目 錄
第一部分2020年部門預(yù)算說明
第二部分 2020年部門預(yù)算表
1,、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4,、財政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。
第一部分 部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
1.職能職責
(一)貫徹執(zhí)行國家和地方有關(guān)工程建設(shè)質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)管理,、建筑節(jié)能的方針,、政策、法律,、法規(guī)和技術(shù)標準;編制并實施工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督管理,、安全生產(chǎn)工作規(guī)劃及年度目標管理工作計劃;負責全區(qū)建設(shè)工程文明施工及環(huán)境衛(wèi)生管理工作、施工現(xiàn)場揚塵治理,；負責全區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督和安全生產(chǎn)人員管理,、作業(yè)人員的教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn);負責有關(guān)建設(shè)工程質(zhì)量、安全技術(shù)咨詢;對建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)進行監(jiān)督管理;負責建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督信息平臺的建設(shè)和管理,。
(二)建立全區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理體系,監(jiān)督落實建設(shè)工程質(zhì)量,、安全生產(chǎn)責任制。
(三)負責對工程建設(shè)各方質(zhì)量安全責任主體和有關(guān)機構(gòu)及人員的質(zhì)量安全行為,、工程實體質(zhì)量安全及構(gòu)配件生產(chǎn)單位的安全管理進行監(jiān)督檢查及行政處罰,糾正違章指揮和違章作業(yè),。
(四)負責建筑企業(yè)安全資格的審查申報;負責質(zhì)量安全標準化工地的推薦申報工作;協(xié)助建設(shè)工程質(zhì)量檢測機構(gòu)和建設(shè)工程監(jiān)理、預(yù)拌(商品)混凝土及預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)等企業(yè)資質(zhì)的申報評審工作,。
(五)組織開展建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)檢查,總結(jié)交流經(jīng)驗,掌握和發(fā)布建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)動態(tài);負責建設(shè)工傷事故的統(tǒng)計和上報;參與建設(shè)工程質(zhì)量,、安全事故的調(diào)查,、鑒定及處理,。
(六) 監(jiān)督、指導(dǎo)建設(shè)工程質(zhì)量安全創(chuàng)優(yōu)活動和建設(shè)工程新材料的質(zhì)量鑒定及新工藝,、新技術(shù)推廣應(yīng)用,；組織建設(shè)工程安全生產(chǎn)先進技術(shù)的開發(fā)、引進和推廣應(yīng)用,。
(七)負責建筑節(jié)能工程質(zhì)量安全的監(jiān)督工作,；協(xié)助全區(qū)新建工程節(jié)能工作規(guī)劃和既有建筑節(jié)能改造計劃的組織實施。
(八)負責建設(shè)工程造價管理,；負責建筑市場綜合管理,；負責建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)申報管理；負責工程質(zhì)量和安全竣工驗收備案管理工作,。
(九)負責全區(qū)建筑起重機械的使用登記,、監(jiān)督管理工作,；
(十)負責全區(qū)建設(shè)工程施工隊伍計劃生育管理工作及完成上級部門交辦的其他工作。
2.機構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定,，我站內(nèi)設(shè)股室8個，分別是辦公室,、財務(wù)（勞資）股,、質(zhì)量監(jiān)督股、安全監(jiān)督股,、注冊登記及備案股,、建設(shè)工程設(shè)備管理股、檢測,、商品混凝土管理股,、市場管理股，核定編制人數(shù)21人,，其中：行政編制0人,，全額事業(yè)編制0人，差額事業(yè)編制0人,，自收自支事業(yè)編制21人,，2019年末實際在崗在編人數(shù)21人，退休人員2人,，臨聘人員4人,，現(xiàn)有公務(wù)用車2臺，其中定向保障車輛0臺,，接待調(diào)研用車0臺,，執(zhí)法執(zhí)勤用車1臺，其他公務(wù)用車1臺,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我站只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位,，因此,，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站本級 （財政批復(fù)的部門預(yù)算經(jīng)費中含二級預(yù)算單位的，在此說明,。二級預(yù)算單位是由一級預(yù)算單位中再次撥付給經(jīng)費的獨立單位）,。
三、 部門收支總體情況
1.收入預(yù)算,。2020年年初預(yù)算數(shù)272.19萬元,，其中：經(jīng)費撥款272.19萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款0萬元,，財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,，經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元,，其他收入0萬元,。2020年收入預(yù)算較上年預(yù)算306萬元減少33.81萬元，主要是由于工資由自收自支變成財政全額兜底,，核減工資減少了人員經(jīng)費支出,。
2.支出預(yù)算。2020年年初預(yù)算數(shù)272.19萬元,，其中：基本支出199.64萬元,，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、交通費,、水電費、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費,。部門項目支出72.55萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，主要用于安全和質(zhì)量監(jiān)督管理方面等,。
2020年支出預(yù)算較上年預(yù)算306萬元減少33.81萬元,，主要是由于工資由自收自支變成財政全額兜底，核減工資減少了人員經(jīng)費支出,。
我站2020年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算272.19萬元，其中,，一般公共服務(wù)支出199.64萬元,，占73.34%,；公共安全支出0萬元,，占0%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年本部門基本支出預(yù)算數(shù)199.64萬元,，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費,。
（二）項目支出：2020年本部門項目支出預(yù)算72.55萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項,、專項業(yè)務(wù)費,、基本建設(shè)支出等，其中：支出72.55萬元,，主要是由于工資由自收自支變成財政全額兜底,，核減工資減少了人員經(jīng)費支出。
五,、.政府性基金收支預(yù)算情況：本年度安排政府性基金預(yù)算收入為0萬元,，支出為0萬元（主要支出于無方面），上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元,。
六、其他重要事項的情況說明,、
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2020年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款78.93萬元,，比2019年預(yù)算增加78.93萬元。增加的原因主要是2019年預(yù)算是按自收自支編制,，單位無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算。
2.“三公”經(jīng)費預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元,，其中：公務(wù)接待費0萬元,，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元,、公務(wù)用車運行費0萬元,、）,，因公出國（境）費0萬元,。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2019年增加（減少）0萬元,，增加（減少）的原因主要是厲行節(jié)約,，規(guī)范管理,，進一步壓縮三公經(jīng)費,。
3.一般性支出情況：2020年本部門會議費預(yù)算0萬元,，擬召開0會議,，人數(shù)0人,，內(nèi)容為無,；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元,，擬開展培訓(xùn)0，人數(shù)0人,，內(nèi)容為0,；擬舉辦0等節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事活動,，經(jīng)費預(yù)算0萬元,。
4.政府采購情況
2020年政府采購預(yù)算總額30萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算30萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元,。授予中小企業(yè)的合同金額為0,，占政府采購支出總金額的比重為0.
5.國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截止2019年底，我單位名下固定資產(chǎn)282.65萬元,，其中：房屋3棟，共1011.47平方米,，價值184.84萬元,；公車2臺,，價值30.66萬元；單位價值50萬元以上設(shè)備0臺,，計0萬元,；單位價值100萬元以上設(shè)備0臺,，計0萬元,；辦公家具用具67.15萬元。
6.預(yù)算績效目標說明
部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,，納入2020年部門整體支出績效目標的金額為272.19萬元,，其中，基本支出199.64萬元,，項目支出72.55萬元,。
本單位部門整體支出績效目標和績效自評表公開在本決算說明的附件,。
我單位無全區(qū)性重點建設(shè)項目,，具體項目是無，故無需公開重點項目績效情況,。
七,、 名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出。
第二部分2020年部門預(yù)算表
部門收支總體情況原則上至少公開3張報表，包括：①部門收支總體情況表,。②部門收入總體情況表,。③部門支出總體情況表,。
財政撥款收支情況原則上至少公開5張報表,，包括：①財政撥款收支總體情況表,。②一般公共預(yù)算支出情況表,。③一般公共預(yù)算基本支出情況表。④一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表,。⑤政府性基金預(yù)算支出情況表。上述表格中,，沒有數(shù)據(jù)的表格應(yīng)當列表公開，并在表格中標識“0”或作出說明
八,、2020年部門預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
10.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表
16.項目支出績效目標表
17.財政撥款收支總表