2018年南岳區(qū)交通工程質(zhì)量與安全
監(jiān)督所部門決算情況說明
目 錄
第一部分2018部門概況
1,、部門職責(zé)
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4、財政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
1,、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
7,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9,、預(yù)算績效情況說明
10,、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分南岳區(qū)交通工程質(zhì)量
與安全監(jiān)督所概況
一、部門職責(zé)
1,、根據(jù)國家,、省、市,、區(qū)交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略,，認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級有關(guān)的交通運(yùn)輸方針政策、法律法規(guī)規(guī)章,。
2,、根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展需要，擬定本區(qū)交通工程質(zhì)量與安全計劃,，經(jīng)區(qū)交通運(yùn)輸局審批后組施,。 3、負(fù)責(zé)農(nóng)村公路,、停車場站及橋梁等交通工程建設(shè)造價的編制,、控制和監(jiān)督。
4,、負(fù)責(zé)農(nóng)村公路,、停車場站及橋梁等交通工程建設(shè)質(zhì)量的監(jiān)督和監(jiān)管。
5,、負(fù)責(zé)農(nóng)村公路,、停車場站及橋梁等交通工程建設(shè)安全的監(jiān)督和管理。
6,、承辦衡陽市交通質(zhì)量與安全監(jiān)督處和南岳區(qū)交通運(yùn)輸局交辦的其它事
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)交通工程質(zhì)量與安全監(jiān)督所是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定，我所設(shè)3個股室,，分別是辦公室,、財務(wù)室、綜合業(yè)務(wù)股室,，核定編制人數(shù)10人,，全額事業(yè)編制10人,，2018年末實際在崗面編人數(shù)9人，退休人員2人,。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。南岳區(qū)交通工程質(zhì)量與安全監(jiān)督所單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室,、財務(wù)室,、綜合業(yè)務(wù)股室。
（二）決算單位構(gòu)成,。南岳區(qū)交通工程質(zhì)量與安全監(jiān)督所2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：本單位只有本級,，沒有其他決算單位，因此本部門決算僅含本級決算,。
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計 125.13 萬元。與2017年相比,，增加18.66萬元,，增長 17.53 %，主要是因為增加一名職工,。2018年度支出總計 121.54 萬元,。與2017年相比，增加13.48萬元,，增長 12.47 %,，主要是因為增加一名正式職工。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計 125.13 萬元,，其中：財政撥款收入 125.13 萬元，占 100 %,；上級補(bǔ)助收入 0 萬元,，占 0 %；事業(yè)收入 0 萬元,，占 0 %,；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %,；附屬單位上繳收入 0 萬元,，占 0 %；其他收入 0 萬元,，占 0 %,。
三、支出決算情況說明
本年支出合計 121.54 萬元,，其中：基本支出 121.54 萬元,，占 100 %,；項目支出 0 萬元，占 0 %,；上繳上級支出 0 萬元,，占 0 %,；經(jīng)營支出 0 萬元,，占 0 %,；對附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元，占 0 %,。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計 125.13 萬元。與2017年相比,，增加18.66萬元,，增長 17.53 %,，主要是因為增加一名正式職工,。2018年度財政撥款支出總計 121.54 萬元。與2017年相比,，增加13.48萬元,，增長 12.47 %，主要是因為增加一名正式職工,。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2018年度財政撥款支出 121.54 萬元，占本年支出合計的100%,，與2017年相比,，財政撥款支出增加13.48萬元，增長 12.47 %,，主要是因為增加一名正式職工,。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度財政撥款支出 121.54 萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出 121.54 萬元,，占100%,；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 101.15 萬元，支出決算數(shù)為 121.54 萬元,，完成年初預(yù)算的 100 %,，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類） 2080502（事業(yè)單位離退休）
年初預(yù)算為1.16 萬元,，支出決算為 3.72 萬元,，完成年初預(yù)算的 100 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加一名正式職工,。
2,、社會保障和就業(yè)支出（類）2080505（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出）
年初預(yù)算為9.17 萬元,，支出決算為9.17 萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加一名正式職工,。
3、行政事業(yè)單位醫(yī)療（類）2100199（其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出）
年初預(yù)算為 0.34 萬元,，支出決算為 0.34 萬元,，完成年初預(yù)算的 100 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加一名正式職工,。
4,、行政事業(yè)單位醫(yī)療（類）2101102（事業(yè)單位醫(yī)療）
年初預(yù)算為6.92 萬元，支出決算為 6.92 萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加一名正式職工。
5,、交通運(yùn)輸支出（類）2140101（行政運(yùn)行）
年初預(yù)算為 47.99 萬元,，支出決算為 65.82 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加一名正式職工,。
6、交通運(yùn)輸支出（類） 2140102(一般行政管理事務(wù)）
年初預(yù)算為 30.49 萬元,，支出決算為30.49 萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加一名正式職工,。
7,、住房保障支出（類）2210201（住房公積金）
年初預(yù)算為 5.08 萬元，支出決算為 5.08 萬元,，完成年初預(yù)算的 100 %,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加一名正式職工。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出121.54萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)94.15萬元，占基本支出的 77.46 %,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)等,；公用經(jīng)費(fèi) 27.39 萬元,，占基本支出的 22.54 %，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)等。
七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為 2.7 萬元,，支出決算為 2.5 萬元，完成預(yù)算的 92.59 %,，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元,，支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %,。.
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 2.7萬元,，支出決算為 2.5萬元，完成預(yù)算的 92.59 %,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支,，與上年相比減少0.2 萬元，減少 12.5 %,減少的主要原因是節(jié)約開支,。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元,，支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算 2.5 萬元,，占 100 %,因公出國（境）費(fèi)支出決算 0 萬元,，占 0 %,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0 萬元，占 0 %,。其中：
1,、因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0 萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個,，累計 0 人次,開支內(nèi)容包括：
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 2.5 萬元，全年共接待來訪團(tuán)組 30 個,、來賓 300 人次,，主要是業(yè)務(wù)往來發(fā)生的接待支出。
3,、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 0 萬元,，其中：公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，0更新公務(wù)用車 0 輛……（可根據(jù)實際情況進(jìn)行增減）,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元,，0，截止2018年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛,。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位無政府性基金收支。本年度安排政府性基金決算收入為 0 萬元,，支出為 0 萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元，本年結(jié)余 0萬元
九,、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
本單位部門整體支出績效目標(biāo)和績效自評報告或自評表公開在本決算說明的附件或本網(wǎng)站相關(guān)位置,，本單位無重點項目，故無需公開重點項目績效情況,。
十,、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 3.6萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)增加5.91萬元,，增長60.91 %,。主要原因是：因為增加一名正式職工
（二）一般性支出情況
2018年本部門開支會議費(fèi) 0 萬元，人數(shù) 0 人,，內(nèi)容為……,；開支培訓(xùn)費(fèi) 0 萬元，人數(shù) 0 人,；舉辦節(jié)慶,、晚會、論壇,、賽事活動,，開支 0 萬元。
（三）政府采購支出情況
本部門2018年度政府采購支出總額 0 萬元,，其中：政府采購貨物支出 0萬元,、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元,。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元,，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元,，占政府采購支出總額的 0 %,。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,，本單位共有車輛 0 輛,，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛,、機(jī)要通信用車 0 輛,、應(yīng)急保障用車 0 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,、其他用車 0 輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）,。
名詞解釋
第四部份:名詞解釋
一,、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。
第五部分 附件
2018年度部門整體支出績效評價報告
2018年部門決算總表
南岳區(qū)交通工程質(zhì)量與安全監(jiān)督站
2019年8月6日