2020年南岳區(qū)環(huán)境衛(wèi)生所部門預(yù)算編制說明
目錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
第二部分 2020年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4,、財(cái)政撥款收支情況表
5、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出情況表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中,，空表表示部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
1.職能職責(zé)
（1）為維護(hù)城市環(huán)境衛(wèi)生提供管理保障,；
（2）城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)、運(yùn)營維護(hù),；
（3）環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督作業(yè)管理（相關(guān)社會(huì)服務(wù)）,。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)環(huán)境衛(wèi)生所是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定，我所內(nèi)設(shè)股室6個(gè),，分別是辦公室,、財(cái)務(wù)股、基礎(chǔ)設(shè)施管理股,、行業(yè)管理股,、餐廚垃圾管理股、生活垃圾處理股,。核定編制人數(shù)35人,，其中：行政編制0人，全額事業(yè)編制35人,，差額事業(yè)編制0人,，自收自支事業(yè)編制 0人。2019年末實(shí)際在崗在編人數(shù)49人（因機(jī)構(gòu)改革,，部分?jǐn)M分流在編人員仍舊在崗）,，另有景區(qū)拆遷安置人員34人，退休人員 33 人,，臨聘人員 0 人?，F(xiàn)有公務(wù)用車 1臺(tái)，其中定向保障車輛0臺(tái),，接待調(diào)研用車0 臺(tái),，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0臺(tái)，其他公務(wù)用車 1臺(tái),。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我所只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位,，因此,，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)環(huán)境衛(wèi)生所本級 。
部門收支總體情況
我所2020年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出。
三,、部門收支總體情況
1.收入預(yù)算,。2020年年初預(yù)算數(shù)850.36萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款757.36 萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 0萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款 0萬元，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款 93萬元,，經(jīng)營收入0 萬元,，上級補(bǔ)助收入0 萬元,，其他收入 0萬元。2020年收入預(yù)算較上年預(yù)算減少12.75萬元,，主要是由于一般預(yù)算撥款減少,。
2.支出預(yù)算。2020年年初預(yù)算數(shù)850.36萬元,，其中：基本支出728.99萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、交通費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門項(xiàng)目支出121.37萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要用于生活垃圾中轉(zhuǎn)站運(yùn)行,、行業(yè)督查方面等,。2020年支出預(yù)算較上年預(yù)算減少12.75萬元，主要是由于一般預(yù)算撥款減少 ,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算757.36萬元，其中一般公共服務(wù)支出為537.57萬元,，占比70.9%,，社會(huì)保障和就業(yè)支出92.99萬元，占比12.27%,，衛(wèi)生健康支出74.57萬元，占比9.8%,，住房保障支出52.23萬元,，占比6.9%。
（一）基本支出,。2020年本部門基本支出預(yù)算數(shù)為728.99萬元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)開支,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置的等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2020年本部門項(xiàng)目預(yù)算開支為121.37萬元，主要是為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng),、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,。其中專項(xiàng)商品和服務(wù)支出為68.37萬元,，主要用于中轉(zhuǎn)站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，其他支出53萬元,，主要用于環(huán)衛(wèi)行業(yè)監(jiān)督管理費(fèi),。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款39.25萬元,，比2019年預(yù)算減少0.67萬元,。減少的原因主要是壓減支出。
2."三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)1萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬元）,，因公出國（境）費(fèi) 0萬元,。2020年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2019年增加1 萬元，增加的原因是公務(wù)用車的維修增加,，維護(hù)運(yùn)行費(fèi)逐年增加,。
3、一般性支出情況：2020年本部門會(huì)議預(yù)算0萬元,。
4.政府采購情況
2020年政府采購預(yù)算總額 0萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元,。
4.國有資產(chǎn)占有情況
截止2019年底，我單位名下固定資產(chǎn)513.15萬元,，其中：房屋8棟（包括環(huán)衛(wèi)設(shè)施）,，共 663.48平方米，價(jià)值51.47 萬元,；車 輛19臺(tái)（包括環(huán)衛(wèi)清潔車輛18臺(tái),，公車1臺(tái)），價(jià)值461.68萬元,；單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備0 臺(tái),，計(jì) 0萬元；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備 0臺(tái),，計(jì) 0萬元,。
5.預(yù)算績效目標(biāo)說明
部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,，納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為850.36萬元，其中,，基本支出728.99萬元,，項(xiàng)目支出121.37 萬元。
我單位無全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,，故無需公開重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況,。
六、政府性基金收支
本單位無政府性基金,，本年預(yù)算安排政府性基金收入為0元,，支出為0元。
七,、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2."三公"經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。
八、2020年部門預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表