù)水源地治理與保護(hù)工程（二期） 

專(zhuān)項(xiàng)屬性

新增項(xiàng)目□                       延續(xù)項(xiàng)目R 

 主管

部門(mén)

衡陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局南岳分局

 專(zhuān)項(xiàng)起止時(shí)間

2020.1-2020.12　

專(zhuān)項(xiàng)

負(fù)責(zé)人

曠鳳輝　

 聯(lián)系人及電話(huà)

康曉寧18973441757　

專(zhuān)項(xiàng)概況

興隆水庫(kù)位于湖南省衡陽(yáng)市南岳區(qū)南岳鎮(zhèn)金月社區(qū)（原興隆村），地處湘江中下游，2015 年經(jīng)湖南省人民政府同意劃定為飲用水水源保護(hù)區(qū)（湘環(huán)[2015]203 號(hào)），是一處新建的地級(jí)及以上集中式飲用水水源地,，為衡陽(yáng)市南岳區(qū)飲用水水源,，解決興隆水庫(kù)飲用水源保護(hù)區(qū)水環(huán)境問(wèn)題,，全面強(qiáng)化生態(tài)安全保障屏障,，確保居民飲用水安全,。

專(zhuān)項(xiàng)立項(xiàng)
依據(jù)

《中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》（2018年）,、《關(guān)于答復(fù)全國(guó)集中式飲用水水源地環(huán)境保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)有關(guān)問(wèn)題的函》（環(huán)辦環(huán)監(jiān)函〔2018〕767 號(hào)）,、南岳區(qū)人民政府《關(guān)于加強(qiáng)興隆水庫(kù)飲用水水源保護(hù)的意見(jiàn)》（岳政發(fā)[2013]8 號(hào)）、南岳區(qū)人民政府《南岳區(qū)興隆水庫(kù)飲用水源地治理與保護(hù)工作方案》（岳政辦發(fā)[2014]49 號(hào)）,、《湖南省衡陽(yáng)市南岳區(qū)興隆水庫(kù)飲用水源地保護(hù)規(guī)劃》（2015-2025）,。

專(zhuān)項(xiàng)資金情況

本年度預(yù)計(jì)投入（萬(wàn)元）

財(cái)政資金（萬(wàn)元）

其他

中央

省級(jí)

市級(jí)資金

本級(jí)

1300　

　800

500　

單位已有的保證專(zhuān)項(xiàng)實(shí)施的制度、措施

1. 納入2020年南岳區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目,，成立以區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)為項(xiàng)目指揮長(zhǎng)的建設(shè)協(xié)調(diào)小組,；

2. 已完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制、環(huán)評(píng),、勘察,、監(jiān)測(cè)等工作；

3. 啟動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)立項(xiàng),、初步設(shè)計(jì)工作,。

中長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)

1. 改善興隆水庫(kù)飲用水源地生態(tài)環(huán)境質(zhì)量；

2. 保持興隆水庫(kù)水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo),。

本年度績(jī)效目標(biāo)

1.完成興隆水庫(kù)3條河流生態(tài)化治理,；
2.完成興隆水庫(kù)周邊應(yīng)急設(shè)施建設(shè)；
3.完成水庫(kù)流域,、茶園生態(tài)攔截系統(tǒng)建設(shè),。

專(zhuān)項(xiàng)年度績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)取值符號(hào)及指標(biāo)值

產(chǎn)出
指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

應(yīng)急池

=4個(gè)

攔污柵

=5套

河道清淤

≤4625m3

生態(tài)攔截系統(tǒng)

≤9000m

質(zhì)量指標(biāo)

應(yīng)急池驗(yàn)收率

=100%

攔污柵使用率

=100%

河道清淤完成率

=100%

時(shí)效指標(biāo)

項(xiàng)目完成及時(shí)率

=100%

成本指標(biāo)

項(xiàng)目總投入

≤1300萬(wàn)元

效益
指標(biāo)

生態(tài)效益

有助于水源保護(hù)

有明顯的改善

社會(huì)效益

保護(hù)南岳居民及來(lái)岳游客飲水安全

有明顯的保障

有助于改善居民的生活環(huán)境

有明顯改善

環(huán)境效益

改善周邊生態(tài)環(huán)境

無(wú)環(huán)境污染事件

可持續(xù)影響指標(biāo)

改善環(huán)境,確保飲用水安全，有助于居民的生命健康

有幫助

飲用水安全率

=100%

滿(mǎn)意度指標(biāo)

社會(huì)民眾滿(mǎn)意度

≥95%

周邊居民滿(mǎn)意度

≥95%

其他需要

說(shuō)明的問(wèn)題

項(xiàng)目計(jì)劃總投資1300萬(wàn)元,，其中,，中央轉(zhuǎn)移支付資金800萬(wàn)元（已收入173.33萬(wàn)元）,，本級(jí)配套資金500萬(wàn)元,。　　

財(cái)政部門(mén)業(yè)務(wù)

股室審核意見(jiàn)

                                     （蓋章）
                                      年    月    日    

財(cái)政部門(mén)監(jiān)督績(jī)效股審核意見(jiàn)

                                     （蓋章）

                                    年    月    日