2020年南岳區(qū)交通工程質(zhì)量與安全

監(jiān)督所部門預算情況說明

目 錄

第一部分 2020年部門預算說明

第二部分 2020年部門預算表

1,、部門收支總體情況表

2,、部門收入總體情況表

3,、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5,、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8,、政府性基金預算支出情況表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

         第一部分 部門預算說明

一,、部門基本概況

        1,、根據(jù)國家、省,、市,、區(qū)交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略，認真貫徹執(zhí)行上級有關的交通運輸方針政策,、法律法規(guī)規(guī)章,。

     2、根據(jù)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展需要,，擬定本區(qū)交通工程質(zhì)量與安全計劃,，經(jīng)區(qū)交通運輸局審批后組施。                         

        3,、負責農(nóng)村公路,、停車場站及橋梁等交通工程建設造價的編制、控制和監(jiān)督,。
     4,、負責農(nóng)村公路、停車場站及橋梁等交通工程建設質(zhì)量的監(jiān)督和監(jiān)管,。
     5,、負責農(nóng)村公路、停車場站及橋梁等交通工程建設安全的監(jiān)督和管理,。
     6,、承辦衡陽市交通質(zhì)量與安全監(jiān)督處和南岳區(qū)交通運輸局交辦的其它事

（二）機構設置

    南岳區(qū)交通工程質(zhì)量與安全監(jiān)督所是全額撥款的事業(yè)單位，根據(jù)編辦核定,，我所設3個股室,，分別是辦公室、財務室,、綜合業(yè)務股室,，核定編制人數(shù)10人，全額事業(yè)編制10人,，2019年末實際在崗面編人數(shù)7人,，退休人員3人。

二,、機構設置及決算單位構成

（一）內(nèi)設機構設置,。南岳區(qū)交通工程質(zhì)量與安全監(jiān)督所單位內(nèi)設機構包括：辦公室、財務室,、綜合業(yè)務股室,。

（二）預算單位構成。南岳區(qū)交通工程質(zhì)量與安全監(jiān)督所2020年部門決算匯總公開單位構成包括：本單位只有本級，沒有其他決算單位,，因此本部門決算僅含本級決算,。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算,、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2020年本部門收入預算101.27萬元，其中,，一般公共預算撥款101.27萬元,，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0萬元,。收入較去年減少7.53萬元，主要是減少人員工作經(jīng)費支出,。

（二）支出預算：2020年本部門支出預算101.27萬元,，其中，一般公共服務101.27萬元,，公共安全0萬元,，教育0萬元，科學技術0萬元,。支出較去年減少  7.53萬元，主要是減少人員工作經(jīng)費支出,。

四,、一般公共預算撥款支出

2020年本部門一般公共預算撥款支出預算  101.27萬元，其中,，一般公共服務支出  101.27萬元,，占 100   %；公共安全支出0萬元,，占0%,；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年本部門基本支出預算數(shù) 101.27萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2020年本部門項目支出預算 0萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費,、基本建設支出等,。

五、政府性基金預算支出

2020年本部門無政府性基金安排的支出,，政府性基金預算收入為 0萬元,，支出為0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余 0 萬元,。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費：2020年本部門機關本級行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費 6.11萬元,，比上年預算減少2.07萬元,，上升 55.99 %，主要是減少人員工作經(jīng)費支出,。

（二）“三公”經(jīng)費預算：2020年本部門機關本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為2.48萬元,，其中，公務接待費2.48萬元,，公務用車購置及運行費0萬元（其中,，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費0萬元）,，因公出國（境）費0萬元,。2020年“三公”經(jīng)費預算較2019年減少0.2萬元，主要是節(jié)約開支,。

（三）一般性支出情況：2020年本部門會議費預算0萬元,，擬召開0會議，人數(shù)0人,；培訓費預算0萬元,，擬開展0培訓，人數(shù)0人,，內(nèi)容為0,；舉辦節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事活動，預算0萬元,。

（四）政府采購情況：2020年本部門政府采購預算總額0萬元,，其中,，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元,；服務類采購預算0萬元,。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車0輛,，其中,，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設備0臺,，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置公務用車0輛,，其中,，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理,。納入2020年部門整體支出績效目標的金額為101.27萬元,，其中，基本支出101.27萬元,，項目支出0萬元,，具體績效目標詳見報表。本單位無重點項目,，故無需公開重點項目績效情況。

七,、名詞解釋

1,、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

2,、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等等支出。

                                                                                                                                   南岳區(qū)交通建設質(zhì)量安全監(jiān)督站

                                                                                                                                              2020年6月18日

2020年交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站預算公開表