2019年度南岳區(qū)景區(qū)門(mén)票管理中心部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 南岳區(qū)景區(qū)門(mén)票管理中心概況
一、部門(mén)職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2019年度部門(mén)決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三,、支出決算情況說(shuō)明
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 南岳區(qū)景區(qū)門(mén)票管理中心概況
一、部門(mén)職責(zé)
1,、負(fù)責(zé)中心景區(qū)和南岳大廟門(mén)票發(fā)售及查驗(yàn)工作,。
2、負(fù)責(zé)門(mén)票收入的統(tǒng)計(jì),、匯總及票證,、票款的管理。
3,、負(fù)責(zé)宣傳,、解釋和嚴(yán)格執(zhí)行香客、學(xué)生,、旅行社團(tuán)體客人門(mén)票優(yōu)惠政策,。
4、負(fù)責(zé)重要公務(wù)接待免票的操作與管理,。
5,、負(fù)責(zé)門(mén)票的稽查，維護(hù)正常的門(mén)票征管秩序,，防止門(mén)票收入跑,、冒、滴,、漏,。
6、負(fù)責(zé)香客,、學(xué)生旅游市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo),，制定并組織實(shí)施香客、學(xué)生市場(chǎng)促銷(xiāo)計(jì)劃,。
7,、負(fù)責(zé)門(mén)票征收景點(diǎn)范圍內(nèi)社會(huì)治安綜合治理工作,，依法打擊擾亂門(mén)票征收秩序行為。
8,、完成區(qū)委,、區(qū)人民政府交辦的其他工作。
二,、單位基本情況
南岳區(qū)景區(qū)門(mén)票管理中心屬于全額撥款的正科級(jí)事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定內(nèi)設(shè)四個(gè)股室：辦公室、計(jì)財(cái)股,、營(yíng)銷(xiāo)股,、稽核股；三個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：大廟所,、康家垅所,、西嶺所。核定編制人數(shù)105人,，其中：行政編制5人,，全額事業(yè)編制85人，自收自支編制11人,，退休人員65人,，招聘人員100人，臨時(shí)工23人?，F(xiàn)有公務(wù)用車(chē)3臺(tái),，其中稽查用車(chē)2臺(tái)，接送員工班車(chē)1臺(tái),。
三,、決算單位構(gòu)成
我單位2019年部門(mén)決算只有南岳區(qū)景區(qū)門(mén)票管理中心本級(jí)，無(wú)其他二級(jí)預(yù)算單位,。
第二部分 2019年度部門(mén)決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表格見(jiàn)附件
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收入總計(jì)3335.70萬(wàn)元,。與2018年相比，增加0.13萬(wàn)元，收入增加0.001%,。
2019年度支出總計(jì)2879.19萬(wàn)元,。與2018年相比，減少663.13萬(wàn)元,，支出減少18.72%,，主要是會(huì)計(jì)制度改革,，業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用較大,，預(yù)算支出減少。
二,、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)3335.70萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入3074.44萬(wàn)元，占92%,；其他收入251.99萬(wàn)元,，占8%。
三,、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)2879.19萬(wàn)元,，其中：基本支出2365.8萬(wàn)元，占82.2%,；項(xiàng)目支出513.39萬(wàn)元,，占17.8%。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3074.44萬(wàn)元,，與2018年相比，增加262.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.3%,，主要是因?yàn)槠渌杖霌芸顪p少,。
2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì)3800.31萬(wàn)元，與2018年相比,，減少206.62萬(wàn)元,減少5.1%,，主要是因?yàn)闀?huì)計(jì)制度改革，減少支出,。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出3800.31萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99%,，與2018年相比,，財(cái)政撥款支出減少206.62萬(wàn)元，減少5.1%,，主要是因?yàn)闀?huì)計(jì)制度改革,，減少支出。
（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出3800.31萬(wàn)元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）支出1066.31萬(wàn)元,，占28.05%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出240.74萬(wàn)元，占6.3%,；衛(wèi)生健康支出153.75萬(wàn)元,，占4%；節(jié)能環(huán)保支出1344.85萬(wàn)元,，占35.39 %,；住房保障等支出73.55萬(wàn)元，占2%,。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1817.85萬(wàn)元,，支出決算數(shù)為3800.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.05%,，其中：1,、基本支出2365.80萬(wàn)元，占82.17%,。2,、部門(mén)項(xiàng)目支出513.39萬(wàn)元，占17.83%,。2018年支出3542.32萬(wàn)元,，2019年支出較上年減少663.13萬(wàn)元，支出減少18.72%,，主要是由于由于會(huì)計(jì)制度改革,，業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用占比較大，預(yù)算支出同比減少,。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出2365.8萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2007.51萬(wàn)元,，占基本支出的84.85%,主要包括基本工資164.97萬(wàn)元,、津貼補(bǔ)貼293.91萬(wàn)元、獎(jiǎng)金502.69萬(wàn)元,、績(jī)效工資68.6萬(wàn)元,、伙食補(bǔ)助費(fèi)11.21萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)504.06萬(wàn)元,、其他工資福利支出304.36萬(wàn)元及對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出157.7萬(wàn)元等,；公用經(jīng)費(fèi)357.29萬(wàn)元，占基本支出的15.15%,，主要包括辦公費(fèi)33.23萬(wàn)元,、印刷費(fèi)4.57萬(wàn)元,、郵電費(fèi)9.96萬(wàn)元、維護(hù)費(fèi)0.08萬(wàn)元,、會(huì)議費(fèi)0.07萬(wàn)元,、培訓(xùn)費(fèi)10.03萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.62萬(wàn)元,、勞務(wù)費(fèi)34.66萬(wàn)元,、水電費(fèi)15.94萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.32萬(wàn)元,、專(zhuān)業(yè)材料費(fèi)92.87萬(wàn)元,、專(zhuān)用燃料費(fèi)4萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)59.98萬(wàn)元,、工會(huì)經(jīng)費(fèi)68.02萬(wàn)元,、福利費(fèi)7.69萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.04萬(wàn)元,、其他交通費(fèi)0.28萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出9.94萬(wàn)元等,。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為5.36萬(wàn)元(比上年增長(zhǎng)1.64萬(wàn)元，主要原因是單位擴(kuò)大企業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo),，增加公務(wù)車(chē)出差率),；其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5.04萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，當(dāng)年新購(gòu)置0臺(tái),，年底保有1臺(tái),，車(chē)輛運(yùn)行維修費(fèi)用5.04萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)0.32萬(wàn)元（接待來(lái)訪客人17批次,，30人）,，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.32萬(wàn)元,，占6%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.04萬(wàn)元,，占94%,。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.32萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組17個(gè),、來(lái)賓17人次,，主要是相關(guān)部門(mén)來(lái)單位檢查和香客市場(chǎng)促銷(xiāo)來(lái)岳香頭及企業(yè)踩線的接待支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.04萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，更新公務(wù)車(chē)輛0萬(wàn)元,。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.04萬(wàn)元，主要是營(yíng)銷(xiāo)股香客市場(chǎng)促銷(xiāo)用車(chē)以及單位稽查用車(chē)運(yùn)行燃料費(fèi)及維護(hù)費(fèi)用,。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本年度安排政府性基金決算收入為0萬(wàn)元，支出為0萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,，本年結(jié)余0萬(wàn)元。
九,、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況,、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等按照財(cái)政績(jī)效部門(mén)要求已公開(kāi)到南岳區(qū)政府門(mén)戶網(wǎng)站。本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目,，
十,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)357.29萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少400.15萬(wàn)元,，減少52.83%,，主要是因?yàn)闀?huì)計(jì)制度改革，結(jié)余分配資金增多等,。
（二）一般性支出情況
2019年會(huì)議費(fèi)開(kāi)支0.07萬(wàn)元,，2018年會(huì)議費(fèi)開(kāi)支5.43萬(wàn)元，2019年比2018年會(huì)議費(fèi)減少5.36萬(wàn)元,，減少的原因是會(huì)議開(kāi)支減少,；2019年培訓(xùn)費(fèi)開(kāi)支10.03萬(wàn)元，用于開(kāi)展機(jī)關(guān)黨員外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)及各所業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)等,，2018年培訓(xùn)費(fèi)開(kāi)支1.98萬(wàn)元,， 2019年比2018年培訓(xùn)費(fèi)8.05萬(wàn)元,增加原因是2019年按照年初方案積極組織員工外出學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)能力。
（三）政府采購(gòu)支出情況
2019年設(shè)備購(gòu)置,、政府服務(wù)購(gòu)買(mǎi)全部按政府采購(gòu)政策辦理,，共辦理采購(gòu)185.75萬(wàn)元，其中貨物采購(gòu)23.48萬(wàn)元,，工程采購(gòu)43.4萬(wàn)元,，服務(wù)采購(gòu)118.87萬(wàn)元。授予中小企業(yè)的合同金額的比重為162.27萬(wàn)元,，占政府性采購(gòu)支出總金額的比重為87.36%,。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車(chē)輛3量,，其中執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)3輛,，單位無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備和單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
一,、財(cái)政撥款收入：指單位從財(cái)政部門(mén)取得的預(yù)算資金,。
二,、其他收入：指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”，“事業(yè)收入”,，“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。
三、基本支出：指為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作所需要的開(kāi)支,，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常辦公經(jīng)費(fèi)。
四,、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出以外,，為完成單位特定的任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所產(chǎn)生的支出。
五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。
第五部分 附件
后附表：