目錄

第一部分 建筑管理站單位概況

一、單位職責

二,、機構(gòu)設(shè)置

三,、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 2018年度部門決算表

1、部門收支決算總表

2,、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分2018年度部門決算情況說明

1,、收入支出決算總體情況說明

2,、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

7,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9、預(yù)算績效情況說明

10,、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

 第五部分附件

                                          第一部分  南岳區(qū)建筑管理站部門概況

一,、單位職責

(一)貫徹執(zhí)行國家和地方有關(guān)工程建設(shè)質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)管理、建筑節(jié)能的方針,、政策,、法律、法規(guī)和技術(shù)標準;編制并實施工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督管理,、安全生產(chǎn)工作規(guī)劃及年度目標管理工作計劃;負責全區(qū)建設(shè)工程文明施工及環(huán)境衛(wèi)生管理工作,、施工現(xiàn)場揚塵治理；負責全區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督和安全生產(chǎn)人員管理,、作業(yè)人員的教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn);負責有關(guān)建設(shè)工程質(zhì)量,、安全技術(shù)咨詢;對建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)進行監(jiān)督管理;負責建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督信息平臺的建設(shè)和管理。

(二)建立全區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理體系,監(jiān)督落實建設(shè)工程質(zhì)量,、安全生產(chǎn)責任制,。

(三)負責對工程建設(shè)各方質(zhì)量安全責任主體和有關(guān)機構(gòu)及人員的質(zhì)量安全行為、工程實體質(zhì)量安全及構(gòu)配件生產(chǎn)單位的安全管理進行監(jiān)督檢查及行政處罰,糾正違章指揮和違章作業(yè),。

(四)負責建筑企業(yè)安全資格的審查申報;負責質(zhì)量安全標準化工地的推薦申報工作;協(xié)助建設(shè)工程質(zhì)量檢測機構(gòu)和建設(shè)工程監(jiān)理,、預(yù)拌(商品)混凝土及預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)等企業(yè)資質(zhì)的申報評審工作。

(五)組織開展建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)檢查,總結(jié)交流經(jīng)驗,掌握和發(fā)布建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)動態(tài);負責建設(shè)工傷事故的統(tǒng)計和上報;參與建設(shè)工程質(zhì)量,、安全事故的調(diào)查,、鑒定及處理。

(六) 監(jiān)督,、指導(dǎo)建設(shè)工程質(zhì)量安全創(chuàng)優(yōu)活動和建設(shè)工程新材料的質(zhì)量鑒定及新工藝,、新技術(shù)推廣應(yīng)用；組織建設(shè)工程安全生產(chǎn)先進技術(shù)的開發(fā),、引進和推廣應(yīng)用,。

(七)負責建筑節(jié)能工程質(zhì)量安全的監(jiān)督工作；協(xié)助全區(qū)新建工程節(jié)能工作規(guī)劃和既有建筑節(jié)能改造計劃的組織實施,。

(八)負責建設(shè)工程造價管理,；負責建筑市場綜合管理；負責建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)申報管理,；負責工程質(zhì)量和安全竣工驗收備案管理工作,。

(九)負責全區(qū)建筑起重機械的使用登記、監(jiān)督管理工作,；

(十)負責全區(qū)建設(shè)工程施工隊伍計劃生育管理工作及完成上級部門交辦的其他工作,。

二、機構(gòu)設(shè)置

南岳區(qū)建筑管理站是自收自支事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定,，我站內(nèi)設(shè)股室8個，分別是辦公室,、財務(wù)（勞資）股,、質(zhì)量監(jiān)督股,、安全監(jiān)督股、注冊登記及備案股,、建設(shè)工程設(shè)備管理股、檢測,、商品混凝土管理股,、市場管理股，核定編制人數(shù)22人,，其中：自收自支事業(yè)編制22人,，2018年末實際在崗在編人數(shù)22人，退休人員2人,，臨聘人員2人,，現(xiàn)有公務(wù)用車2臺，其中定向保障車輛0臺,，接待調(diào)研用車0臺,，執(zhí)法執(zhí)勤用車2臺，其他公務(wù)用車0臺,。

三,、部門決算單位構(gòu)成

 我站部門決算由辦公室、安全監(jiān)督股,、質(zhì)量監(jiān)督股3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)構(gòu)成,，無二級預(yù)算單位。

                                第二部分  南岳區(qū)建筑管理站2018年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

（公開表格詳見附表）

                                                   第三部分  南岳區(qū)建筑管理站2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計333.03萬元,，與2017年度收入總計406.58萬元,，比上年度減少73.55萬元，減幅18.09%,，主要是因為2018年上級補助收入和其他收入減少,。

2018年度支出總計342.14萬元，2017年度支出總計400.77萬元,，比上年度減少58.63萬元,，減幅14.63%,，主要是因為基本支出人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費減少。

二,、收入決算情況說明

本年收入333.03合計萬元,，其中：財政撥款收入281.65萬元，占84.57%,；上級補助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入51.38萬元,，占15.43%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。具體明細如下圖：

三、支出決算情況說明

本年支出合計342.14萬元,，其中：基本支出342.14萬元,，占100%；項目支出0萬元,，占0%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計281.65萬元,，2017年度財政撥款收入總計261.16萬元,，比上年度增加20.49萬元，增幅7.85%,，主要是因為2018年上級補助收入和其他收入減少,。

2018年度財政撥款支出總計263.46萬元，2017年度財政撥款支出總計259.3萬元,，比上年度增加4.16萬元,，增幅1.6%，支出相對穩(wěn)定,、波動不大,。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2018年度財政撥款支出總計263.46萬元,，占本年支出合計77.00%,，與2017年度財政撥款支出總計259.3萬元，比上年度增加4.16萬元,，增幅1.6%,，主要原因：支出相對穩(wěn)定、波動不大,。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。

財政撥款本年支出決算結(jié)構(gòu)情況及占比情況如下：

2018年度財政撥款支出263.46萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出263.46萬元,，占100%；教育（類）支出0萬元,，占0%;具體情況如下圖：

（三）財政撥款支出決算具體情況,。

2018年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為281萬元，支出決算數(shù)為263.46萬元,，完成年初預(yù)算的93.75%,，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）（款）（項）,。

年初預(yù)算為281萬元,，支出決算為263.46萬元，完成年初預(yù)算的93.75%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)儉,，減少各項開支。

財政撥款支出與年初預(yù)算數(shù)作對比,，情況如下：

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出263.46萬元，其中：人員經(jīng)費227.85萬元,，占基本支出的86.48%,主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費……,；公用經(jīng)費35.61萬元，占基本支出的13.51%,，主要包括辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費……,。明細及占比如下：

公用經(jīng)費明細及占比如下：

七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2萬元,，支出決算為1.20萬元,，完成預(yù)算的60%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無,，與上年相比減少（增加）0萬元,，減少（增長0）%，減少（增長）的主要原因是無,。

公務(wù)接待費支出預(yù)算0萬元,，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無,，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是無,。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為2萬元,，支出決算為1.2萬元，完成預(yù)算的80%,，決算數(shù)（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)儉,，比上年減少0.8萬元，減少40 %,（減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

“三公”經(jīng)費總額及分項與年初預(yù)算數(shù)比較情況如下：

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明,。

2018年度“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款支出決算中,，

，公務(wù)接待費支出決算0萬元,，占0 %,因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0 %,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算1.2萬元，占100 %,。其中：

1,、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個,，累計人0次,開支內(nèi)容無

2,、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個,、來賓人0次,，主要是無發(fā)生的接待支出,。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為1.2萬元,，其中：公務(wù)用車購置費0萬元,。公務(wù)用車運行維護費1.2萬元，主要是車輛的維修費用支出,，截止2018年 12月31日,，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

  八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年本單位無政府性基金收支,，本年度安排政府性基金決算收入為0萬元，支出為0萬元（主要支出于無方面）,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元。無政府性基金預(yù)算收入支出,。

九,、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

        (一）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明：按照湘財績文件要求,，我站對部門專項資金績效及整體績效目標申報并在南岳區(qū)黨政門戶網(wǎng)站進行了公開,。績效評價結(jié)果顯示,，我辦2018年度績效目標完成較好,，建立健全了反應(yīng)靈敏、協(xié)調(diào)有序,、運轉(zhuǎn)高效的安保維穩(wěn)運行機制,，為營造和諧穩(wěn)定的社會環(huán)境做出了積極貢獻。

（二）重點項目說明：我單位2018年無重點項目,，故不需要公開重點項目預(yù)算績效情況,。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況,。本單位2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出5.61萬元,，比2017年6.79萬元，減少1.18萬元 ,，減浮17.38%,；減浮主要原因認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制經(jīng)費開支,。

（二）一般性支出情況

2018年本部門開支會議費0萬元,；用于召開0會議，人數(shù)0人,，內(nèi)容為0,；開支培訓(xùn)費2.2萬元,，用于開展安全生產(chǎn)培訓(xùn)，人數(shù)87人,，內(nèi)容安全生產(chǎn),；無舉辦等節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事活動，開支0萬元,，主要是無,。

（三）政府采購支出情況。本單位2018 年度政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出金額的0%,。

（四）國有資產(chǎn)占用情況,。截至2018 年12 月31 日單位共有車輛2輛，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛，無其他用車,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備臺（套）,；單位價值100萬元以上專用設(shè)備臺（套）；

                                                                  第四部分  名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

      2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。  

第五部分 附件 

                              2018年度部門整體支出績效評價報告

南岳區(qū)建筑管理站