根據(jù)《預(yù)算法》有關(guān)“各級政府、各部門,、各單位應(yīng)當(dāng)對預(yù)算支出情況開展績效評價”的規(guī)定和《衡陽市南岳區(qū)財政局關(guān)于對資金量大的單位報送并公開2019年部門整體支出績效自評報告的通知》文件精神，我單位對2019年度部門整體支出績效進(jìn)行了全面綜合評價，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一,、部門職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)中心景區(qū)和南岳大廟門票發(fā)售及查驗工作,。
2,、負(fù)責(zé)門票收入的統(tǒng)計、匯總及票證,、票款的管理,。
3、負(fù)責(zé)宣傳,、解釋和嚴(yán)格執(zhí)行香客,、學(xué)生、旅行社團(tuán)體客人門票優(yōu)惠政策,。
4,、負(fù)責(zé)重要公務(wù)接侍免票的操作與管理。
5,、負(fù)責(zé)門票的稽查,，維護(hù)正常的門票征管秩序，防止門票收入跑,、冒,、滴、漏,。
6,、負(fù)責(zé)香客、學(xué)生旅游市場營銷,，制定并組織實施香客,、學(xué)生市場促銷計劃。.
7,、負(fù)責(zé)門票征收景點(diǎn)范圍內(nèi)社會治安綜合治理工作,，依法打擊擾亂門票征收秩序行為。
8,、完成區(qū)委,、區(qū)人民政府交辦的其他工作。
（二）部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況
1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位是全額撥款的正科級事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定,，我處內(nèi)設(shè)四個股室：辦公室、計財股 ,、營銷股,、稽核股,；三個二級機(jī)構(gòu)：大廟所、康家垅所,，西嶺所,。
2.人員編制情況
根據(jù)核定編制人數(shù)115人，其中：行政編制5人,，全額事業(yè)編制85人,，自收自支事業(yè)編制11人，退休人員65人,，招聘人員100人,，臨時工23人。
3.車輛情況
現(xiàn)有公務(wù)用車3臺,，其中稽查用車2臺,，接送班車1臺。
二,、部門整體支出管理及使用情況
（一）2018年部門預(yù)算情況
經(jīng)區(qū)八屆人大二次會議通過的本級部門預(yù)算批復(fù),，2019年收入預(yù)算1817.85萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款1565.85萬元,，財政專戶管理的非稅收入撥款252.00萬元,。
支出預(yù)算總計1817.85萬元，其中：基本支出1021.48萬元（工資福利支出929.53萬元,，一般商品和服務(wù)支出63.43萬元,，對個人和家庭的補(bǔ)助28.52萬元）；項目支出796.37萬元,。
（二）2019年部門決算情況
1.本年度收入情況：本年總收入3335.70萬元,，其中：財政撥款收入3074.44萬元，事業(yè)收入無,；其他收入261.26萬元,。
2.本年度支出情況：本年總支出2879.19萬元，1基本支出2365.80萬元（工資福利支出1849.81萬元,；一般商品和服務(wù)支出357.29萬元,；對個人和家庭 的補(bǔ)助157.70萬元；其他資本性支出無）,。2,，部門項目支出513.39萬元。
（三）2019年支出分類情況
1,、基本支出
基本支出系保障我處機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi),。2019年基本支出2365.8萬元,。
工資福利支出1849.81萬元，占基本支出的78.19%,，較上年減少,，減少的主要原因一是人員減少；二是績效考核獎勵標(biāo)準(zhǔn)較上年減少,。
商品和服務(wù)支出357.29萬元，占基本支出的15.10%,，較上年減少 ,。
對個人和家庭補(bǔ)助支出157.7萬元，占基本支出的6.66%,。
其他資本性支出無,。
2、項目支出
項目支出系我處負(fù)責(zé)全區(qū)對外旅游宣傳和促銷,、建設(shè)全域旅游智慧旅游項目,、門票稽查工作、旅游信息化建設(shè),、景區(qū)景點(diǎn)規(guī)劃,、旅游行業(yè)管理、游客服務(wù)中心的綜合管理等日常管理工作,。2019年舉辦了“企業(yè)百計劃”等促銷活動,；在長沙大眼仔，江西吉安,、株洲醴陵,，懷化辰溪、郴州汝城投放廣告廣泛宣傳推介南岳旅游資源,；在大廟,，游客服務(wù)中心，康家隴投放21臺自助售取票機(jī)供游客通過微信支付寶等支付方式購票,。2019年項目支出513.39萬元,，比上年增加16.33%。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)情況
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)實際支出5.36萬元（公務(wù)接待0.32萬元,，公務(wù)用車5.04萬元）,。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)實際支出比上年增長1.64萬元，公務(wù)用車以及公務(wù)接待費(fèi)用增長是因為單位維護(hù)費(fèi)增加，我單位本著歷行節(jié)約的原則,，對公務(wù)費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān),，從嚴(yán)控制。
三,、部門整體支出績效指標(biāo)評價情況
我單位從預(yù)算編制,、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行和管理等方面對2019年部門整體支出績效開展了評價,，具體情況如下：
（一）預(yù)算配置指標(biāo)
編制數(shù)105人,，在職人員224人，其中：在編在崗201人,，臨聘人員23人,。超出編制控制范圍。三公經(jīng)費(fèi)本年預(yù)算數(shù)14萬元,，2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年基本持平,。
（二）預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)
2019年支出決算為2879.19萬元，為全年預(yù)算的2倍,，主要旅游宣傳,、門票稽查、智慧景區(qū)建設(shè)沒納入部門預(yù)算,，而是列入全區(qū)性項目支出,，而部門決算時將全區(qū)性項目支出的錢列入了單位的支出。2019年年末結(jié)余為217.23萬元,，資金結(jié)轉(zhuǎn)無變動率,，“三公經(jīng)費(fèi)”支出20.20萬元（含項目支出）。
（三）預(yù)算管理指標(biāo)
2019年我單位預(yù)算管理各項指標(biāo)控制較好,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)233.23萬元,，與2018年基本持平。2019年我處主要從以下幾個方面加強(qiáng)預(yù)算管理：
一是進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)管理,。今年,，根據(jù)中央八項規(guī)定有關(guān)精神以及財務(wù)管理方面的法律、法規(guī)和審計等部門的意見,，我單位對機(jī)關(guān)財務(wù)管理制度進(jìn)一步進(jìn)行了完善,。同時，在財務(wù)開支把關(guān)方面認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)文件并嚴(yán)格財務(wù)開支審批程序,，加強(qiáng)對差旅費(fèi),、會議費(fèi)、接待費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等各項開支的管理,。重點(diǎn)保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)及重點(diǎn)工作的需要，大力壓縮一般性支出，提高財政資金使用效益,。
二是依法依規(guī)公開部門預(yù)決算,。根據(jù)全區(qū)部門預(yù)決算公開工作統(tǒng)一安排部署，我單位分別于2019年6月10日在門戶網(wǎng)站公開了2019年部門預(yù)算,，于2020年 8月26日公開了2019年部門決算,，社會反響良好，圓滿完成了預(yù)決算公開工作,。
三是進(jìn)一步加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理,。按照全區(qū)資產(chǎn)清查工作的統(tǒng)一部署，對全單位的資產(chǎn)清查工作進(jìn)行全盤安排部署,，對機(jī)關(guān)所屬資產(chǎn)進(jìn)行了較為全面的清查,，并進(jìn)一步規(guī)范了資產(chǎn)報廢審批程序，加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理,。
（四）履職效益指標(biāo)
根據(jù)區(qū)委,、區(qū)政府的工作要求，緊緊圍繞國家,、省旅游部門戰(zhàn)略部署和區(qū)委提出的“三五一”總體工作思路，以創(chuàng)建“國家全域旅游示范區(qū)”為目標(biāo),，大力實施全域旅游戰(zhàn)略,，全面補(bǔ)齊南岳旅游發(fā)展短板，切實舞好舞活全市旅游龍頭,，在旅游宣傳促銷,、旅游環(huán)境優(yōu)化、旅游服務(wù)質(zhì)量提升,、旅游產(chǎn)品豐富,、旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面有了新的突破，全區(qū)旅游經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速健康發(fā)展,。2019年全區(qū)共接待游客1316.37萬人次,，同比增長13.07%。
行政效能方面,。我處切實提高行政效率,，降低行政成本。進(jìn)一步精簡文件數(shù)量,，提高文件質(zhì)量,。規(guī)范行文程序，嚴(yán)格行文規(guī)則,，控制文件規(guī)格,。減少會議數(shù)量，壓縮會議時間，控制會議規(guī)模,，創(chuàng)新會議形式,，節(jié)約會議成本，嚴(yán)肅會議紀(jì)律,。簡化辦事程序,，對重大事項實行督查交辦制度。按照政務(wù)公開要求,，推進(jìn)辦事公開,。
社會公眾滿意度方面。2019年,，我單位各項工作得到區(qū)政府充分肯定,，也得到了社會各界的普遍好評，全力推進(jìn)國家全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建,，加大旅游宣傳營銷力度,，全面提升旅游公共服務(wù)，規(guī)范旅游市場秩序,，監(jiān)管能力和水平得到明顯提升,，旅游市場亂象得到有效遏制，旅游市場秩序明顯好轉(zhuǎn),，游客滿意度不斷提升,。
四、存在的主要問題
1.年初預(yù)算與部門決算仍存在偏差,，在預(yù)算執(zhí)行過程中,，由于各種客觀原因存在指標(biāo)之間調(diào)劑使用的現(xiàn)象，預(yù)算編制,、下達(dá)需要更加科學(xué),、及時。同時,，內(nèi)部控制制度還有待于進(jìn)一步完善,，行政運(yùn)行成本控制方面還有一定壓縮空間，提高機(jī)關(guān)運(yùn)行效率方面也尚有上升空間,。
2.還需進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)管,，切實抓好各項基礎(chǔ)工作。嚴(yán)格按制度申領(lǐng),、使用,、繳驗各種票據(jù)，嚴(yán)格資產(chǎn)購置,、清理,、報廢審批制度,。加強(qiáng)各項費(fèi)用的控制，行使財務(wù)監(jiān)督職能,，審核控制好各項開支改進(jìn)的措施和建議
五,、改進(jìn)的措施和建議
針對上述存在的問題及我處整體支出管理工作的需要，擬實施的改進(jìn)措施如下：
（一）細(xì)化預(yù)算編制工作,。進(jìn)一步強(qiáng)化單位預(yù)算管理意識,，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，公用經(jīng)費(fèi)根據(jù)單位的年度工作重點(diǎn)和項目專項工作規(guī)劃,，本著“勤儉節(jié)約,、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制。編制范圍盡可能的全面,、完整,，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性,、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性,，盡最大可能減少預(yù)決算執(zhí)行差異。
（二）強(qiáng)化績效管理意識,。進(jìn)一步強(qiáng)化績效理念,，將績效管理理念貫穿于資金分配到資金使用全過程，加大資金整合力度,，強(qiáng)化專項資金管理,，把有限的資金用在刀刃上，提高財政資金使用效益,。同時,，抓好內(nèi)控制度建設(shè),，進(jìn)一步降低行政成本,，確保資金安全，進(jìn)一步推進(jìn)廉潔高效政府建設(shè),。