2020年南岳區(qū)交通建設質(zhì)量安全監(jiān)督站部門決算情況說明
目 錄
第一部分 南岳區(qū)交通建設質(zhì)量安全監(jiān)督站單位概況
1,、部門職責
2,、機構(gòu)設置
第二部分 部門決算表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4、財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
9,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
1,、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3,、支出決算情況說明
4,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
7,、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
8、政府性基金預算收入支出決算情況
9,、預算績效情況說明
10,、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 南岳區(qū)交通建設質(zhì)量安全監(jiān)督站單位概況
一、部門職責
（一）根據(jù)國家,、省,、市、區(qū)交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略,，認真貫徹執(zhí)行上級有關的交通運輸方針政策,、法律法規(guī)規(guī)章。
（二）根據(jù)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展需要,，擬定本區(qū)交通工程質(zhì)量與安全計劃,，經(jīng)區(qū)交通運輸局審批后組織實施。
（三）負責農(nóng)村公路,、停車場站及橋梁等交通工程建設造價的編制、控制和監(jiān)督,。
（四）負責農(nóng)村公路,、停車場站及橋梁等交通工程建設質(zhì)量的監(jiān)督和監(jiān)管。
（五）負責農(nóng)村公路,、停車場站及橋梁等交通工程建設安全的監(jiān)督和管理,。
（六）承辦衡陽市交通質(zhì)量與安全監(jiān)督處和南岳區(qū)交通運輸局交辦的其它事,。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置
南岳區(qū)交通建設質(zhì)量安全監(jiān)督站內(nèi)設機構(gòu)包括：南岳區(qū)交通工程質(zhì)量與安全監(jiān)督所是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定,，我單位內(nèi)設3個股室，分別是辦公室,、財務室,、綜合業(yè)務股室，核定編制人數(shù)6人,，全額事業(yè)編制6人,，2020年末實際在崗在編人數(shù)5人，退休人員3人,，無二級預算單位?，F(xiàn)有公務用車 0 臺，其中定向保障車輛0 臺,，接待調(diào)研用車0 臺,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0 臺，其他公務用車0 臺,。
（二）決算單位構(gòu)成
南岳區(qū)交通建設質(zhì)量安全監(jiān)督站2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：我單位只有本級,，沒有其他二級決算單位，因此,，納入2020年部門決算編制范圍的只有南岳區(qū)交通建設質(zhì)量安全本級 （財政批復的部門決算經(jīng)費中含二級決算單位的,，在此說明。二級決算單位是由一級決算單位中再次撥付給經(jīng)費的獨立單位）
第二部分 2020年部門決算表
1,、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4,、財政撥款收支決算總表
5,、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
9、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
（公開表格附后）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2020年度收,、支總計141.42萬元，與上年相比,，收,、支總計各減少6.30萬元，減少4.26%，主要是因為按上級要求壓縮開支,。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計133.37萬元，其中：財政撥款收入133.07萬元,，占99.78%,；上級補助收入0.00萬元，占0.00%,；事業(yè)收入0.00萬元,，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,，占0.00%,；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%,；其他收入0.30萬元,，占0.22%。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計137.22萬元,，其中：基本支出137.22萬元，占100.00%,；項目支出0.00萬元,，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元,，占0.00%,；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%,；對附屬單位補助支出0.00萬元,，占0.00%。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收,、支總計141.12萬元，與上年相比,，財政撥款收,、支總計各減少6.60萬元，減少4.47%,，主要是因為按上級要求,，壓縮開支。
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出136.92萬元,，占本年支出合計的99.78%,，與上年相比，財政撥款支出減少2.75萬元,，減少1.97%，主要是因為按上級要求,，壓縮開支,。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出136.92萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出17.78萬元,，占12.99%,；衛(wèi)生健康支出4.00萬元，占2.92%,；交通運輸支出109.68萬元,，占80.10%；住房保障支出5.46萬元,，占3.99%,。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為101.27萬元，支出決算數(shù)為136.92萬元,，完成年初預算的135.20%,，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）
年初預算為1.69萬元,，支出決算為4.65萬元,，完成年初預算的275.15%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中追加和支出了基本工資提標,、績效獎,、綜治獎等人員經(jīng)費。
2,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為7.88萬元,，支出決算為7.88萬元，完成年初預算的100.00%,，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致,，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
3,、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）
年初預算為0萬元,，支出決算為5.25萬元，完成年初預算的100%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中追加和支出了基本工資提標,、績效獎、綜治獎等人員經(jīng)費,。
4,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）
年初預算為7.43萬元,，支出決算為3.64萬元，完成年初預算的48.99%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：預算調(diào)整,。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）
年初預算為0.36萬元,，支出決算為0.36萬元,，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致,，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算,。
6、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）
年初預算為53.90萬元,，支出決算為8.05萬元,，完成年初預算的14.94%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：按上級要求,，壓縮開支,。
7、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）一般行政管理事務（項）
年初預算為24.55萬元,，支出決算為24.55萬元,，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致,，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算,。
8、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）
年初預算為0萬元,，支出決算為77.08萬元,，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：科目調(diào)整,。
9,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為5.46萬元，支出決算為5.46萬元,，完成年初預算的100.00%,，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算,。
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出136.92萬元，其中：人員經(jīng)費105.31萬元,，占基本支出的76.91%,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費,、其他社會保障繳費,、住房公積金、 醫(yī)療費,、 其他工資福利支出,、撫恤金、獎勵金,、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費31.61萬元,，占基本支出的23.09%,，主要包括： 辦公費、印刷費,、水費,、電費、郵電費,、差旅費,、維修（護）費、公務接待費,、專用材料費,、勞務費、工會經(jīng)費,、其他商品和服務支出,。
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為2.47萬元,，支出決算為2.47萬元,，完成預算的100.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元,，支出決算為0.00萬元,，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算,，因公出國（境）費支出與上年基本持平,。
公務接待費支出預算為2.47萬元，支出決算為2.47萬元,，完成預算的100.00%,，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算,，與上年相比減少0.03萬元,，減少1.20%,，減少的主要原因是節(jié)約開支。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0.00萬元,，支出決算為0.00萬元,，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算,，公務用車購置費及運行維護費支出與上年基本持平,。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.47萬元,，占100.00%,，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元,，占0.00%。其中：
1,、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元,，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,，我單位2020年度無因公出國（境）費支出,。
2、公務接待費支出決算為2.47萬元,，全年共接待來訪團組40個,、來賓300人次，主要是業(yè)務往來發(fā)生的接待支出發(fā)生的接待支出,。
3,、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元,。公務用車運行維護費0.00萬元,，截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛,。我單位2020年度無公務用車購置費及運行維護費支出,。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
我單位2020年度沒有政府性基金收入,，也沒有政府性基金安排的支出,。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出0.00萬元,，比年初預算數(shù)減少6.11萬元,，降低100.00%。主要原因是：節(jié)約開支,。
十,、一般性支出情況
2020年本部門一般性支出31.61萬元,，其中：會議費0.00萬元，我單位2020年度無會議費支出,；開支培訓費0.00萬元,，我單位2020年度無培訓費支出，無該項經(jīng)費,；我單位未舉辦節(jié)慶,、晚會、賽事及論壇活動,，無該項經(jīng)費支出,；辦公費4.18萬元；印刷費0.37萬元,；水費0.48萬元,；電費0.41萬元；郵電費1.06萬元,；差旅費3.97萬元；維修（護）費2.3萬元,；公務接待費2.47萬元,；專用材料費7.42萬元；勞務費2.64萬元,；工會經(jīng)費5.36萬元,；其他商品和服務支出0.95萬元。
十一,、關于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額0.00萬元,，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元,、政府采購服務支出0.00萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,。
十二,、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛,，其中,，主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛,、其他用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）,；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三,、關于2020年度預算績效情況的說明
本部門所有支出實行績效目標管理,。納入2020年部門整體支出績效目標的金額為 101.27萬元，其中,，基本支出 101.27 萬元,，項目支出 0 萬元，具體績效目標詳見報表,。本單位無重點項目,，故無需公開重點項目績效情況。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金,。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款,。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出,。
“三公”經(jīng)費：按照黨中央,、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。（1）因公出國（境）費,，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓費等支出,。（2）公務用車購置及運行費,，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,。（3）公務接待費,，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
第五部分 附件
1,、2020年部門整體支出績效自評表
2、2020年決算公開表