一,、基本概況
1. 職能職責(zé)
2. 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況(財(cái)政撥款收支總體情況）
1. 收入預(yù)算總體情況說明
2. 支出預(yù)算總體情況說明
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算說明
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2. “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
3. 一般性支出預(yù)算
4. 政府采購情況
5. 國有資產(chǎn)占有情況
6. 預(yù)算績效目標(biāo)說明
六,、名詞解釋
七、附件：2021年預(yù)算公開表格及績效目標(biāo)表格
一,、部門基本概況
1.職能職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國家和地方有關(guān)工程建設(shè)質(zhì)量管理,、安全生產(chǎn)管理、建筑節(jié)能的方針,、政策,、法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);編制并實(shí)施工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督管理,、安全生產(chǎn)工作規(guī)劃及年度目標(biāo)管理工作計(jì)劃;負(fù)責(zé)全區(qū)建設(shè)工程文明施工及環(huán)境衛(wèi)生管理工作,、施工現(xiàn)場揚(yáng)塵治理；負(fù)責(zé)全區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督和安全生產(chǎn)人員管理,、作業(yè)人員的教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn);負(fù)責(zé)有關(guān)建設(shè)工程質(zhì)量,、安全技術(shù)咨詢;對(duì)建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督信息平臺(tái)的建設(shè)和管理。
(二)建立全區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理體系,監(jiān)督落實(shí)建設(shè)工程質(zhì)量,、安全生產(chǎn)責(zé)任制,。
(三)負(fù)責(zé)對(duì)工程建設(shè)各方質(zhì)量安全責(zé)任主體和有關(guān)機(jī)構(gòu)及人員的質(zhì)量安全行為,、工程實(shí)體質(zhì)量安全及構(gòu)配件生產(chǎn)單位的安全管理進(jìn)行監(jiān)督檢查及行政處罰,糾正違章指揮和違章作業(yè)。
(四)負(fù)責(zé)建筑企業(yè)安全資格的審查申報(bào);負(fù)責(zé)質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)化工地的推薦申報(bào)工作;協(xié)助建設(shè)工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)和建設(shè)工程監(jiān)理,、預(yù)拌(商品)混凝土及預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)等企業(yè)資質(zhì)的申報(bào)評(píng)審工作,。
(五)組織開展建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)檢查,總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn),掌握和發(fā)布建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài);負(fù)責(zé)建設(shè)工傷事故的統(tǒng)計(jì)和上報(bào);參與建設(shè)工程質(zhì)量、安全事故的調(diào)查,、鑒定及處理,。
(六) 監(jiān)督、指導(dǎo)建設(shè)工程質(zhì)量安全創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)和建設(shè)工程新材料的質(zhì)量鑒定及新工藝,、新技術(shù)推廣應(yīng)用,；組織建設(shè)工程安全生產(chǎn)先進(jìn)技術(shù)的開發(fā)、引進(jìn)和推廣應(yīng)用,。
(七)負(fù)責(zé)建筑節(jié)能工程質(zhì)量安全的監(jiān)督工作,；協(xié)助全區(qū)新建工程節(jié)能工作規(guī)劃和既有建筑節(jié)能改造計(jì)劃的組織實(shí)施。
(八)負(fù)責(zé)建設(shè)工程造價(jià)管理,；負(fù)責(zé)建筑市場綜合管理,；負(fù)責(zé)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)申報(bào)管理；負(fù)責(zé)工程質(zhì)量和安全竣工驗(yàn)收備案管理工作,。
(九)負(fù)責(zé)全區(qū)建筑起重機(jī)械的使用登記,、監(jiān)督管理工作；
(十)負(fù)責(zé)全區(qū)建設(shè)工程施工隊(duì)伍計(jì)劃生育管理工作及完成上級(jí)部門交辦的其他工作,。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定，我站內(nèi)設(shè)股室8個(gè),，分別是辦公室,、財(cái)務(wù)（勞資）股、質(zhì)量監(jiān)督股,、安全監(jiān)督股,、注冊(cè)登記及備案股、建設(shè)工程設(shè)備管理股,、檢測,、商品混凝土管理股、市場管理股,，核定編制人數(shù)27人,，其中：行政編制0人，全額事業(yè)編制0人,，差額事業(yè)編制0人,，自收自支事業(yè)編制27人，2020年末實(shí)際在崗在編人數(shù)25人,，退休人員3人,，臨聘人員1人,，現(xiàn)有公務(wù)用車1臺(tái)，其中定向保障車輛0臺(tái),，接待調(diào)研用車0臺(tái),，執(zhí)法執(zhí)勤用車1臺(tái)，其他公務(wù)用車0臺(tái),。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,，因此,，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站單位本級(jí) （財(cái)政批復(fù)的部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)中含二級(jí)預(yù)算單位的，在此說明,。二級(jí)預(yù)算單位是由一級(jí)預(yù)算單位中再次撥付給經(jīng)費(fèi)的獨(dú)立單位）,。
三、 部門收支總體情況（財(cái)政撥款收支總體情況）
我單位2021年部門預(yù)算收支預(yù)算總計(jì)為346.89萬元,。全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。
1.收入預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)346.89萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款346.89萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元，轉(zhuǎn)移支付撥款0萬元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,，事業(yè)收入0萬元、經(jīng)營收入0萬元,，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，其他收入0萬元。2021年收入預(yù)算較上年預(yù)算272.19萬元增加74.7萬元,，主要是由于增加建筑設(shè)計(jì)院6名工作人員,。
2.支出預(yù)算。2021年年初預(yù)算數(shù)346.89萬元,，其中：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出283.22萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出33.04萬元、衛(wèi)生健康支出12.25萬元,、住房保障支出 18.38萬元,。支出較上年272.19萬元增加74.7萬元，其中,，基本支出280.59萬元較上年199.64萬元增加80.95萬元,、項(xiàng)目支出66.3萬元較上年72.55萬元減少6.25萬元,。主要是由于增加建筑設(shè)計(jì)院6名工作人員。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入346.89萬元,；其中，一般公共服務(wù)支出0元,，占0%,；公共安全支出 0 萬元，占 0 %,；社會(huì)保障和就業(yè)支出33.04萬元占9.53 %,；衛(wèi)生健康支出12.25萬元占3.53%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出283.22萬元占 81.65%,；住房保障支出 18.38萬元占5.29 %,；，具體安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為280.59萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、交通費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為66.3萬元,，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中：主要用于質(zhì)監(jiān)方面 30萬元,；用于安監(jiān)方面32.24萬元,；用于黨支部活動(dòng)方面3.06萬元；用于非稅收入征收成本方面1萬元,。
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款7.65萬元，比2020年預(yù)算增加7.65萬元,。增加的原因,，主要是2020年自收自支實(shí)報(bào)實(shí)銷單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)0萬元,、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元,，新購車輛0保有量1臺(tái)）,，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2020年增加（減少）0萬元,，增加（減少）的原因主要是厲行節(jié)約,，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi),。
3.一般性支出情況：
2021年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,，擬召開無會(huì)議，人數(shù)0人,，內(nèi)容為無,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展無培訓(xùn),，人數(shù)0人,，內(nèi)容為無。
4.政府采購情況
2021年政府采購預(yù)算總額0萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元,。授予中小企業(yè)的合同金額為0,，占政府采購支出總金額的比重0。
5.國有資產(chǎn)占有情況
截至2020年12月底,，本部門共有公務(wù)用車1 輛,，其中，機(jī)要通信用車 0輛,，應(yīng)急保障用車0 輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái),，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái),。2021年擬新增配置公務(wù)用車0 輛，其中,，機(jī)要通信用車0 輛,，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0臺(tái),，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái),。
6.預(yù)算績效目標(biāo)說明
部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為346.89萬元，其中,，基本支出 280.59萬元,，項(xiàng)目支出66.3萬元。
本單位績效目標(biāo)公開在本預(yù)算說明的附件,。
我單位無全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,，具體項(xiàng)目是無，故無需公開重點(diǎn)項(xiàng)目績效情況,。
7,、政府性基金收支預(yù)算情況：本年度安排政府性基金預(yù)算收入為0萬元，支出為0萬元（主要支出于無方面）,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元。
六,、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
七,、附件：2021年部門預(yù)算公開表格和績效目標(biāo)表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.財(cái)政撥款收支總表
16.政府采購預(yù)算表
建安站2021年部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
建安站2021年專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表