2019年南岳區(qū)交通工程質量與安全
監(jiān)督所部門預算情況說明
目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
第二部分 2019年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4,、財政撥款收支情況表
5、一般公共預算支出表
6,、一般公共預算基本支出表
7,、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出情況表
注：以上部門預算報表中,，空表表示本部門無相關收支情況,。
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
1,、根據國家,、省,、市,、區(qū)交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略，認真貫徹執(zhí)行上級有關的交通運輸方針政策,、法律法規(guī)規(guī)章,。
2、根據國民經濟和社會發(fā)展需要,，擬定本區(qū)交通工程質量與安全計劃,，經區(qū)交通運輸局審批后組施。 3,、負責農村公路,、停車場站及橋梁等交通工程建設造價的編制、控制和監(jiān)督,。
4,、負責農村公路、停車場站及橋梁等交通工程建設質量的監(jiān)督和監(jiān)管,。
5,、負責農村公路、停車場站及橋梁等交通工程建設安全的監(jiān)督和管理,。
6,、承辦衡陽市交通質量與安全監(jiān)督處和南岳區(qū)交通運輸局交辦的其它事
（二）機構設置
南岳區(qū)交通工程質量與安全監(jiān)督所是全額撥款的事業(yè)單位，根據編辦核定,，我所設3個股室,，分別是辦公室、財務室,、綜合業(yè)務股室,，核定編制人數10人,，全額事業(yè)編制10人，2018年末實際在崗面編人數8人,，退休人員3人,。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置,。南岳區(qū)交通工程質量與安全監(jiān)督所單位內設機構包括：辦公室,、財務室、綜合業(yè)務股室,。
（二）預算單位構成,。南岳區(qū)交通工程質量與安全監(jiān)督所2019年部門決算匯總公開單位構成包括：本單位只有本級，沒有其他決算單位,，因此本部門決算僅含本級決算,。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算,、政府性基金,、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2019年本部門收入預算 108.8 萬元，其中,，一般公共預算撥款 108.8 萬元,，政府性基金預算撥款 0 萬元，國有資本經營預算撥款 0 萬元,，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元,。收入較去年增加 7.65 萬元，主要是增加人員工作經費支出,。
（二）支出預算：2019年本部門支出預算 108.8 萬元,，其中，一般公共服務 108.8 萬元,，公共安全 0 萬元,，教育 0 萬元，科學技術 0 萬元,。支出較去年增加 7.65 萬元,，主要是增加人員工作經費支出。
四,、一般公共預算撥款支出
2019年本部門一般公共預算撥款支出預算 108.8 萬元,，其中，一般公共服務支出 108.8 萬元，占 100 %,；公共安全支出 0萬元,，占 0 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年本部門基本支出預算數 108.8 萬元,，主要是為保障部門正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經費以及辦公費,、印刷費、水電費,、辦公設備購置等公用經費,。
（二）項目支出：2019年本部門項目支出預算 0 萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括有關事業(yè)發(fā)展專項,、專項業(yè)務費、基本建設支出等,。
五,、政府性基金預算支出
2019年本部門無政府性基金安排的支出，政府性基金預算收入為 0 萬元,，支出為 0萬元,，上年結轉結余 0萬元,，本年結余 0 萬元,。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2019年本部門機關本級行政事業(yè)單位的機關運行經費 8.18 萬元,，比上年預算增加4.58 萬元,，上升 55.99 %，主要是增加人員工作經費支出,。
（二）“三公”經費預算：2019年本部門機關本級行政事業(yè)單位“三公”經費預算數為 2.5 萬元,，其中，公務接待費 2.5 萬元,，公務用車購置及運行費 0 萬元（其中,，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費0 萬元）,，因公出國（境）費 0 萬元,。2019年“三公”經費預算較2018年持平 0 萬元，主要是正常開支,。
（三）一般性支出情況：2019年本部門會議費預算 0 萬元,，擬召開 0 會議，人數 0人；培訓費預算 0 萬元,，擬開展 0 培訓,，人數 0 人，內容為 0 ,；擬舉辦 0 等節(jié)慶,、晚會、論壇,、賽事活動,，經費預算 0萬元。
（四）政府采購情況：2019年本部門政府采購預算總額 0 萬元,，其中,，貨物類采購預算 0 萬元；工程類采購預算 0 萬元,；服務類采購預算 0 萬元,。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2019年12月底，本部門共有公務用車0 輛,，其中,，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛,，特種專業(yè)技術用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛,；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺,，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。2019年擬新增配置公務用車 0 輛,，其中,，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,，特種專業(yè)技術用車 0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0 臺,，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理,。納入2019年部門整體支出績效目標的金額為 108.8萬元,，其中，基本支出 108.8 萬元,，項目支出 0 萬元,，具體績效目標詳見報表。本單位無重點項目，故無需公開重點項目績效情況,。
七,、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
2,、“三公”經費：納入?。ㄊ?/span>/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等等支出。
南岳區(qū)交通建設質量安全監(jiān)督站
2019年6月16日