目錄
第一部分南岳區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站單位概況
一,、部門職責(zé)
二,、機構(gòu)設(shè)置
第二部分部門決算表
1、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4,、財政撥款收支決算總表
5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
南岳區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站單位概況
一,、 部門職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國家和地方有關(guān)工程建設(shè)質(zhì)量管理,、安全生產(chǎn)管理、建筑節(jié)能的方針,、政策,、法律,、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);編制并實施工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督管理、安全生產(chǎn)工作規(guī)劃及年度目標(biāo)管理工作計劃;負責(zé)全區(qū)建設(shè)工程文明施工及環(huán)境衛(wèi)生管理工作,、施工現(xiàn)場揚塵治理,；負責(zé)全區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督和安全生產(chǎn)人員管理、作業(yè)人員的教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn);負責(zé)有關(guān)建設(shè)工程質(zhì)量,、安全技術(shù)咨詢;對建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)進行監(jiān)督管理;負責(zé)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督信息平臺的建設(shè)和管理,。
(二)建立全區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理體系,監(jiān)督落實建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)責(zé)任制,。
(三)負責(zé)對工程建設(shè)各方質(zhì)量安全責(zé)任主體和有關(guān)機構(gòu)及人員的質(zhì)量安全行為,、工程實體質(zhì)量安全及構(gòu)配件生產(chǎn)單位的安全管理進行監(jiān)督檢查及行政處罰,糾正違章指揮和違章作業(yè)。
(四)負責(zé)建筑企業(yè)安全資格的審查申報;負責(zé)質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)化工地的推薦申報工作;協(xié)助建設(shè)工程質(zhì)量檢測機構(gòu)和建設(shè)工程監(jiān)理,、預(yù)拌(商品)混凝土及預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)等企業(yè)資質(zhì)的申報評審工作,。
(五)組織開展建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)檢查,總結(jié)交流經(jīng)驗,掌握和發(fā)布建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)動態(tài);負責(zé)建設(shè)工傷事故的統(tǒng)計和上報;參與建設(shè)工程質(zhì)量、安全事故的調(diào)查,、鑒定及處理,。
(六) 監(jiān)督、指導(dǎo)建設(shè)工程質(zhì)量安全創(chuàng)優(yōu)活動和建設(shè)工程新材料的質(zhì)量鑒定及新工藝,、新技術(shù)推廣應(yīng)用,；組織建設(shè)工程安全生產(chǎn)先進技術(shù)的開發(fā)、引進和推廣應(yīng)用,。
(七)負責(zé)建筑節(jié)能工程質(zhì)量安全的監(jiān)督工作,；協(xié)助全區(qū)新建工程節(jié)能工作規(guī)劃和既有建筑節(jié)能改造計劃的組織實施。
(八)負責(zé)建設(shè)工程造價管理,；負責(zé)建筑市場綜合管理,；負責(zé)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)申報管理；負責(zé)工程質(zhì)量和安全竣工驗收備案管理工作,。
(九)負責(zé)全區(qū)建筑起重機械的使用登記,、監(jiān)督管理工作；
(十)負責(zé)全區(qū)建設(shè)工程施工隊伍計劃生育管理工作及完成上級部門交辦的其他工作,。
二,、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。南岳區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室,、財務(wù)（勞資）股,、質(zhì)量監(jiān)督股、安全監(jiān)督股,、注冊登記及備案股,、建設(shè)工程設(shè)備管理股、檢測,、商品混凝土管理股,、市場管理股,。
（二）決算單位構(gòu)成。南岳區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：南岳區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站本級,，沒有其他二級決算單位,，因此，納入2019年部門決算編制范圍的只有南岳區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站部本級 ,。
第二部分
2019部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
詳見附件
第三部分
2019年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計315.76萬元,，與2018年333.03相比，減少17.27萬元,，減少5.18%,，主要是因為非稅返還未納入年初預(yù)算。
2019年度支出總計349.12萬元,，與2018年342.14相比,，增加6.98萬元，增加2.04%,，主要是因為主要是因為上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二、收入決算情況說明
本年收入合計315.76萬元,，其中：財政撥款收入277.65萬元,，占88%；上級補助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入38萬元,，占11.96%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入0.12萬元,，占0.04%,。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計349.12萬元，其中：基本支出329.12萬元,，占94.27%,；項目支出20萬元，占5.73%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元，占0%,。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款收入277.65萬元，比2018年財政撥款收入281.65萬元減少4萬元,，減幅1.42%,。主要是因為人員經(jīng)費增加。
2019年財政撥款支出273.95萬元,，比2018年財政撥款支出263.46萬元增加10.49萬元,，增幅3.98%。主要是因為上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出273.95萬元，占本年支出合計的78.47%,，與2018年相比,，財政撥款支出增加10.49萬元，增長3.98%,，主要是因為上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出273.95萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2.65萬元,，占1%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出271.3萬元，占99%,。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為276萬元,，支出決算數(shù)為273.95萬元，完成年初預(yù)算的99.26%,，其中：
1,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出建設(shè)市場管理與監(jiān)督2120601。
年初預(yù)算為276萬元,，支出決算為271.3萬元,，完成年初預(yù)算的98.3%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約控制經(jīng)費支出。
2,、一般公共服務(wù)代扣代收代征稅款手續(xù)費2010706,。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.65萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項目經(jīng)費未納入年初預(yù)算。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出253.95萬元,，其中：人員經(jīng)費246.05萬元，占基本支出的96.89%,主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金,、其他工資福利支出等,；公用經(jīng)費7.9萬元，占基本支出的3.11%,，主要包括辦公費,、印刷費、手續(xù)費,、電費,、差旅費、工會經(jīng)費等,。
七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為1.33萬元,，完成預(yù)算的100%,，其中：因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0,，與上年1.2萬元相比增加0.13萬元，增長10.83%,，主要原因是車輛維修支出增加。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%,，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,無預(yù)算數(shù),、無決算數(shù),、無上年數(shù)。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算均為0萬元,，支出決算為1.33萬元,，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位性質(zhì)特殊,，無此預(yù)算科目,，與上年相比增加0.13萬元，增長10.83%,增長的主要原因是車輛維修維護費用增加,。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算1.33萬元,，占100%。其中：
1,、因公出國（境）費支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,。
2,、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個,、來賓0人次,，未發(fā)生接待支出。
3,、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為1.33萬元,，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費1.33萬元,，主要是車輛維修維護及加油支出,，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車購置數(shù)量為0輛,、保有量為1輛,。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年本部門無政府性基金支出,，本年度安排政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,；支出為0萬元（主要支出于無方面），上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，本年結(jié)余0萬元,。
本單位無政府性基金收支,。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理,，納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額349.12萬元,，其中，基本支出 329.12萬元,，項目支出20萬元,。
本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告等,，按照財政績效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息,。
我單位無全區(qū)性重點建設(shè)項目，具體項目是無,，故無需公開重點項目績效情況,。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2019 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出7.9萬元,，比年初預(yù)算數(shù)增加7.9萬元,，增長100%。主要原因是：本單位是自收自支單位,，未列明明細預(yù)算數(shù),。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費0萬元,。用于召開0會議,，人數(shù)0人，內(nèi)容為0,；開支培訓(xùn)費0萬元,，用于開展0培訓(xùn)，人數(shù)0人,，內(nèi)容無,；無舉辦等節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事活動，開支0萬元,，主要是無,。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,，單位共有車輛1輛，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,，無其他用車,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備臺（套）
第四部分
名詞解釋
一,、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
二,、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車運行費以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分
附件
2019年度部門整體支出績效評價報告
一.概述項目績效目標(biāo)完成情況,。
1．主要職能,。建筑市場管理，工程質(zhì)量監(jiān)督,，安全生產(chǎn),，文明施工監(jiān)督管理，建筑市場交易管理等,。
2做好施工單位基礎(chǔ)保障工作,，主動為施工單位的資質(zhì)申報和資質(zhì)保級提供基礎(chǔ)保障，自愿做好企業(yè)的服務(wù)員,。全面完成南岳區(qū)內(nèi)施工企業(yè)安全認證工作,，鼓勵和支持施工企業(yè)對外拓寬施工業(yè)務(wù)，并按新資質(zhì)要求開展資質(zhì)就位,。
3提高隊伍建設(shè),，認真落實“一崗雙責(zé)” 制度，加強建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管,。
4加強施工許可管理,，依法依規(guī)辦理施工許可。狠抓質(zhì)量安全監(jiān)管,，強化監(jiān)督職能,，加強日常巡查，加大執(zhí)法力度,。做好綜治維穩(wěn)工作,，自覺維護社會穩(wěn)定，做好了流動人口與計劃生育工作. 確保建管站在職員工22人和退休人員2人的正常辦公,，生活秩序,。
在2019年度完成各項資金支出進度要求。保障建管站各項工作順利開展,，工資薪金按時發(fā)放,。
二.概述本單位整體支出績效目標(biāo)實現(xiàn)情況。
根據(jù)財政部門的要求,，2019年部門決算支出在2000萬元以下的暫不要求績效自評,。