南岳區(qū)景區(qū)門票管理中心2025年部門預(yù)算公開說明

目 錄 

第一部分 2025年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三,、部門收支總體情況 

四,、一般公共預(yù)算撥款支出 

五,、政府性基金預(yù)算支出 

六,、其他重要事項的情況說明 

七,、名詞解釋 

第二部分 2025年部門預(yù)算表 

1,、收支總表 

2、收入總表 

3,、支出總表 

4,、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

6,、財政撥款收支總表 

7,、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表 

9,、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

10,、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

12,、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

13,、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

15,、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費支出表 

16,、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

18,、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

19,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21,、專項資金預(yù)算匯總表 

22,、項目支出績效目標表 

23、整體支出績效目標表 

24,、政府采購表 

25,、政府購買服務(wù)表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。 

第一部分 2025年部門預(yù)算說明 

一,、部門基本概況 

（一）職能職責 

南岳區(qū)門票管理中心的主要職責是：

（1）負責門票的稽查,，維護正常的門票征管秩序，防止門票收入跑,、冒,、滴、漏,。

（2）負責宣傳、解釋和嚴格執(zhí)行香客,、學生,、旅行社團體客人門票優(yōu)惠政策。

（3）負責重要公務(wù)接待免票的操作與管理,。

（4）,、負責門票征收景點范圍內(nèi)社會治安綜合治理工作，依法打擊擾亂門票征收秩序行為,。

（5）,、完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他工作,。

（二）機構(gòu)設(shè)置 

我中心是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定，我中心內(nèi)

設(shè)股室四個,，分別是辦公室,、計財股、營銷股,、稽核股,。

  （ 三）人員情況

核定南岳區(qū)門票管理中心編制數(shù)合計 33 名，行政編制數(shù) 6 名,，事業(yè)編制數(shù) 19 名,工勤人員編制數(shù) 8 名?，F(xiàn)有在職在崗在編職工21 人，離退休84 人,，自收自支人員5人,，臨聘人員 0 人。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

南岳區(qū)門票管理中心部門只有本級,，沒有其他二級預(yù)算單位，因此,，納入 2023 年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)門票管理中心本級,。

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金,。2025年本部門收入預(yù)算497.36萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款447.36萬元,，財政專戶管理資金收入50萬元,。收入較去年減少100.09萬元，下降16.75%,，主要原因是按財政要求節(jié)省開支,，控制預(yù)算。 

（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算497.36萬元,，其中：文化旅游體育與傳媒支出 427.91 萬元,，社會保障和就業(yè)支出 30.88 萬元，衛(wèi)生健康支出 14.52 萬元,，住房保障支出 24.05萬元,。支出較去年減少 100.09萬元，下降 16.75%,，主要原因是按財政要求節(jié)省開支,，控制預(yù)算。 

四,、一般公共預(yù)算撥款支出 

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算447.36萬元,，其中：文化旅游體育與傳媒支出 377.91 萬元，占84.46%,；社會保障和就業(yè)支出 30.88 萬元,，占6.91%；衛(wèi)生健康支出 14.52 萬元,，占3.25%,；住房保障支出 24.05萬元，占5.38%,。支出較去年減少47.5萬元,，下降 9.6%，具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算447.09萬元,，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費,。 

  （二）項目支出：2025年本部門項目支出預(yù)算0萬元,，2025年本部門項目支出預(yù)算  0萬元， 主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項,、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,， 其中：無,。

五、政府性基金預(yù)算支出 

     2025年本部門無政府性基金安排的支出,。 

六,、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2025年本部門機關(guān)運行經(jīng)費47.09萬元，比上年預(yù)算減少13.79萬元,，減少22.65%，主要原因是按財政要求節(jié)省開支,，控制預(yù)算,。 

（二）"三公"經(jīng)費預(yù)算：2025年本部門"三公"經(jīng)費預(yù)算數(shù)為5.1萬元，其中,，公務(wù)接待費0.1萬元,，公務(wù)用車購置及運行費5萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元,，公務(wù)用車運行費5萬元）,，因公出國（境）費0萬元。2025年"三公"經(jīng)費預(yù)算較2024年減0.1萬元,，主要原因是按財政要求節(jié)省開支,，控制預(yù)算。 

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預(yù)算0萬元,，擬召開0次會議,，人數(shù)為0左右，內(nèi)容為0,；培訓費預(yù)算0.4萬元,，擬召開2次培訓，人數(shù)為42左右,，內(nèi)容為組織相關(guān)股室業(yè)務(wù)知識學習培訓,；未舉辦節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事活動。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中,，貨物類采購預(yù)算0萬元,；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元,。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底,，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中,，機要通信用車1輛,，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中,，機要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。 

（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為497.36萬元,，其中,，基本支出447.36萬元，項目支出50萬元,，具體績效目標詳見報表,。 

七、名詞解釋 

1,、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

2,、"三公"經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等等支出,。 

3,、一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入,，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展,、維護國家安全,、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

4,、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、水電費,、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費,。 

5、項目支出：是指單位為完成財政財務(wù)管理工作或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,。

第二部分 2025年部門預(yù)算表 

508001__南岳區(qū)景區(qū)門票管理中心2025年部門預(yù)算公開表

附件：

1,、整體支出績效目標表南岳區(qū)景區(qū)門票管理中心整體支出績效目標表

2、項目支出績效目標表南岳區(qū)景區(qū)門票管理中心項目支出績效目標表