績效管理
聯(lián)系人

王娟　

聯(lián)系電話

18973459105　

人員編

制數(shù)

10　

實有人數(shù)

　7

部門職能職責概述

（一）貫徹執(zhí)行有關(guān)交通建設(shè)工程質(zhì)量、安全監(jiān)督和造價管理的方針政策和法律法規(guī)，擬訂相關(guān)工作規(guī)劃計劃，并組織實施。

（二）負責全區(qū)交通建設(shè)工程（含國省干線公路新建,、改建和大中修養(yǎng)護工程，大型危橋改造、渡改橋工程,，水運工程等，下同）的質(zhì)量和安全監(jiān)督相關(guān)事務(wù)性工作,。

（三）負責全區(qū)交通建設(shè)工程的造價審查,、監(jiān)督和定額測定、材料價格信息采集與發(fā)布等相關(guān)事務(wù)性工作,。

（四）參與全區(qū)交通建設(shè)工程從業(yè)機構(gòu)（交通建設(shè)工程施工,、監(jiān)理、試驗檢測及造價咨詢等）及其從業(yè)人員信用評價相關(guān)工作,。

（五）參與全區(qū)交通建設(shè)工程交（竣）工驗收,。

（六）參與全區(qū)交通建設(shè)工程質(zhì)量安全事故的調(diào)查，仲裁交通建設(shè)工程質(zhì)量爭議,；參與調(diào)解和仲裁交通建設(shè)工程造價爭議,，配合南岳區(qū)交通運輸局出具造價仲裁鑒證。

（七）完成區(qū)交通運輸局和上級行業(yè)主管部門交辦其他任務(wù),?！?/p>

單位年度收入預(yù)算（萬元）

收入合計

一般公共預(yù)算

政府性基金撥款

非稅收入撥款

其他資金

101.27

　101.27

單位年度支出預(yù)算（萬元）

支出合計

基本支出

項目支出

101.27

76.72

　24.55

其中

三公經(jīng)費預(yù)算（萬元）

合計

公務(wù)用車運行和購置費

因公出國（境）費

公務(wù)接待費

2.5　

2.5　

部門整體支出年度績效目標

在今年收支預(yù)算內(nèi)，確保完成以下整體目標：                                                      1.保障南岳區(qū)交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站在職人員7人,、離退休人員3人的正常辦公,、生活秩序；

2,、及時做好交通工程質(zhì)量與安全實施及監(jiān)督工作                                                                                    

其中

一級指標

二級指標

三級指標內(nèi)容

指標值

部門

整體

支出

年度

績效

指標

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

施工現(xiàn)場質(zhì)量與安全監(jiān)督檢查次數(shù)

≥15次

受監(jiān)項目數(shù)量

≥2個

下達監(jiān)督檢查通知書,、監(jiān)督檢查工作報告

≥2份,、≥6份

檢測數(shù)據(jù)

≥1600余組

質(zhì)量指標

農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督率

=100%　

工程質(zhì)量抽查合格率

≥100%

規(guī)范工序管理

施工報驗、試驗,、方案,、交底等內(nèi)容齊全，前道工序合格的方可進入下道工序,。

時效指標

項目開工及時率

=100%　

項目竣工及時率

=100%

資金支付及時率

=100%

效益指標

經(jīng)濟效益

單位造價合理性

=100%　

社會效益

安全事故發(fā)生率

　=0%　

可持續(xù)影響

營造"關(guān)注質(zhì)量,，關(guān)注安全"的濃厚氛圍。提高各級各部門及廣大群眾對交通工程質(zhì)量與安全的思想認識,。

明顯

服務(wù)對象滿意度

社會公眾滿意度

≥95%

監(jiān)管對象滿意度

≥95%

其他需要說明的問題

無

財政部門業(yè)務(wù)股室審核意見

（蓋章）

年   月   日

財政部門監(jiān)督績效股審核意見

（蓋章）
年   月   日

1

南岳區(qū)悅榕莊主題酒店及高端康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)項目

悅榕莊主題酒店在原靈芝山莊項目范圍內(nèi)重建,，項目占地11.47畝，不突破原有占地面積,，在保護山體和植被的前提下,，根據(jù)地形地貌及文化特點打造悅榕莊主題度假酒店、禪修中心等,；適當增設(shè)山間游步道,、休閑設(shè)施、停車場等配套設(shè)施,；在原415醫(yī)院范圍內(nèi)發(fā)展高端康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)項目,。

35000

1.全面完成景區(qū)內(nèi)項目的配套設(shè)施建設(shè)；
2.基本完成悅榕莊主題酒店主體建設(shè),；
3.同步完成項目配套建設(shè)用地的選址,、征地,、報批等前期準備工作,，并啟動建設(shè)；
4.完成附三醫(yī)院原415醫(yī)院項目區(qū)域范圍內(nèi)土地變性,，啟動康養(yǎng)項目建設(shè)工作,。

景區(qū)綜合管理中心

2

天子山火文化園項目

建設(shè)占地641畝的天子山火文化園及占地320畝的南岳傳奇小鎮(zhèn)。

29480

1.完成西廣場及接駁站建設(shè)并投入使用,；
2.完成商業(yè)街區(qū)一期室內(nèi)精裝,、室外小市政道路及景觀施工，并開街運營,；          
3.完成天子山火文化園供配電,、燃氣管道、給排水管道施工,；      
4.完成劇場及飛行影院室內(nèi)精裝,、外立面裝修和室外景觀施工等，并開始運營,；              
5.啟動酒店前期設(shè)計和審批工作,，并完成基礎(chǔ)建設(shè),；          
6.啟動壇城施工圖設(shè)計及招投標工作，完成上山步道基礎(chǔ)及主體建設(shè),；
7.完成天子山火文化園西入口景觀綠化施工,；
8.啟動天子山火文化園二期前期工作；
9.完成對應(yīng)開業(yè)部分公園配套設(shè)施建設(shè),。

文旅廣體局

3

南岳旅游農(nóng)業(yè)休閑觀光園項目

合計開發(fā)面積3500畝,，建設(shè)內(nèi)容包括：祝融文旅特色小鎮(zhèn)、親子農(nóng)旅莊園,、游客服務(wù)中心,、文化演藝中心、社會主義新農(nóng)村安置區(qū)等項目于一體的綜合綠色生態(tài)園區(qū),。

15000

1.按規(guī)劃啟動水濂路東側(cè)區(qū)域內(nèi)（41.3畝）相關(guān)工程建設(shè),；

2.完成生態(tài)紅線以外剩余4戶的拆遷安置；

3.完成道路工程移交,；

4.完成安置區(qū)配電工程的設(shè)計施工,；

5.完成土地指標依法歸還、后續(xù)土地合理供給工作,。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

4

大廟周邊環(huán)境整治項目

?完成廟東區(qū)域內(nèi)的征地,、拆遷、安置和安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),；?啟動北支街古華園地塊周邊的拆遷安置等前期工作,。

30000

1.完成項目區(qū)內(nèi)拆遷掃尾工作；
2.完成90%以上安置房建設(shè),，并向拆遷戶交付70%以上的安置房,；
3.完成安置區(qū)道路、橋梁,、河道景觀建設(shè),；
4.完成安置區(qū)水、電,、天然氣接通入戶,；
5.根據(jù)招商合同約定，完成應(yīng)交付地50%的土地交付工作,；
6.啟動北支街古華園地塊周邊的拆遷安置等前期工作,。

祝融街道辦

5

環(huán)保香提質(zhì)減量項目

研發(fā)提質(zhì)減量的新環(huán)保香產(chǎn)品；采取市場化運作模式,，批量生產(chǎn)環(huán)保香,；邊試銷邊管理，穩(wěn)妥推進環(huán)保香投放市場,；開展專項治理,、強化執(zhí)法,，全面推行新環(huán)保香。

4500

1.完成新環(huán)保香產(chǎn)品研發(fā),、定標,、定價等前期工作；
2.采取市場化運作模式,，在一定區(qū)域試銷,，并帶動文創(chuàng)產(chǎn)品開發(fā)推廣；
3.組建專班實行常態(tài)化聯(lián)合執(zhí)法,，逐步取締不合格環(huán)保香,。

市場監(jiān)督管理局

6

希爾頓花園酒店及高端商業(yè)綜合體項目

項目占地總面積18畝，建設(shè)希爾頓花園酒店及高端商業(yè)綜合體（含精品生活超市,、高端購物藝術(shù)中心,、高端餐飲等業(yè)態(tài)）。

10000

1.完成項目可研,、環(huán)評,、立項等前期工作；

2.啟動并完成部分主體工程建設(shè),。

公安局

7

國家級田園綜合體項目

建設(shè)集入口形象服務(wù)區(qū),、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)種養(yǎng)區(qū)、鄉(xiāng)村休閑游樂區(qū),、特色文化體驗區(qū),、田園觀光度假區(qū)、大水濂洞旅游農(nóng)業(yè)等田園綜合體,。

8020

按批復(fù)規(guī)劃設(shè)計完成田園綜合體有關(guān)建設(shè)并通過驗收,。

南岳鎮(zhèn)

8

天子山北路片區(qū)開發(fā)項目

道路全長1.26千米，寬32米,；道路建設(shè)及兩廂土地收儲開發(fā),。

15000

1.完成天子山北路片區(qū)整體規(guī)劃設(shè)計,；
2.完成剩余征地任務(wù)和項目范圍內(nèi)的拆遷任務(wù),；
3.完成路基路面工程建設(shè)，啟動安置區(qū)建設(shè),；
4.完成衡山路東段風貌整治（消防大隊至東環(huán)路口）,。

公路建設(shè)養(yǎng)護中心

9

縣域級節(jié)水型社會達標建設(shè)項目

節(jié)水監(jiān)控能力建設(shè)；污水處理廠中水回用,；節(jié)水型機關(guān),、酒店、小區(qū)創(chuàng)建,；供水管網(wǎng)改造工程,。

3100

1.完成全區(qū)節(jié)水監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè),；
2.完成節(jié)水型機關(guān)、酒店,、小區(qū)建設(shè),；
3.完成供水管網(wǎng)改造工程；
4.完成楊梅壩補水金月湖工程建設(shè),；
5.完成規(guī)劃設(shè)計的其他項目建設(shè),。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

10

金月生態(tài)停車場及旅游配套服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目

總占地面積約190000㎡，游客服務(wù)中心,、地面生態(tài)停車場,、主入口廣場、濱江風光帶,、風情商業(yè)街,、地下停車場建設(shè)；汽車站（免費公交）,、景區(qū)交通車輛駁接站建設(shè),。

30000

1.完成項目初步設(shè)計評審，施工圖設(shè)計及審圖,，完成生態(tài)停車場及附屬配套建設(shè)的1/4,；

2.完成與衡汽集團南岳分公司（南岳汽車站）處置（或置換）及新汽車站（金月汽車站）建設(shè)事宜溝通對接并達成共識（或協(xié)議）、景區(qū)交通車輛駁接站等前期工作,；

3.完成金月汽車站項目內(nèi)的征拆工作,。

交通局

11

宗教場所提質(zhì)改造和文物保護單位修繕項目

全區(qū)宗教場所等文物保護單位建筑恢復(fù)修繕；曾國藩古道修繕,；穿巖詩林及神州祖廟提質(zhì)改造,；建設(shè)融教學(xué)、修行,、管理,、養(yǎng)老、對外交流綜合一體的佛教文化教育基地,。

25500

1.完成宗教場所（南臺寺,、藏經(jīng)殿、五岳殿,、壽佛殿,、報信嶺古寺）等文物保護單位建筑恢復(fù)修繕；
2.完成曾國藩古道修繕,；
3.完成穿巖詩林提質(zhì)改造,，打造南岳詩詞、摩巖石刻的集中展示區(qū)及其配套設(shè)施建設(shè),；
4.完成神州祖廟提質(zhì)改造項目規(guī)劃報批等前期工作并完成項目一期建設(shè),；
5.完成湖南佛學(xué)院南岳基地及磨鏡臺收回,、禪養(yǎng)中心項目規(guī)劃報批等前期工作并啟動項目建設(shè)。

民宗局

12

萬壽大鼎景區(qū)環(huán)境提質(zhì)改造和黨建文化主題公園建設(shè)項目

黨建文化主題公園及景區(qū)旅游景觀設(shè)施重新全面規(guī)劃和改造,。

6100

1.對標志性建筑物及夜景觀等進行論證,，修改完善項目規(guī)劃方案及立項審批，年內(nèi)全面完成萬壽大鼎景區(qū)環(huán)境提質(zhì)改造,；
2.完成黨建文化主題公園（禹王公園區(qū)域內(nèi)）景觀設(shè)計方案及立項審批,，年內(nèi)完成項目施工并對外開放。

文旅廣體局

13

金月湖景區(qū)改造項目

金月湖景區(qū)改造,；南岳茶旅文化產(chǎn)業(yè)園一期,。

30000

1.完成金月湖規(guī)劃的調(diào)整工作；
2.按規(guī)劃基本完成金月湖景區(qū)改造,；
3.完成南岳茶旅文化產(chǎn)業(yè)園一期項目規(guī)劃審批,、環(huán)評、立項等前期手續(xù),，并啟動建設(shè),，完成項目二期征地手續(xù)。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

14

古鎮(zhèn)景區(qū)提質(zhì)改造及中正圖書館修復(fù)項目

全面完成古鎮(zhèn)東,、西,、南三街改造掃尾及中正圖書館修復(fù)。

2600

1.全面完成古鎮(zhèn)景區(qū)提質(zhì)改造和業(yè)態(tài)規(guī)劃,；
2.完成中正圖書館修復(fù),。

住建局

15

城市基礎(chǔ)施設(shè)建設(shè)項目

東片區(qū)排水管網(wǎng)建設(shè)；西壽澗黑臭水體綜合整治,；部分老舊小區(qū)改造,；農(nóng)村生活污水治理一期；城區(qū)美化,、亮化工程,；游客服務(wù)中心停車場、牌坊停車場,、99停車場等城區(qū)停車場提質(zhì)改造,。

22519

1.完成東片區(qū)排水管網(wǎng)前期準備工作；
2.完成西壽澗黑臭水體綜合整治,；
3.完成中央預(yù)算內(nèi)資金部分老舊小區(qū)改造,；
4.完成延壽村生活污水治理；
5.完成部分城區(qū)和城鄉(xiāng)結(jié)合部的美化,、亮化工程；
6.完成城區(qū)停車場的規(guī)劃,、設(shè)計,、立項等前期工作,；
7.基本完成游客服務(wù)中心停車場、牌坊停車場,、99停車場等停車場的提質(zhì)改造及配套設(shè)施建設(shè),。

住建局

16

忠烈祠抗戰(zhàn)烈士陳列館及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目

陳列館主體建筑建設(shè)及陳列館布展。

1000

1.完成進入道路拓寬,，水,、電等配套設(shè)施建設(shè)；
2.完成邊坡支護建設(shè),；
3.完成部分主體建設(shè),；
4.完成部分展品征集。

民宗局

17

教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目

萬福小學(xué)占地面積約36.9畝,，擬將改擴建為36個教學(xué)班的完全小學(xué),，擴增學(xué)位1350個；建設(shè)南城區(qū)幼兒園,、錦繡南山幼兒園及金桂園幼兒園,；建設(shè)文定學(xué)校學(xué)生公寓、綜合體藝館,；南岳區(qū)一中體育館改造,。

9830

1.完成南城區(qū)幼兒園主體建設(shè)；

2.完成錦繡南山幼兒園及金桂園幼兒園建設(shè),；

3.完成萬福小學(xué)兩棟教學(xué)樓,、一棟綜合樓、運動場及配套設(shè)施建設(shè),；

4.完成文定學(xué)校教學(xué)樓,、教師公寓、學(xué)生公寓規(guī)劃設(shè)計等前期工作,，并啟動建設(shè),；

5.完成南岳區(qū)一中體育館改造。

教育局

18

自然保護地村民搬遷及森林景觀格局優(yōu)化和森林防火應(yīng)急能力建設(shè)項目

加快推進自然保護地村民搬遷,；對項目內(nèi)拆除房屋原址進行綠化,；森林景觀格局優(yōu)化；建設(shè)水滅火消防裝備,、消防隊伍及水滅火網(wǎng)絡(luò)體系基礎(chǔ)設(shè)施,；智慧消防信息化管控系統(tǒng)建設(shè)。

4590

1.按項目計劃繼續(xù)推進景區(qū)村民搬遷工作,；
2.對項目內(nèi)拆除房屋原址進行綠化,；
3.完成中央投資項目范圍內(nèi)森林景觀格局優(yōu)化項目建設(shè)；
4.完成森林防火應(yīng)急能力建設(shè)項目可研、審批,、初步設(shè)計及施工圖設(shè)計等前期工作,；
5.完成以水滅火供水網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

林業(yè)局

19

興隆水庫水源地治理與保護工程（二期）項目

隔離防護工程及生活污水截污管網(wǎng)建設(shè),；農(nóng)村環(huán)境綜合整治,；入庫河流梯級攔污生態(tài)化治理；面源污染治理,；生態(tài)修復(fù)工程和監(jiān)管能力工程建設(shè),。

1300

1.完成隔離防護工程（二期）應(yīng)急設(shè)施建設(shè)；
2.完成入庫河流梯級攔污生態(tài)化治理工程（二期）建設(shè),；
3.完成水源地生態(tài)恢復(fù)工程（二期）建設(shè),。

生態(tài)環(huán)境分局

合    計

308539