南岳區(qū)交通運輸局
2020年部門預算編制說明
目錄
第1部 概況
一、部門基本情況
1 職能職責
2 機構設置
二,、部門預算單位構成
三,、部門收支總體情況
1 收入預算
2 支出預算
四,、其他重要事項的情況說明
1 機關運行經(jīng)費
2 "三公"經(jīng)費預算
3 政府采購情況
4 國有資產(chǎn)占有情況
5 預算績效目標說明
名詞解釋
2020年預算公開表格
一,、部門基本概況
1.職能職責
(一)承擔涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調工作,，會同有關部門組織編制全區(qū)綜合運輸體系規(guī)劃,，承擔區(qū)本級的交通運輸樞紐規(guī)劃和管理工作,。(二)貫徹落實國家,、省,、市有關交通運輸?shù)姆伞⒎ㄒ?guī)和方針,、政策,，擬訂全區(qū)交通運輸業(yè)發(fā)展政策、行業(yè)管理規(guī)范性文件,。組織擬訂全區(qū)公路,、道路運輸?shù)刃袠I(yè)規(guī)劃和實施細則并監(jiān)督實施,。負責交通運輸行政許可、執(zhí)法檢查和監(jiān)督,。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,，擬訂有關政策并監(jiān)督實施。指導全區(qū)交通運輸行業(yè)有關體制改革,。(三)承擔全區(qū)公路建設市場監(jiān)管責任,。負責全區(qū)公路工程建設相關政策、制度和技術標準的監(jiān)督實施,。組織實施或協(xié)調國家,、省、市重點和區(qū)級公路交通工程建設,。負責公路交通建設工程造價控制和工程質量,、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。承擔全區(qū)公路基本建設項目的績效監(jiān)督和管理工作,。負責全區(qū)交通運輸基礎設施管理和維護,。
(四)承擔全區(qū)道路運輸市場監(jiān)管責任。組織宣傳貫徹道路運輸市場監(jiān)管有關政策,、技術標準和運營規(guī)范并監(jiān)督實施,。負責全區(qū)域鄉(xiāng)客運及有關設施規(guī)劃和管理工作。負責全區(qū)出租車行業(yè)管理工作,。負責全區(qū)范圍內管道運輸有關管理工作,。
(五)負責提出全區(qū)公路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、區(qū)級財政性資金安排建議,。負責全區(qū)農村公路建設資金的申請,、撥付和監(jiān)管。按區(qū)政府規(guī)定權限審批,、核準全區(qū)規(guī)劃內和年度計劃內固定資產(chǎn)投資項目,。負責公路、橋梁,、隧道的行業(yè)管理,，提出有關財政、土地,、價格等政策建議,。
(六)按規(guī)定組織協(xié)調全區(qū)重點物資和緊急客貨運輸，負責全區(qū)重點干線和縣鄉(xiāng)公路路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調,。組織協(xié)調全區(qū)地方交通戰(zhàn)備工作,，承擔區(qū)國防動員有關工作。
(七)監(jiān)督實施地方性交通運輸行業(yè)科技政策、規(guī)劃和規(guī)范,。負責全區(qū)交通運輸信息化建設,，監(jiān)測分析運行情況。開展相關統(tǒng)計工作,，發(fā)布有關信息,。負責全區(qū)交通運輸行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。
(八)負責區(qū)本級交通運輸行業(yè)開展對外交流合作和交通外經(jīng)外貿工作,。協(xié)調高速公路,、鐵路、民航,、郵政管理涉及地方的相關工作,。
(九)依法監(jiān)管郵政市場，負責快遞,、物流等郵政業(yè)務的市場準入,，監(jiān)督檢查快遞、物流企業(yè)執(zhí)行有關法律法規(guī)和落實安全保障制度情況,，依法查處寄遞危險化學品,、易燃易爆物品等違法違規(guī)行為。負責郵政行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,，負責郵政行業(yè)運行安全的監(jiān)測,、預警和應急管理，保障郵政通信與信息安全,。
(十)負責本行業(yè),、領域的應急管理工作，對本行業(yè),、領域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理,。
(十一)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務,。
2.機構設置
南岳區(qū)交通運輸局是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定,，我局內設股室6個,，分別是1、辦公室(財務股,、人事股),。2、計劃基建股（統(tǒng)計股）,。3,、安全監(jiān)督股（應急辦）。4,、行政審批服務股（政策法規(guī)股）,。5,、交通戰(zhàn)備辦。6,、運政路政股,。核定編制人數(shù) 12人，其中：行政編制5人,，全額事業(yè)編制7人,，差額事業(yè)編制0人，自收自支事業(yè)編制0人,。2020年末實際在崗在編人數(shù) 12 人,，退休人員 12人，臨聘人員 7 人,，現(xiàn)有公務用車 0臺,，其中定向保障車輛0 臺，接待調研用車 0臺,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0 臺,，其他公務用車 0臺。
二,、部門預算單位構成
我局有其他下屬二級機構單位,，納入2020年部門預算編制范圍的只有南岳交通運輸局本級。其他下屬二級機構單位是的獨立核算單位,。
3 部門收支總體情況
我局2020年部門預算收支全部為一般公共預算撥款,，沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入安排的支出,。
政府性基金收支預算情況;本年度安排政府性基金預算收入為0萬元,，支出為0萬元，（主要支出于0方面）,，上年度結轉結余0萬元,，本年結余0萬元。
1.收入預算,。2020年年初預算數(shù)245.40萬元,，其中：經(jīng)費撥款245.40萬元，其中：基本支出150.78萬元,，項目支出94.62萬元,。納入預算管理的非稅收入撥款 0萬元，轉移支付撥款 0萬元,，財政專戶管理的非稅收入撥款 0萬元,，經(jīng)營收入 0萬元，上級補助收入 0萬元，其他收入0 萬元,。2020年收入預算較上年預算增加14.6萬元,，主要是由于白龍?zhí)度藛T工作、人員工資經(jīng)費增加在年初預算內 ,。
2.支出預算,。2020年年初預算數(shù) 245.40 萬元，其中：基本支出 150.78 萬元,，是指為保障單位機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、交通費,、水電費,、辦公設備購置費等日常公用經(jīng)費。其中：社會保障和就業(yè)支出：21.54萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：14.21萬元,，交通運輸支出：105.07萬元，住房保障支出9.96萬元,。項目支出94.62萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，主要用于交通事業(yè)建設工作方面等,。
四,、一般公共預算撥款支出
2020年部門一般公共預算撥款支出預算 245.40 萬元，其中,，一般公共服務支出 245.40萬元,，占100 %；公共安全支出 0 萬元,，占 0 %,，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年本部門基本支出預算 150.78 萬元，主要是為了保障部門正常運轉,，完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費及辦公費,、印刷費,、水電費,、辦公設備購置等公用經(jīng)費,。
（二）項目支出：2020年本部門項目支出預算 94.62 萬元，主要是部門為了完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項,，專項業(yè)務費,，基本建設支出等，其中：項目支出94.62 萬元,，主要用于交通監(jiān)管等方面,；支出 0 萬元，主要用于 0 等方面,。
五,、政府性基金預算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出，政府性基金預算收入為 0 萬元,，支出為 0 萬元（主要支出于 0 方面）,，上年度結轉結余 0 萬元，本年結余0 萬元,。
六,、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費
2020年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款 150.78 萬元，比2019年預算減少2.5萬元,。減少的原因主要是三公經(jīng)費減少,。
2."三公"經(jīng)費預算
2020年"三公"經(jīng)費預算數(shù)為 16.3 萬元，其中：公務接待費 16.3 萬元,，公務用車購置及運行費 0 萬元（其中公務用車運行費 0萬元）,，公務車輛0臺。因公出國（境）費 0萬元,。2020年"三公"經(jīng)費預算比2019年減少0.7萬元,，減少的原因主要是（厲行節(jié)約，規(guī)范管理,，進一步壓縮三公經(jīng)費）,。
3.政府采購情況
2020年政府采購預算總額 130 萬元，其中：政府采購貨物預算 0萬元,，政府采購服務預算 0 萬元,，政府采購工程預算130 萬元。
4.國有資產(chǎn)占有情況
截止2019年底,，我單位名下固定資產(chǎn)237.31萬元,，其中：房屋 1棟，共 900平方米,，價值 211萬元,；公車 0臺，價值萬0元,；單位價值50萬元以上設備0 臺,，計 0萬元,；單位價值100萬元以上設備 0臺，計 0萬元,，其他資產(chǎn)26.31萬元,。
5.預算績效目標說明
部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2020年部門整體支出績效目標的金額為245.4 萬元,，其中,，基本支出15.78 萬元，項目支出 94.6萬元,。我單位有全區(qū)性重點建設項目,，具體項目是白龍?zhí)锻＼噲鎏豳|改造，2020年項目100萬元,，其績效目標附后,。政府性基金收支預算情況：本年度安排政府性基金預算收入0萬元，支出為0萬元,，（主要支出于0萬元）,。
政府性基金收支預算情況：本年度安排政府性基金預算收入0萬元，支出為0萬元（主要支出0方面）,。
五,、名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
2."三公"經(jīng)費：納入省財政預算管理的"三公"經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。
六、2020年部門預算公開表格
1.一般公共預算部門收入總表
2.一般公共預算部門支出預算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預算表
4.一般預算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預算表
6.一般預算撥款基本支出表
7.一般公共預算"三公"經(jīng)費預算表
8.一般公共預算部門預算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
10.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
12.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
14.收支預算總表
15.政府采購預算表
16.項目支出績效目標表