交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

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南岳區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 2021年部門預(yù)算編制說明

發(fā)布時(shí)間：2021年04月21日 15:58 來源：南岳區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 作者：

南岳區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

2021年部門預(yù)算

一,、基本概況

1. 職能職責(zé)

2. 機(jī)構(gòu)設(shè)置

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三,、部門收支總體情況

1. 收入預(yù)算總體情況說明

2. 支出預(yù)算總體情況說明

四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算說明

五,、政府性基金預(yù)算支出說明

六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2. “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

3. 一般性支出預(yù)算

4. 政府采購情況

5. 國有資產(chǎn)占有情況

6. 預(yù)算績效目標(biāo)說明

七,、名詞解釋

八,、附件：2021年預(yù)算公開表格及績效目標(biāo)表格

一,、部門基本概況

1.職能職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省,、市,、區(qū)和上級(jí)交通運(yùn)輸主管部門有關(guān)交通運(yùn)輸工作的方針、政策和法律法規(guī),，擬定區(qū)本級(jí)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法工作計(jì)劃,、規(guī)劃，參與擬訂交通運(yùn)輸執(zhí)法相關(guān)規(guī)范性文件,，并組織實(shí)施,。

（二）負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)交通運(yùn)輸行業(yè)的道路運(yùn)政、公路路政,、城市公共交通,、交通工程建設(shè)質(zhì)量安全等方面的行政執(zhí)法工作。

（三）負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法的程序,、標(biāo)準(zhǔn),、規(guī)范,，并組織實(shí)施參與跨區(qū)域交通運(yùn)輸行政執(zhí)法工作；

（四）負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)本級(jí)交通運(yùn)輸市場主體及其從業(yè)人員的經(jīng)營行為實(shí)施監(jiān)督檢查,，糾正違章違規(guī)行為,，開展專項(xiàng)整治行動(dòng)，維護(hù)交通運(yùn)輸市場秩序,。

（五）負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)違章行為的稽查和違法行為的處罰,；負(fù)責(zé)違章處理窗口的管理工作；負(fù)責(zé)受理,、查處交通運(yùn)輸行政執(zhí)法有關(guān)舉報(bào),、投訴及違章抄告的處理。

（六）負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)車輛超載超限運(yùn)輸治理,；負(fù)責(zé)城區(qū)整治非法營運(yùn)工作,。

（七）負(fù)責(zé)組織交通運(yùn)輸行政執(zhí)法案件聽證工作；負(fù)責(zé)協(xié)助交通運(yùn)輸行政執(zhí)法案件的行政復(fù)議,、行政訴訟,、行政賠償回復(fù)等相關(guān)工作。

（八）負(fù)責(zé)擬訂區(qū)本級(jí)交通運(yùn)輸行政執(zhí)法信息化建設(shè)規(guī)劃,、計(jì)劃,，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸稽查信息資料的收集,、統(tǒng)計(jì),、分析、傳遞與整理歸檔工作,。

（九）負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),；負(fù)責(zé)執(zhí)法證件和執(zhí)法裝備管理以及后勤保障等工作。

（十）負(fù)責(zé)組織實(shí)施區(qū)級(jí)交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查,、專項(xiàng)整治工作,；參與區(qū)本級(jí)交通運(yùn)輸行業(yè)應(yīng)急管理和交通戰(zhàn)備等重大緊急的交通保障工作。

（十一）承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境保護(hù),、節(jié)能減排,、綜治維穩(wěn)、文明創(chuàng)建等工作,。

（十二）完成區(qū)交通運(yùn)輸局交辦的其他工作,。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

南岳區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)是財(cái)政全額撥款的于2021年新組建成立的事業(yè)單位，為南岳區(qū)交通運(yùn)輸局所屬副科級(jí)行政執(zhí)法機(jī)構(gòu),。根據(jù)編辦核定,，我單位內(nèi)設(shè)3個(gè)股室，分別是辦公室,、安全信息股,、行政處罰投訴中心（法制股）,，下設(shè)3個(gè)正股級(jí)執(zhí)法中隊(duì)，核定編制人數(shù)19人,，2021年實(shí)際在崗在編人數(shù)15人,，其中：行政編制1人，全額事業(yè)編制 14 人,，現(xiàn)有公務(wù)用車 2 臺(tái),，其中定向保障車輛 0臺(tái)，接待調(diào)研用車0臺(tái),，執(zhí)法執(zhí)勤用車2臺(tái),，其他公務(wù)用車 0臺(tái)。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我單位只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,，因此,，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)單位本級(jí) 。

三,、部門收支總體情況

我單位2021年部門預(yù)算收支預(yù)算總計(jì)為274.98萬元,。全部為一般公共預(yù)算撥款，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。

1.收入預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù) 274.98萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款 274.98萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款 0萬元，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,，事業(yè)收入0 萬元,、經(jīng)營收入 0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬元,，其他收入0 萬元,。收入較上年增加0萬元，原因是本單位為2021年新成立的,，無可對(duì)比數(shù)據(jù),。

2.支出預(yù)算。

2021年年初預(yù)算數(shù) 274.98 萬元,，其中：

一般公共服務(wù)支出237.17萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出 17.19萬元、衛(wèi)生健康支出 8.72萬元,、住房保障支出 11.9萬元,，支出較上年增加0萬元,，原因是本單位為2021年新成立的，無可對(duì)比數(shù)據(jù),。

四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入 274.98萬元，其中,，社會(huì)保障和就業(yè)支出17.19萬元,占6.25%; 衛(wèi)生健康支出8.72萬元,占3.17%,；交通運(yùn)輸支出237.17萬元，占86.25 %,；住房保障支出11.9萬元,占4.33%,具體安排如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為198萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、交通費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。

（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為 76.98 萬元,，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi),。其中：用于安全教育宣傳與執(zhí)法培訓(xùn)方面 15萬元,，安全生產(chǎn)督查檢查方面15萬元，春運(yùn)和打非稽查工作經(jīng)費(fèi)方面 12萬元,，非稅收入征收成本方面 12.98萬元,，聯(lián)合治超工作經(jīng)費(fèi)方面 12萬元，執(zhí)法被扣車輛停車費(fèi),、超限運(yùn)輸卸載場租賃費(fèi)方面 10萬元,。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年本單位無政府性基金安排的支出

六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 26.48 萬元,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 18 萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi) 8 萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 10 萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10萬元）,，因公出國（境）費(fèi) 0 萬元。

3.一般性支出情況

2021年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算8萬元,，擬開展安全教育宣傳與執(zhí)法培訓(xùn)，人數(shù)500人，內(nèi)容為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)營運(yùn)客車和貨車駕駛員的入職培訓(xùn)和日常教育培訓(xùn),，加大對(duì)道路交通安全法律法規(guī),、安全行車常識(shí)、典型事故案例等內(nèi)容的學(xué)習(xí)和宣傳,，時(shí)刻強(qiáng)化安全責(zé)任意識(shí),，使安全教育培訓(xùn)、宣傳與執(zhí)法培訓(xùn)成為常態(tài)化工作;無舉辦節(jié)慶,、晚會(huì),、論壇、賽事等活動(dòng),，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,。

4.政府采購情況

2021年政府采購預(yù)算總額 0 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元,，政府采購工程預(yù)算 0 萬元。

5.國有資產(chǎn)占有情況

由于我單位是2021年新組建成立的,，名下固定資產(chǎn)各項(xiàng)手續(xù)和票據(jù)正在辦理當(dāng)中,，財(cái)務(wù)還未入賬。

6.預(yù)算績效目標(biāo)說明

部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 274.98 萬元，其中,，基本支出 198萬元,，項(xiàng)目支出 76.98 萬元。我單位無全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,，本單位績效目標(biāo)附后,。

七、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。

八、附件：2021年部門預(yù)算公開表格和績效目標(biāo)表格

1.一般公共預(yù)算部門收入總表

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）