2018年 南岳區(qū)門票管理處部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、單位職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
（公開表格附后）
第三部分2018年度部門決算情況說明
一,、2018年度收支總體情況
二、2018年度收入情況
三,、2018年度支出情況
四,、2018年財政撥款收入情況
五、2018年財政撥款支出情況
六,、2018年財政撥款基本支出情況
七,、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
八、2018年政府性基金收支情況
九,、其他重要事項
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。
（二）政府采購情況,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況,。
（四）重點(diǎn)項目、全域旅游,、環(huán)衛(wèi)外包預(yù)算績效情況,。
（五）2018年重點(diǎn)項目績效自評報告
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 南岳區(qū)門票管理處概況
一、部門職責(zé)
1,、負(fù)責(zé)中心景區(qū)和南岳大廟門票發(fā)售及查驗工作,。
2、負(fù)責(zé)門票收入的統(tǒng)計,、匯總及票證,、票款的管理。
3,、負(fù)責(zé)宣傳,、解釋和嚴(yán)格執(zhí)行香客、學(xué)生,、旅行社團(tuán)體客人門票優(yōu)惠政策,。
4、負(fù)責(zé)重要公務(wù)接待免票的操作與管理,。
5,、負(fù)責(zé)門票的稽查，維護(hù)正常的門票征管秩序，防止門票收入跑,、冒,、滴、漏,。
6,、負(fù)責(zé)香客、學(xué)生旅游市場營銷,，制定并組織實施香客,、學(xué)生市場促銷計劃。
7,、負(fù)責(zé)門票征收景點(diǎn)范圍內(nèi)社會治安綜合治理工作,，依法打擊擾亂門票征收秩序行為。
8,、完成區(qū)委,、區(qū)人民政府交辦的其他工作。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成：
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。南岳區(qū)門票管理處屬于全額撥款的正科級事業(yè)單位，根據(jù)編辦核定內(nèi)設(shè)四個股室：辦公室,、計財股,、營銷股、稽核股,；三個二級機(jī)構(gòu)：大廟所,、康家垅所、西嶺所,。核定編制人數(shù)115人,，其中：行政編制7人，全額事業(yè)編制95人,，自收自支編制11人,，退休人員52人，招聘人員96人,，臨時工20人?，F(xiàn)有公務(wù)用車4臺，其中稽查用車2臺,，接送員工班車1臺,，其他公務(wù)用車1臺。我處無二級預(yù)算單位,。
（二）決算單位構(gòu)成,。南岳區(qū)門票管理處單位2018年部門決算只有南岳區(qū)門票管理處本級,，無其他二級預(yù)算單位。因此,，納入2018年決算編制范圍的只有南岳區(qū)門票處本級,。
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
（公開表格附后）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一,、收入支出據(jù)說總體情況說明：
2018年收入3335.57萬元，收入較上年減少391.35萬元,，收入減少10.5%,，主要是項目支出減少。
二,、收入決算情況說明：
2018年收入合計3335.57萬元,，其中財政撥款收入2811.48萬元，占84.28%,；其他收如524.09萬元,，占15.72%。
三,、支出決算情況說明
2018年支出3542.32萬元,。其中基本支出3101.03萬元，占87%,。；部門項目支出441.29萬元,，占13%,。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收,、支總計4006.93萬元,，與2017年相比減少60.55萬元，減少1.6%,，主要是由于項目支出減少,。
五一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2018年財政撥款支出2962.79萬元，占本年支出合計83.63%,，與2017年相比,，財政撥款支出減少194.78萬元,，減少6.16%，原因是減少歷行節(jié)約,，減少項目開支,。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年財政撥款支出2962.79萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出2萬元,，占0.06%,；社會保障和就業(yè)支出218.52萬元，占7.40%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出105.63萬元,，占3.54%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出15.14萬元,，占0.50%,；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2546.51萬元，占85.37%.
（三）財政撥款支出決算具體情況
2018年財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1496.76萬元,，支出決算數(shù)為 2962.79萬元,，完成預(yù)算的 197.94%，其中：
1,、基本支出,，年初預(yù)算為995.17萬元，支出決算數(shù)為2521.5萬元,，完成年初預(yù)算的253.37%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了商業(yè)服務(wù)性支出。
2 ,、項目支出 年初預(yù)算數(shù)為698.59萬元,，支出決算數(shù)為441.29萬元，完成年初預(yù)算的63.16%,，決算數(shù)少于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少了招聘人員的人數(shù),。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年財政撥款基本支出2962.79萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)2205.35萬元,，占基本支出的74.43%，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)等,；公用經(jīng)費(fèi)757.44萬元,，占基本支出的25.57%，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)等
七、一般公共預(yù)算財政撥三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)公開
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)757.44萬元,，與上年相比減少80.18萬元，原因是單位遵循節(jié)約原則,，節(jié)省機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi),。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)公開
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出為3.72萬元,，(比上年減少48.02萬元,，原因是公務(wù)接待費(fèi)用中的接待香客費(fèi)用從促銷經(jīng)費(fèi)列支)；其中公務(wù)接待費(fèi)1.22萬元（接待31次,，108人）,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.5萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，車輛運(yùn)行維修費(fèi)2.5萬元）,，無因公出國（境）費(fèi),。本年新購車輛0臺，年底實際車輛保有量4臺,。
3,、政府采購情況
2018年設(shè)備購置、政府服務(wù)購買全部按政府采購政策辦理,，共辦理采購196.91萬元,，其中貨物采購61萬元，工程采購75.28萬元,，服務(wù)采購61.26萬元,。 授予中小企業(yè)的合同金額是136.54萬元元，占政府采購支出總金額的比重是69%.
4,、固定資產(chǎn)情況
年初固定資產(chǎn)原值為583.89萬元,。今年新增固定資產(chǎn)3.47萬元。年末固定資產(chǎn)凈值為587.36萬元,。無單價50萬元以上通用設(shè)備和單價100萬元以上專用設(shè)備,。 國有資產(chǎn)房屋一棟454.14平方米，金額50.80萬元,，車輛2臺，金額43.89萬元,。
5,、政府性基金情況
2018年我處沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金支出,，故表格無數(shù)據(jù),。
6,、重點(diǎn)項目績效情況。
本部門整體支出績效目標(biāo)表或績效自評報告（自評表）公開在本決算說明的附件或本網(wǎng)站相關(guān)位置,。本單位無重點(diǎn)項目,，故無需公開重點(diǎn)項目績效情況。
第四部分 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。
后附表：