2020年度南岳區(qū)景區(qū)門票管理中心部門決算
目 錄
第一部分 南岳區(qū)景區(qū)門票管理中心概況
一,、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十,、一般性支出情況
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三,、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 南岳區(qū)景區(qū)門票管理中心概況
一,、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)中心景區(qū)和南岳大廟門票發(fā)售及查驗(yàn)工作。
（二）負(fù)責(zé)門票收入的統(tǒng)計(jì),、匯總及票證,、票款的管理
（三）負(fù)責(zé)宣傳、解釋和嚴(yán)格執(zhí)行香客、學(xué)生,、旅行社團(tuán)體客人門票優(yōu)惠政策,。
（四）負(fù)責(zé)重要公務(wù)接待免票的操作與管理
（五）負(fù)責(zé)門票的稽查，維護(hù)正常的門票征管秩序,，防止門票收入跑,、冒、滴,、漏,。
（六）負(fù)責(zé)香客、學(xué)生旅游市場(chǎng)營(yíng)銷,，制定并組織實(shí)施香客,、學(xué)生市場(chǎng)促銷計(jì)劃
（七）負(fù)責(zé)門票征收景點(diǎn)范圍內(nèi)社會(huì)治安綜合治理工作，依法打擊擾亂門票征收秩序行為,。
（八）完成區(qū)委,、區(qū)人民政府交辦的其他工作。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)景區(qū)門票管理中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：我中心是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定，我中心內(nèi)設(shè)股室六個(gè),，分別是辦公室,、計(jì)財(cái)股、營(yíng)銷股,、宣教股,、票證股、稽核股,，三個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：大廟所,、康家垅所、西嶺所,。核定編制人數(shù)110人,，其中：全額事業(yè)編制 89人，自收自支事業(yè)編制21人,，2020年末實(shí)際在崗在編人數(shù) 94人,，退休人員68人，臨聘人員 90人,，臨時(shí)工25人,，現(xiàn)有執(zhí)法執(zhí)勤用車 1臺(tái)。
（二）決算單位構(gòu)成
南岳區(qū)景區(qū)門票管理中心2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：我中心只有本級(jí),，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,，因此,，納入2020年部門決算編制范圍的只有南岳區(qū)景區(qū)門票管理中心本級(jí) 。
第二部分 2020年度部門決算表
部門收支決算總表
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門：南岳區(qū)景區(qū)門票管理中心 | 金額單位：萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 3143.39 | 一,、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 17.11 | 二,、外交支出 | 33 | 0.00 |
三,、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 34 | 0.00 |
四,、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 4 | 199.84 | 四,、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 5 | 0.00 | 五,、教育支出 | 36 | 0.00 |
六,、經(jīng)營(yíng)收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 2.56 |
七,、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七,、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 3184.99 |
八、其他收入 | 8 | 59.38 | 八,、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 39 | 240.17 |
9 | 九,、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 51.11 | ||
10 | 十,、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二,、農(nóng)林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三,、交通運(yùn)輸支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六,、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七,、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八,、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九,、住房保障支出 | 50 | 69.69 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一,、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四,、債務(wù)還本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六,、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 17.11 | ||
本年收入合計(jì) | 27 | 3419.72 | 本年支出合計(jì) | 58 | 3565.62 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 28 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 59 | 71.63 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 248.09 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 30.57 |
30 | 61 | ||||
總計(jì) | 31 | 3667.81 | 總計(jì) | 62 | 3667.81 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 | |||||
部門收入決算表
收入決算表 | |||||||||||
公開02表 | |||||||||||
部門：南岳區(qū)景區(qū)門票管理中心 | 金額單位：萬元 | ||||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合計(jì) | 3419.72 | 3160.50 | 199.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.38 | ||||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20601 | 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060102 | 一般行政管理事務(wù) | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 3039.09 | 2779.87 | 199.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.38 | |||
20701 | 文化和旅游 | 3039.09 | 2779.87 | 199.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.38 | |||
2070114 | 文化和旅游管理事務(wù) | 3039.09 | 2779.87 | 199.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.38 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 240.17 | 240.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 218.72 | 218.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 110.05 | 110.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 108.67 | 108.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 撫恤 | 21.45 | 21.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡撫恤 | 21.45 | 21.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 51.11 | 51.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 51.11 | 51.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 46.46 | 46.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 4.65 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 69.69 | 69.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 69.69 | 69.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公積金 | 69.69 | 69.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
234 | 抗疫特別國債安排的支出 | 17.11 | 17.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23402 | 抗疫相關(guān)支出 | 17.11 | 17.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2340299 | 其他抗疫相關(guān)支出 | 17.11 | 17.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況,。 | |||||||||||
部門支出決算表
支出決算表 | ||||||||||
公開03表 | ||||||||||
部門：南岳區(qū)景區(qū)門票管理中心 | 金額單位：萬元 | |||||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合計(jì) | 3565.62 | 3240.43 | 325.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 2.56 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20601 | 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 2.56 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060102 | 一般行政管理事務(wù) | 2.56 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 3184.99 | 2862.36 | 322.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 3184.99 | 2862.36 | 322.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070101 | 行政運(yùn)行 | 144.54 | 144.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070114 | 文化和旅游管理事務(wù) | 2937.85 | 2615.22 | 322.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 102.59 | 102.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 240.17 | 240.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 218.72 | 218.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 110.05 | 110.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 108.67 | 108.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 撫恤 | 21.45 | 21.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡撫恤 | 21.45 | 21.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 51.11 | 51.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 51.11 | 51.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 46.46 | 46.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 4.65 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 69.69 | 69.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 69.69 | 69.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公積金 | 69.69 | 69.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
234 | 抗疫特別國債安排的支出 | 17.11 | 17.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23402 | 抗疫相關(guān)支出 | 17.11 | 17.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2340299 | 其他抗疫相關(guān)支出 | 17.11 | 17.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況,。 | ||||||||||
財(cái)政撥款收支決算總表
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||||
公開04表 | |||||||||
部門：南岳區(qū)景區(qū)門票管理中心 | 金額單位：萬元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 3143.39 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 17.11 | 二,、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、國有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款 | 3 | 0.00 | 三,、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四,、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六,、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七,、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 2894.80 | 2894.80 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 40 | 240.17 | 240.17 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九,、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 51.11 | 51.11 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十,、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二,、農(nóng)林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三,、交通運(yùn)輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六,、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八,、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九,、住房保障支出 | 51 | 69.69 | 69.69 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一,、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四,、債務(wù)還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五,、債務(wù)付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 17.11 | 0.00 | 17.11 | 0.00 | |||
本年收入合計(jì) | 27 | 3160.50 | 本年支出合計(jì) | 59 | 3275.43 | 3258.32 | 17.11 | 0.00 | |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 144.54 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 29.61 | 29.61 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 29 | 144.54 | 61 | ||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
總計(jì) | 32 | 3305.04 | 總計(jì) | 64 | 3305.04 | 3287.93 | 17.11 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。 | |||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | |||||||
公開05表 | |||||||
部門：南岳區(qū)景區(qū)門票管理中心 | 金額單位：萬元 | ||||||
項(xiàng)目 | 本年支出 | ||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合計(jì) | 3258.32 | 2939.14 | 319.18 | ||||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 2.56 | 0.00 | 2.56 | |||
20601 | 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 2.56 | 0.00 | 2.56 | |||
2060102 | 一般行政管理事務(wù) | 2.56 | 0.00 | 2.56 | |||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 2894.80 | 2578.17 | 316.63 | |||
20701 | 文化和旅游 | 2894.80 | 2578.17 | 316.63 | |||
2070101 | 行政運(yùn)行 | 144.54 | 144.54 | 0.00 | |||
2070114 | 文化和旅游管理事務(wù) | 2750.26 | 2433.63 | 316.63 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 240.17 | 240.17 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 218.72 | 218.72 | 0.00 | |||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 110.05 | 110.05 | 0.00 | |||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 108.67 | 108.67 | 0.00 | |||
20808 | 撫恤 | 21.45 | 21.45 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡撫恤 | 21.45 | 21.45 | 0.00 | |||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 51.11 | 51.11 | 0.00 | |||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 51.11 | 51.11 | 0.00 | |||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 46.46 | 46.46 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 4.65 | 4.65 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 69.69 | 69.69 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 69.69 | 69.69 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公積金 | 69.69 | 69.69 | 0.00 | |||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 | |||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | |||||||||
公開06表 | |||||||||
部門：南岳區(qū)景區(qū)門票管理中心 | 金額單位：萬元 | ||||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | |
301 | 工資福利支出 | 2006.85 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 797.63 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工資 | 279.62 | 30201 | 辦公費(fèi) | 32.52 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 222.98 | 30202 | 印刷費(fèi) | 2.70 | 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 | |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 505.67 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 52.31 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 35.04 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | |
30107 | 績(jī)效工資 | 60.32 | 30205 | 水費(fèi) | 0.47 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 93.14 | 30206 | 電費(fèi) | 12.67 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 14.86 | 30207 | 郵電費(fèi) | 12.59 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 145.89 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 | |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 25.47 | 30211 | 差旅費(fèi) | 0.28 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 | |
30113 | 住房公積金 | 168.37 | 30212 | 因公出國（境）費(fèi)用 | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 | |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 0.20 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 438.24 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 134.65 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.50 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 | |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 6.36 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 | |
30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.53 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 | |
30303 | 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 | |
30304 | 撫恤金 | 22.15 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 0.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 | |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 111.19 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 2.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 14.53 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 | |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 89.71 | 39907 | 國家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 | |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 33.59 | 39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 | |
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3.04 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30311 | 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.00 | ||||
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 1.31 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 550.92 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 2141.51 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 797.63 | ||||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況,。 | |||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門：南岳區(qū)景區(qū)門票管理中心 | 金額單位：萬元 | ||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 2.00 | 6.78 | 0.00 | 4.93 | 0.00 | 4.93 | 1.86 |
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況,。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù),；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 | |||||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算表
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | ||||||||||
公開08表 | ||||||||||
部門：南岳區(qū)景區(qū)門票管理中心 | 金額單位：萬元 | |||||||||
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合計(jì) | 0 | 17.11 | 17.11 | 17.11 | 0 | 0 | ||||
234 | 抗疫特別國債安排的支出 | 0 | 17.11 | 17.11 | 17.11 | 0 | 0 | |||
23402 | 抗疫相關(guān)支出 | 0 | 17.11 | 17.11 | 17.11 | 0 | 0 | |||
2340299 | 其他抗疫相關(guān)支出 | 0 | 17.11 | 17.11 | 17.11 | 0 | 0 | |||
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況,。 | ||||||||||
國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | |||||||
公開09表 | |||||||
部門：南岳區(qū)景區(qū)門票管理中心 | 金額單位：萬元 | ||||||
項(xiàng)目 | 本年支出 | ||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合計(jì) | |||||||
注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況,。 | |||||||
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收,、支總計(jì)3667.81萬元,，收、支總計(jì)與上年基本持平,。主要是因?yàn)榘簇?cái)政要求壓縮控制經(jīng)費(fèi),。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)3419.72萬元,，其中：財(cái)政撥款收入3160.50萬元,，占92.42%；上級(jí)補(bǔ)助收入199.84萬元,，占5.84%,；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%,；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元,，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,，占0.00%,；其他收入59.38萬元，占1.74%,。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)3565.62萬元，其中：基本支出3240.43萬元,，占90.88%,；項(xiàng)目支出325.18萬元，占9.12%,；上繳上級(jí)支出0.00萬元,，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元,，占0.00%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%,。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3305.04萬元,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)與上年基本持平。主要是因?yàn)榘簇?cái)政要求控制經(jīng)費(fèi),。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出3258.32萬元，占本年支出合計(jì)的91.38%,，財(cái)政撥款支出與上年基本持平,。主要是因?yàn)榘簇?cái)政要求控制經(jīng)費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出3258.32萬元,，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出2.56萬元,，占0.08%；文化旅游體育與傳媒支出2894.80萬元,，占88.84%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出240.17萬元，占7.37%,；衛(wèi)生健康支出51.11萬元,，占1.57%；住房保障支出69.69萬元,，占2.14%,。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1333.22萬元，支出決算數(shù)為3258.32萬元,，完成年初預(yù)算的244.39%,，其中：
1、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為2.56萬元,，超出年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加行政經(jīng)費(fèi),。
2,、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為144.54萬元,，超出年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加營(yíng)銷經(jīng)費(fèi)。
3,、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為350.30萬元,，支出決算為2750.26萬元，完成年初預(yù)算的785.12%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因?yàn)槟曛姓{(diào)整功能科目分類,，將大部分經(jīng)費(fèi)調(diào)入文化旅游類。
4,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為134.64萬元,，支出決算為110.05萬元，完成年初預(yù)算的81.74%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中進(jìn)行預(yù)算調(diào)整,。
5,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為108.67萬元,，超出年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中發(fā)放退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)金。
6,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為21.45萬元，超出年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中職工病逝,。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為94.86萬元,，支出決算為46.46萬元,，完成年初預(yù)算的48.98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中調(diào)整預(yù)算,。
8,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為4.65萬元，支出決算為4.65萬元,，完成年初預(yù)算的100.00%,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,。
9,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為69.69萬元，支出決算為69.69萬元,，完成年初預(yù)算的100.00%,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出2939.14萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2141.51萬元,，占基本支出的72.86%,，主要包括： 基本工資、 津貼補(bǔ)貼,、 獎(jiǎng)金,、 伙食補(bǔ)助費(fèi)、 績(jī)效工資,、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、 職業(yè)年金繳費(fèi)、 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、 其他社會(huì)保障繳費(fèi),、 住房公積金,、 其他工資福利支出、 撫恤金,、 生活補(bǔ)助,、 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)797.63萬元,，占基本支出的27.14%，主要包括： 辦公費(fèi),、 印刷費(fèi),、 手續(xù)費(fèi)、 水費(fèi),、 電費(fèi),、 郵電費(fèi)、 差旅費(fèi),、 維修（護(hù)）費(fèi),、 會(huì)議費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi),、 公務(wù)接待費(fèi),、 專用燃料費(fèi)、 勞務(wù)費(fèi),、 工會(huì)經(jīng)費(fèi),、 福利費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、 其他商品和服務(wù)支出,。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7.00萬元,，支出決算為6.78萬元,，完成預(yù)算的96.86%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元,，支出決算為0.00萬元,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,，因公出國（境）費(fèi)支出與上年基本持平,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.00萬元，支出決算為1.86萬元,，完成預(yù)算的93.00%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按要求控制壓縮經(jīng)費(fèi) ，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年基本持平。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5.00萬元,，支出決算為4.93萬元,，完成預(yù)算的98.60%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按要求控制壓縮經(jīng)費(fèi) ,，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年基本持平,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.86萬元,，占27.43%,，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.93萬元,，占72.57%。其中：
1,、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元,，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,，我單位2020年度無因公出國（境）費(fèi)支出,。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.86萬元,，全年共接待來訪團(tuán)組152個(gè),、來賓1465人次，主要是接待香客企業(yè)負(fù)責(zé)人來岳踩線發(fā)生的餐飲及住宿支出,。
3,、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.93萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,，本年沒有新購車輛更新公務(wù)用車0輛,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.93萬元，主要是旅游營(yíng)銷外出用車支出,，截至2020年12月31日,，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入17.11萬元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出17.11萬元,，其中基本支出17.11萬元,，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。
九,、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少51.32萬元，降低100.00%,。主要原因是：年初預(yù)算調(diào)整科目,。
十、一般性支出情況
2020年本部門一般性支出797.63萬元,，其中：會(huì)議費(fèi)0.50萬元,，用于組織召開各地區(qū)香頭大會(huì)；開支培訓(xùn)費(fèi)6.36萬元,，用于員工新系統(tǒng)學(xué)習(xí)培訓(xùn),；員工素質(zhì)教育培訓(xùn)； 辦公費(fèi)32.52萬元,； 印刷費(fèi)2.7萬元,； 手續(xù)費(fèi)35.04萬元； 水費(fèi)0.47萬元,； 電費(fèi)12.67萬元； 郵電費(fèi)12.59萬元,； 差旅費(fèi)0.28萬元,； 維修（護(hù)）費(fèi)0.2萬元； 會(huì)議費(fèi)0.5萬元,； 培訓(xùn)費(fèi)6.36萬元,； 公務(wù)接待費(fèi)0.53萬元； 專用燃料費(fèi)2.0萬元,； 勞務(wù)費(fèi)14.53萬元,； 工會(huì)經(jīng)費(fèi)89.71萬元； 福利費(fèi)33.59萬元,； 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.04萬元,； 其他商品和服務(wù)支出550.92萬元。
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額0.00萬元,，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元,、政府采購服務(wù)支出0.00萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,，占政府采購支出總額的0%。
十二,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日,，本單位共有車輛3輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車1輛，其他用車主要是景區(qū)內(nèi)稽查車輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三,、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
本部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況,、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等按照財(cái)政績(jī)效部門要求已公開到南岳區(qū)政府門戶網(wǎng)站。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款,。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出,。
“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央,、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。（1）因公出國（境）費(fèi),，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。（3）公務(wù)接待費(fèi),，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
第五部分 附件
南岳區(qū)景區(qū)門票管理中心2020年部門整體支出和專項(xiàng)資金支出自評(píng)表公開表
2020績(jī)效自評(píng)（電子門禁系統(tǒng)建設(shè)）
2020績(jī)效自評(píng)（香客市場(chǎng)預(yù)售）
2020績(jī)效自評(píng)（百日勞動(dòng)競(jìng)賽及舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)）