衡陽市生態(tài)環(huán)境局南岳分局

2020年部門預(yù)算編制說明

目  錄

第一部分 部門基本概況

一、職能職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門預(yù)算單位構(gòu)成

第三部分 部門收支總體情況

一,、收入預(yù)算

二、支出預(yù)算

第四部分 一般公共預(yù)算撥款支出

第五部分 政府性基金預(yù)算支出

第六部分 其他重要事項的情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

二,、“三公”經(jīng)費預(yù)算

三,、一般性支出情況

四、政府采購預(yù)算情況

五,、國有資產(chǎn)占有情況

六,、預(yù)算績效目標(biāo)說明

第七部分 名詞解釋

第八部分 部門預(yù)算公開表格

一、部門基本概況    

（一）職能職責(zé)

1,、負(fù)責(zé)建立全區(qū)環(huán)境保護(hù)基本制度,；貫徹落實環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和方針,、政策,。

2,、負(fù)責(zé)建立健全環(huán)境保護(hù)管理制度，并組織,、監(jiān)督實施,。

3、負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治監(jiān)督管理工作,。

4,、負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理工作，組織,、指導(dǎo)生態(tài)系列創(chuàng)建工作,。

5、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的核與輻射環(huán)境監(jiān)管以及全區(qū)核事故應(yīng)急管理工作,。

6,、負(fù)責(zé)全區(qū)環(huán)境監(jiān)測管理工作。

7,、負(fù)責(zé)全區(qū)環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法監(jiān)管,。

8、負(fù)責(zé)環(huán)境應(yīng)急和污染事故糾紛處理,。

9,、負(fù)責(zé)全區(qū)環(huán)境保護(hù)經(jīng)濟(jì)政策的制定和實施，建立健全全區(qū)企事業(yè)環(huán)境行為信用體系,。

10,、開展環(huán)境保護(hù)科技工作。

11,、組織,、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護(hù),。

12,、負(fù)責(zé)全區(qū)環(huán)境信息發(fā)布工作，指導(dǎo)并監(jiān)督重點污染企業(yè)環(huán)境信息公開,。

13,、制定并組織實施全區(qū)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制；受區(qū)人民政府委托,，將全區(qū)環(huán)境保護(hù)重點工作任務(wù)分解落實到區(qū)直相關(guān)部門,、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、相關(guān)企業(yè),，實行目標(biāo)管理,，并對環(huán)境保護(hù)目標(biāo)任務(wù)完成情況進(jìn)行監(jiān)督、考核,。

14,、負(fù)責(zé)對職責(zé)范圍內(nèi)有關(guān)行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理。

15,、承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項,。

 （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

衡陽市生態(tài)環(huán)境局南岳分局機(jī)關(guān)核定編制為11名，其中行政編制為5名（原有其他編制暫予保留）,。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)設(shè)局長1名,，副局長2名，總工程師1名,；正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名,。機(jī)關(guān)后勤服務(wù)全額撥款事業(yè)編制1名，人員只出不進(jìn),。2020年末實際在崗在編人數(shù)12人,，退休人員6人，臨聘人員7人,，現(xiàn)有執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺,。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我分局只有本級,，沒有其他二級預(yù)算單位,，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有衡陽市生態(tài)環(huán)境局南岳分局本級 ,。

三,、部門收支總體情況

我分局2020年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款，本年度安排政府性基金預(yù)算為0萬元,，支出為0萬元,，上年結(jié)余為0萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。

（一）收入預(yù)算,。2020年年初預(yù)算數(shù)206.08萬元,，其中：經(jīng)費撥款183.08萬元,，財政專戶管理的非稅收入撥款23萬元。比2019年預(yù)算217.42萬元減少11.34萬元,，減少原因為財政減少公用經(jīng)費預(yù)算,。

（二）支出預(yù)算。2020年年初預(yù)算數(shù)206.08萬元,，其中：基本支出128.65萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、交通費,、水電費,、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費。部門項目支出77.43萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于節(jié)能環(huán)保支出、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察,、污染防治等方面,。2020年支出比2019年減少11.34萬元，減少原因為財政減少公用經(jīng)費預(yù)算,。

（三）收支預(yù)算總表,。

四,、一般公共預(yù)算撥款支出

    2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算183.08萬元,，其中：社會保障和就業(yè)支出16.05萬元，占8.77%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.27萬元,，占6.70%；節(jié)能環(huán)保支出146.16萬元,，占79.83%,；住房保障支出8.6萬元，占4.70%；    

    （一）基本支出

  2020年本部門基本支出預(yù)算數(shù)128.65萬元,，主要是保障部門正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、水電費,、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費,。

    （二） 項目支出

    2020年本部門項目部支出預(yù)算數(shù)54.43萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項,、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,，其中：臨聘人員工資24萬元,，主要用于發(fā)放臨聘人員工資；日常環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察5萬元,，主要用于環(huán)境監(jiān)測費用,；生態(tài)紅線保護(hù)經(jīng)費5萬元，主要用于環(huán)境保護(hù)經(jīng)費,；主要污染物總量減排工作經(jīng)費3萬元,，主要用于污染物減排費用；環(huán)保宣傳經(jīng)費5萬元,，主要用于環(huán)境保護(hù)宣傳費用,；開展環(huán)保專項整治行動工作經(jīng)費8萬元，主要用于環(huán)保專項整治行動工作,；汽車尾氣污染治理工作經(jīng)費3萬元,，主要用于汽車尾氣治理費用；黨支部活動經(jīng)費1.43萬元,，主要用于開展黨建活動費用,。

五、政府性基金預(yù)算情況說明

2020年本部門無政府性基金安排的支出,，政府性基金預(yù)算為收入0萬元,，支出為0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元,，本年結(jié)余0萬元,。

六,、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款16.18萬元,，比2019年預(yù)算減少4.12萬元，其中,，辦公費減少3.61萬元,，電費,、水費與持平，差旅費增加0.6萬元,，公務(wù)接待費持平,，工會經(jīng)費增加0.03萬元，福利費增加0.05萬元,，其他商品和服務(wù)支出為0萬元比上年減少1.19萬元,。2020年預(yù)算總額比2019年下降11.34萬元，2020年一般公共預(yù)算撥款減少的原因主要是財政調(diào)整行政運行經(jīng)費,。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2020年本部門機(jī)關(guān)本級“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為7萬元,，其中：公務(wù)接待費7萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元,，因公出國（境）費0萬元,。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2019年無增加（減少）。

（三）一般性支出情況

   2020年本部門會議費預(yù)算0萬元,，擬召開0會議,，人數(shù)0人；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元,，擬開展0培訓(xùn),，人數(shù)0人；擬舉辦0等節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事活動,，經(jīng)費預(yù)算0萬元,。

（四）政府采購情況

2020年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元,；工程類采購預(yù)算0萬元,；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有情況

截止2019年底,，我單位名下固定資產(chǎn)503.1萬元（原值）,，其中：房屋一棟，245.00平方米,，價值117萬元,，50萬元以上設(shè)備0臺，100萬元以上設(shè)備二套,，分別為南岳區(qū)空氣自動監(jiān)測站,、興隆水庫水質(zhì)自動監(jiān)測站，公車0臺（單位公車2016年11月已調(diào)撥區(qū)公車平臺），辦公設(shè)備145.9萬元,。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理,，納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為206.08萬元，其中,，基本支出128.65萬元,，項目支出77.43萬元。我單位有全區(qū)性重點建設(shè)項目,，具體為南岳區(qū)興隆水庫水源地治理與保護(hù)工程（二期）,，其績效目標(biāo)附后。

七,、名詞解釋

1,、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、食宿費等支出。

八,、2020年部門預(yù)算公開表格

1,、一般公共預(yù)算部門收入總表

2、一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

3,、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表

4,、一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5、政府性基金支出預(yù)算表

6,、一般預(yù)算撥款基本支出表

7,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

8,、一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

9、一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

10,、經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

11,、經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

13,、一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

14,、收支預(yù)算總表

15、政府采購預(yù)算表

預(yù)算公開表_(509)生態(tài)環(huán)境局_39391預(yù)算公開表_(509)生態(tài)環(huán)境局

財政撥款收入總表2020