根據(jù)《預(yù)算法》有關(guān)“各級(jí)政府,、各部門(mén),、各單位應(yīng)當(dāng)對(duì)預(yù)算支出情況開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)”的規(guī)定和《衡陽(yáng)市南岳區(qū)財(cái)政局關(guān)于對(duì)資金量大的單位報(bào)送并公開(kāi)2018年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告的通知》文件精神,，我處對(duì)2018年度部門(mén)整體支出績(jī)效進(jìn)行了全面綜合評(píng)價(jià),，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一,、部門(mén)職能職責(zé)
1,、負(fù)責(zé)中心景區(qū)和南岳大廟門(mén)票發(fā)售及查驗(yàn)工作,。
2,、負(fù)責(zé)門(mén)票收入的統(tǒng)計(jì),、匯總及票證,、票款的管理。
3,、負(fù)責(zé)宣傳,、解釋和嚴(yán)格執(zhí)行香客、學(xué)生,、旅行社團(tuán)體客人門(mén)票優(yōu)惠政策,。
4、負(fù)責(zé)重要公務(wù)接侍免票的操作與管理,。
5,、負(fù)責(zé)門(mén)票的稽查，維護(hù)正常的門(mén)票征管秩序,，防止門(mén)票收入跑,、冒、滴,、漏,。
6、負(fù)責(zé)香客,、學(xué)生旅游市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo),，制定并組織實(shí)施香客、學(xué)生市場(chǎng)促銷(xiāo)計(jì)劃,。.
7,、負(fù)責(zé)門(mén)票征收景點(diǎn)范圍內(nèi)社會(huì)治安綜合治理工作，依法打擊擾亂門(mén)票征收秩序行為,。
8,、完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他工作,。
（二）部門(mén)組織機(jī)構(gòu)及人員情況
1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我處是全額撥款的正科級(jí)事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定，我處內(nèi)設(shè)四個(gè)股室：辦公室,、計(jì)財(cái)股 ,、營(yíng)銷(xiāo)股、稽核股；三個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：大廟所,、康家垅所,，西嶺所。
2.人員編制情況
根據(jù)核定編制人數(shù)115人,，其中：行政編制7人,，全額事業(yè)編制95人，自收自支事業(yè)編制11人,，退休人員52人,，招聘人員96人，臨時(shí)工20人,。
3.車(chē)輛情況
現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)4臺(tái),，其中稽查用車(chē)2臺(tái)，接送班車(chē)1臺(tái),，其他公務(wù)用車(chē)1臺(tái)（尚未進(jìn)行公車(chē)改革）,。
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況
（一）2018年部門(mén)預(yù)算情況
經(jīng)區(qū)八屆人大二次會(huì)議通過(guò)的本級(jí)部門(mén)預(yù)算批復(fù),，2018年收入預(yù)算1693.76萬(wàn)元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款1496.76萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款197.00萬(wàn)元,。
支出預(yù)算總計(jì)1693.76萬(wàn)元,，其中：基本支出649.54萬(wàn)元（工資福利支出959.99萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出9.22萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.96萬(wàn)元）,；項(xiàng)目支出698.59萬(wàn)元。
（二）2018年部門(mén)決算情況
1.本年度收入情況：本年總收入3335.57萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入2811.48萬(wàn)元,，事業(yè)收入無(wú)；其他收入524.09萬(wàn)元,。
2.本年度支出情況：本年總支出3542.32萬(wàn)元,，1基本支出3101.03萬(wàn)元（工資福利支出2114.46萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出757.44萬(wàn)元,；對(duì)個(gè)人和家庭 的補(bǔ)助90.89萬(wàn)元,；其他資本性支出22.36萬(wàn)元）,。2,，部門(mén)項(xiàng)目支出441.29萬(wàn)元。
（三）2018年支出分類(lèi)情況
1,、基本支出
基本支出系保障我處機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),。2018年基本支出3101.03萬(wàn)元,。
工資福利支出2114.46萬(wàn)元，占基本支出的68.19%,，較上年增長(zhǎng),，增長(zhǎng)的主要原因一是人員增加；二是工資提標(biāo),；三是績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)較上年提高,。
商品和服務(wù)支出757.44萬(wàn)元，占基本支出的24.43%,，較上年增加 ,。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出90.89萬(wàn)元，占基本支出的2.93%,。
其他資本性支出22.36萬(wàn)元,，占基本支出的0.72%。
2,、項(xiàng)目支出
項(xiàng)目支出系我處負(fù)責(zé)全區(qū)對(duì)外旅游宣傳和促銷(xiāo),、建設(shè)全域旅游智慧旅游項(xiàng)目、門(mén)票稽查工作,、旅游信息化建設(shè),、景區(qū)景點(diǎn)規(guī)劃、旅游行業(yè)管理,、游客服務(wù)中心的綜合管理等日常管理工作,。2018年舉辦了“企業(yè)百計(jì)劃”等促銷(xiāo)活動(dòng)；在長(zhǎng)沙大眼仔,，江西吉安,、株洲醴陵，懷化辰溪,、郴州汝城投放廣告廣泛宣傳推介南岳旅游資源,；在大廟，游客服務(wù)中心,，康家隴投放21臺(tái)自助售取票機(jī)供游客通過(guò)微信支付寶等支付方式購(gòu)票,。2018年項(xiàng)目支出441.29萬(wàn)元，比上年減少25.63%,。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)情況
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出31.6萬(wàn)元（公務(wù)接待15.59萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)16.01萬(wàn)元）,。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出比上年減少36.9萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)以及公務(wù)接待費(fèi)用減少是因?yàn)閱挝粴v行節(jié)約,，對(duì)公務(wù)費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān),，從嚴(yán)控制。
三,、部門(mén)整體支出績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)情況
我委從預(yù)算編制,、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行和管理等方面對(duì)2018年部門(mén)整體支出績(jī)效開(kāi)展了評(píng)價(jià),，具體情況如下：
（一）預(yù)算配置指標(biāo)
編制數(shù)115人,，在職人員214人，其中：在編在崗189人,，臨聘人員25人,。超出編制控制范圍。三公經(jīng)費(fèi)本年預(yù)算數(shù)4.68萬(wàn)元,，2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年持平,。
（二）預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)
2018年支出決算為3542.32萬(wàn)元，為全年預(yù)算的2倍,，主要旅游宣傳,、門(mén)票稽查、智慧景區(qū)建設(shè)沒(méi)納入部門(mén)預(yù)算,，而是列入全區(qū)性項(xiàng)目支出,，而部門(mén)決算時(shí)將全區(qū)性項(xiàng)目支出的錢(qián)列入了單位的支出。2018年年末結(jié)余為無(wú),，資金結(jié)轉(zhuǎn)無(wú)變動(dòng)率,，“三公經(jīng)費(fèi)”支出31.6萬(wàn)元（含項(xiàng)目支出）。
（三）預(yù)算管理指標(biāo)
2018年我處預(yù)算管理各項(xiàng)指標(biāo)控制較好,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9.22萬(wàn)元,，與2017年持平。2018年我處主要從以下幾個(gè)方面加強(qiáng)預(yù)算管理：
一是進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理,。今年,，根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定有關(guān)精神以及財(cái)務(wù)管理方面的法律、法規(guī)和審計(jì)等部門(mén)的意見(jiàn),，我委對(duì)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)一步進(jìn)行了完善,。同時(shí)，在財(cái)務(wù)開(kāi)支把關(guān)方面認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)文件并嚴(yán)格財(cái)務(wù)開(kāi)支審批程序,，加強(qiáng)對(duì)差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等各項(xiàng)開(kāi)支的管理,。重點(diǎn)保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)及重點(diǎn)工作的需要，大力壓縮一般性支出,，提高財(cái)政資金使用效益,。
二是依法依規(guī)公開(kāi)部門(mén)預(yù)決算。根據(jù)全市部門(mén)預(yù)決算公開(kāi)工作統(tǒng)一安排部署,，我委分別于2018年8月4日在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)了2017年部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,，于2019年 8月4日公開(kāi)了2017年部門(mén)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算，社會(huì)反響良好,，圓滿(mǎn)完成了“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算公開(kāi)工作,。
三是進(jìn)一步加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理。按照全區(qū)資產(chǎn)清查工作的統(tǒng)一部署,，對(duì)全處的資產(chǎn)清查工作進(jìn)行全盤(pán)安排部署,，對(duì)機(jī)關(guān)所屬資產(chǎn)進(jìn)行了較為全面的清查，并進(jìn)一步規(guī)范了資產(chǎn)報(bào)廢審批程序,，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理,。
（四）履職效益指標(biāo)
根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的工作要求,，緊緊圍繞國(guó)家,、省旅游部門(mén)戰(zhàn)略部署和區(qū)委提出的“三五一”總體工作思路，以創(chuàng)建“國(guó)家全域旅游示范區(qū)”為目標(biāo),，大力實(shí)施全域旅游戰(zhàn)略,，全面補(bǔ)齊南岳旅游發(fā)展短板，切實(shí)舞好舞活全市旅游龍頭,，在旅游宣傳促銷(xiāo),、旅游環(huán)境優(yōu)化、旅游服務(wù)質(zhì)量提升,、旅游產(chǎn)品豐富,、旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面有了新的突破，全區(qū)旅游經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速健康發(fā)展,。2018年全區(qū)共接待游客1003.08萬(wàn)人次,，同比增長(zhǎng)14.55%；實(shí)現(xiàn)旅游總收入80.32億元,，同比增長(zhǎng)15.01%,，榮獲“國(guó)家級(jí)旅游業(yè)改革創(chuàng)新先行區(qū)”、“2018年度省旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展十佳縣”,、湖南省“平安景區(qū)”等殊榮,。
行政效能方面。我處切實(shí)提高行政效率,，降低行政成本,。進(jìn)一步精簡(jiǎn)文件數(shù)量,，提高文件質(zhì)量。規(guī)范行文程序,，嚴(yán)格行文規(guī)則,，控制文件規(guī)格。減少會(huì)議數(shù)量,，壓縮會(huì)議時(shí)間,，控制會(huì)議規(guī)模，創(chuàng)新會(huì)議形式,，節(jié)約會(huì)議成本,，嚴(yán)肅會(huì)議紀(jì)律。簡(jiǎn)化辦事程序,，對(duì)重大事項(xiàng)實(shí)行督查交辦制度,。按照政務(wù)公開(kāi)要求，推進(jìn)辦事公開(kāi),。
社會(huì)公眾滿(mǎn)意度方面,。2018年，我處各項(xiàng)工作得到區(qū)政府充分肯定,，也得到了社會(huì)各界的普遍好評(píng),，全力推進(jìn)國(guó)家全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建，加大旅游宣傳營(yíng)銷(xiāo)力度,，全面提升旅游公共服務(wù),，規(guī)范旅游市場(chǎng)秩序，監(jiān)管能力和水平得到明顯提升,，旅游市場(chǎng)亂象得到有效遏制,，旅游市場(chǎng)秩序明顯好轉(zhuǎn)，游客滿(mǎn)意度不斷提升,。
四,、存在的主要問(wèn)題
1.年初預(yù)算與部門(mén)決算仍存在偏差，在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,，由于各種客觀(guān)原因存在指標(biāo)之間調(diào)劑使用的現(xiàn)象,，預(yù)算編制、下達(dá)需要更加科學(xué),、及時(shí),。同時(shí)，內(nèi)部控制制度還有待于進(jìn)一步完善,，行政運(yùn)行成本控制方面還有一定壓縮空間,，提高機(jī)關(guān)運(yùn)行效率方面也尚有上升空間。
2.還需進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管,，切實(shí)抓好各項(xiàng)基礎(chǔ)工作,。嚴(yán)格按制度申領(lǐng),、使用、繳驗(yàn)各種票據(jù),，嚴(yán)格資產(chǎn)購(gòu)置,、清理、報(bào)廢審批制度,。加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用的控制,，行使財(cái)務(wù)監(jiān)督職能,，審核控制好各項(xiàng)開(kāi)支改進(jìn)的措施和建議
五,、改進(jìn)的措施和建議
針對(duì)上述存在的問(wèn)題及我處整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：
（一）細(xì)化預(yù)算編制工作,。進(jìn)一步強(qiáng)化單位預(yù)算管理意識(shí),，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，公用經(jīng)費(fèi)根據(jù)單位的年度工作重點(diǎn)和項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)工作規(guī)劃,，本著“勤儉節(jié)約,、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制。編制范圍盡可能的全面,、完整,，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性,、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性,，盡最大可能減少預(yù)決算執(zhí)行差異。
（二）強(qiáng)化績(jī)效管理意識(shí),。進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效理念,，將績(jī)效管理理念貫穿于資金分配到資金使用全過(guò)程，加大資金整合力度,，強(qiáng)化專(zhuān)項(xiàng)資金管理,，把有限的資金用在刀刃上，提高財(cái)政資金使用效益,。同時(shí),，抓好內(nèi)控制度建設(shè)，進(jìn)一步降低行政成本,，確保資金安全,，進(jìn)一步推進(jìn)廉潔高效政府建設(shè)。