2020年南岳區(qū)環(huán)境衛(wèi)生所部門決算公開
目 錄
第一部分 南岳區(qū)環(huán)境衛(wèi)生所部門概況
1,、部門職責
2,、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1,、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4,、財政撥款收支決算總表
5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
9,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
1,、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
7,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9、預(yù)算績效情況說明
10,、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 南岳區(qū)環(huán)境衛(wèi)生所部門概況
一,、部門職責
（一）為維護城市環(huán)境衛(wèi)生提供管理保障；
（二）城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè),、運營維護,；
（三）環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督作業(yè)管理（相關(guān)社會服務(wù)）。
二,、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置,。南岳區(qū)環(huán)境衛(wèi)生所內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：南岳區(qū)環(huán)境衛(wèi)生所是全額撥款的事業(yè)單位，根據(jù)編辦核定,，我所內(nèi)設(shè)股室7個,，分別是辦公室、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)股,、財務(wù)室,、行業(yè)管理股、綜合管理股,、生活垃圾中轉(zhuǎn)站,、派駐南岳鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)站。核定編制人數(shù)27人,，其中：全額事業(yè)編制27人,，2020年末實際在崗在編人數(shù) 27人。另有景區(qū)拆遷安置人 32人,，退休人員36人,，無臨聘人員。現(xiàn)有公務(wù)用車 1臺,，其中定向保障車輛0臺,，接待調(diào)研用車0 臺，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0臺,，其他公務(wù)用車 1臺,。
（二）決算單位構(gòu)成。南岳區(qū)環(huán)境衛(wèi)生所2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：南岳區(qū)環(huán)境衛(wèi)生所本級。我所只有本級,，沒有其他二級預(yù)算單位,，因此，納入2020年部門決算編制范圍的只有南岳區(qū)環(huán)境衛(wèi)生所本級 ,。
第二部分 2020年部門決算表
詳見附表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計3414.23萬元,，與上年相比,，收、支總計各減少60.15萬元,，減少1.73%,，主要是因為人員調(diào)出、退休及根據(jù)中央八項規(guī)定,，嚴格節(jié)約開支,。
二、收入決算情況說明
本年收入合計3351.89萬元,，其中：財政撥款收入3239.67萬元,，占96.65%；上級補助收入0.00萬元,，占0.00%,；事業(yè)收入53.00萬元，占1.58%,；經(jīng)營收入0.00萬元,，占0.00%,；附屬單位上繳收入0.00萬元,，占0.00%；其他收入59.21萬元,，占1.77%,。
三、支出決算情況說明
本年支出合計3414.23萬元,，其中：基本支出1119.37萬元,，占32.79%；項目支出2294.85萬元,，占67.21%,；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%,；經(jīng)營支出0.00萬元,，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,，占0.00%,。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計3302.01萬元,，與上年相比,，財政撥款收、支總計各減少37.42萬元,，減少1.12%,，主要是因為人員調(diào)出、退休,、節(jié)約開支,。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出3302.01萬元,，占本年支出合計的96.71%,，與上年相比，財政撥款支出增加9.80萬元,，增長0.30%,，主要是因為疫情購置的專用材料、維修維護費用增加,。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出3302.01萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出10.00萬元，占0.30%,；社會保障和就業(yè)支出141.11萬元,，占4.27%；衛(wèi)生健康支出54.89萬元,，占1.66%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3043.79萬元，占92.19%,；住房保障支出52.23萬元,，占1.58%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為850.36萬元,，支出決算數(shù)為3302.01萬元,，完成年初預(yù)算的388.31%，其中：
1,、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，支出決算為10.0萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：疫情購置的專用材料,、維修維護費用增加,。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）
年初預(yù)算數(shù)為17.55萬元，支出決算為54.44萬元,，完成年初預(yù)算數(shù)的310.20%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員增加。
3,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預(yù)算數(shù)為75.44萬元,，支出決算為86.67萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的114.89%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算為上一年社保繳納基數(shù),，今年有調(diào)整。
4,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）
年初預(yù)算數(shù)為71.09萬元,，支出決算為51.41萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的72.32%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員增加,。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）
年初預(yù)算數(shù)為3.48萬元,，支出決算為3.48萬元,，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù),。
6,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）
年初預(yù)算數(shù)為537.57萬元，支出決算為2643.79萬元,，完成年初預(yù)算數(shù)的491.80%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算數(shù)不包含城區(qū)環(huán)衛(wèi)外包等項目經(jīng)費。
7,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）
年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，支出決算為400.0萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算不包含項目經(jīng)費,。
8,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算數(shù)為52.23萬元，支出決算為52.23萬元,，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出1060.76萬元，其中：人員經(jīng)費941.66萬元,，占基本支出的88.77%,，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金,、伙食補助費,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、其他社會保障費、住房公積金,、醫(yī)療費,、其他工資福利支出、撫恤金,、生活補助,、醫(yī)療費補助、獎勵金,、其他對個人和家庭的補助,。公用經(jīng)費119.09萬元，占基本支出的11.23%,，主要包括：辦公費,、印刷費、咨詢費,、水費,、電費、郵電費,、差旅費,、維修（護）費、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費,、專用材料費、專用燃料費,、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
"三公"經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為6.00萬元,，支出決算為1.43萬元,，完成預(yù)算的23.83%,，其中：
因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元,，完成預(yù)算的100%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無因公出國（境），與上年相比減少0.0萬元,，減少的主要原因是無因公出國（境）,。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為1.00萬元，支出決算為0.31萬元,，完成預(yù)算的31.00%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格按照中央八項規(guī)定，節(jié)約開支,，與上年相比增加0.10萬元,，增長47.62%，增長的主要原因是上年基數(shù)低,。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為5.00萬元,，支出決算為1.12萬元，完成預(yù)算的22.40%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格按照中央八項規(guī)定,，節(jié)約開支，與上年相比減少2.71萬元,，減少70.73%,，減少的主要原因是嚴格按照中央八項規(guī)定，節(jié)約開支,。
（二）"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費支出決算0.31萬元，占21.68%,，因公出國（境）經(jīng)費支出決算0.00萬元,，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算1.12萬元,，占78.32%,。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.0萬元,。
2,、公務(wù)接待費支出決算為 0.31 萬元，全年共接待來訪團組5個,、來賓 25人次,，主要是衡陽市永清環(huán)保、衡陽市桑迪餐廚收運公司等工作對接發(fā)生的接待支出,。
3,、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為1.12萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.0萬元,，更新公務(wù)用車0輛,。公務(wù)用車運行維護費1.12萬元，主要是車輛保險,、維修保養(yǎng)支出,，截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛,。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入 0 萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,；支出 0 萬元,，其中基本支出 0 萬元，項目支出 0 萬元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,。（本單位無政府性基金收支）
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明
本單位按照財政績效部門的要求,，積極準時完成對預(yù)算績效管理開展情況,、績效目標和績效評價報告等工作的申報、公開,。
十,、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 119.09 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)增加 53.13 萬元,，增長 44.62 %,。主要原因是：工會經(jīng)費、辦公設(shè)備購置的增加以及疫情期間支付的專用材料費的增加等,。
（二）一般性支出情況
2020年本部門開支會議費 0 萬元,，用于召開會議，人數(shù) 0 人,，內(nèi)容為0,；開支培訓(xùn)費 0.41 萬元，用于開展黨員外出學(xué)習(xí)活動,，人數(shù) 32 人,，內(nèi)容為主題黨日活動；舉辦0次節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事活動,，開支 0 萬元,，主要是0,。（注：三類會議、培訓(xùn)活動,，節(jié)慶,、晚會、論壇,、賽事等活動,，請分項列明活動計劃及經(jīng)費預(yù)算情況）
（三）政府采購支出情況
本部門2020年度政府采購支出總額40.68萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元,、政府采購工程支出40.68萬元,、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.00萬元,，占政府采購支出總額的7.37%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.00萬元，占政府采購支出總額的7.37%,。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日,，本單位共有車輛 1 輛，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛,、機要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 22 輛、其他用車 1輛,，其他用車主要是工作業(yè)務(wù)用車,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）,。
名詞解釋
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金,。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。
其他收入：指除上述"財政撥款收入",、"事業(yè)收入"、"經(jīng)營收入"等以外的收入,。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的"財政撥款收入",、"事業(yè)收入"、"經(jīng)營收入",、"其他收入"不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出,。
"三公"經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，"三公"經(jīng)費包括因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費,，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費、伙食補助費,、雜費,、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費,，指單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出。（3）公務(wù)接待費,，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
第五部分 附件
環(huán)衛(wèi)所2020年部門整體支出績效自評表