2019年度南岳區(qū)環(huán)境衛(wèi)生所部門決算

目錄

第一部分 環(huán)境衛(wèi)生所概況

1、部門職能職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2019年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二,、收入決算情況

三,、支出決算情況

四、財政撥款收入支出總體情況

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

七、一般公共預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算情況

八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九,、其他重要事項

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分

環(huán)衛(wèi)所概況

一、部門職責(zé)

（一）為維護(hù)城市環(huán)境衛(wèi)生提供管理保障,；

（二）城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè),、運營維護(hù)；

（三）環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督作業(yè)管理（相關(guān)社會服務(wù)）,。

二,、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

南岳區(qū)環(huán)境衛(wèi)生所是全額撥款的公益一類事業(yè)單位，2019年機(jī)構(gòu)改革,，由原衡陽市南岳區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局改為南岳區(qū)環(huán)境衛(wèi)生所,，根據(jù)編辦核定，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個,，分別是辦公室,、財務(wù)股、基礎(chǔ)設(shè)施管理股,、行業(yè)管理股,、餐廚垃圾管理股、生活垃圾處置管理股,，核定全額撥款事業(yè)編制35名,。但2019年末實際內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個，原渣土管理辦公室和市容監(jiān)察大隊兩內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)暫未分流,，實際在崗在編人數(shù)48人,，另有景區(qū)拆遷安置人員（無編制）34人，退休人員34人,，無臨聘人員,。改革前公務(wù)用車 3 臺，包括生活保障車輛 1臺,，渣土執(zhí)勤用車1 臺,，其他公務(wù)用車1 臺,。8月份公車改革封存生活保障用車和渣土執(zhí)勤用車，年末實際公務(wù)用車1臺,。

決算單位構(gòu)成,。南岳區(qū)環(huán)境衛(wèi)生所2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：南岳區(qū)環(huán)境衛(wèi)生所單位本級，我單位只有本級,，沒有其他二級預(yù)算單位。

第二部分

2019年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

（公開表格見附件）

第三部分

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收支總計6830.53萬元,，與2018年相比,，增加333.99萬元，收入3410.03萬元,，比上年度增加211.87萬元,。支出3420.50萬元，比上年增加122.12萬元,。增加的主要原因是人員費用增加及項目經(jīng)費的增加,。

二、收入決算情況說明

2019年度收入3410.03萬元,，其中財政撥款收入3275.51萬元,，占比96.06%，事業(yè)收入92.82萬元,，占比2.72%,，其他收入41.70萬元，占比12.23%,。上級補助收入為0萬元,，經(jīng)營收入為0萬元。

三,、支出決算情況說明

2019年度支出3420.50萬元,，其中基本支出1183.76萬元，占比34.61%,，項目支出2236.74萬元,，占比65.39%,。上交上級支出為0元，經(jīng)營支出為0元,。對附屬單位補助為0元,。

四、財政撥款收入支出總體情況說明

2019年度財政撥款收入3275.51萬元,，比上年增加387.46萬元,，增長11.83%。支出3292.21萬元,，比上年增加303.50萬元,，增長9.22%。收入及支出增加的主要原因是人員費用增加及項目經(jīng)費的增加,。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出3292.21萬元，占本年支出合計的99.82%,，比2018年增加303.5萬元,，增長10.15%。支出增加的主要原因是人員費用增加及項目經(jīng)費的增加,。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出3292.21萬元,，其中基本支出1097.17萬元，占比33.33%,，項目支出2195.04萬元,，占比66.67%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3292.21萬元,，年初預(yù)算為770.11萬元,，增加2522.10萬元，完成年初預(yù)算的427.50%,。增加的原因主要是項目支出的增加,，其中：

1、社會保障和就業(yè)支出類,，行政事業(yè)單位離退休款,，事業(yè)單位離退休項，（功能分類科目編碼2080502）年初預(yù)算16.81萬元,，支出決算為75.32萬元,，完成年初預(yù)算的448.07%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是發(fā)放退休人員獎金及醫(yī)保鋪底,。

2,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出類，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生款,，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項（功能分類科目編碼2120501）年初預(yù)算532.9萬元,，支出決算為2975.50萬元,，完成年初預(yù)算的558.36%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算沒有包括環(huán)衛(wèi)外包等多個項目支出,。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出1097.17萬元，其中人員經(jīng)費993.31萬元,，占基本支出的90.53%,，主要包括基本工資、津貼補貼,、獎金,、伙食補助費等；公用經(jīng)費103.86萬元,，占基本支出的9.47%，主要包括辦公費,、印刷費,、電費、郵電費,、工會經(jīng)費等,。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

"三公"經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為5萬元,，支出決算為4.0363萬元,，完成預(yù)算的81%，其中：公務(wù)用車運行費支出預(yù)算為4萬元,，支出決算為3.8263萬元（當(dāng)年公務(wù)用車購置0萬元,，當(dāng)年新購置0臺，年底保有1臺;車輛運行維修費用3.8263萬元）,，完成預(yù)算的95.75%,，與上年相比減少0.23萬元，減少5.72%,，減少的原因是遵守規(guī)定,，節(jié)約開支。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為1萬元,，支出決算為0.21萬元（2019年接待二批次共10人）,，完成預(yù)算的21%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,。與上年相比增加0.07萬元,，增長50%，增長的原因是本年度支出金額小,，加上上年度的的支出基數(shù)更小,。

無因公出國（境）費支出,。

（二）三公經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年三公經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出為0.21萬元,，占4.2%,，公務(wù)用車購置及維護(hù)運行費支出決算為3.8263萬元，占76%,，無出國費支出,。其中：1、公務(wù)接待支出決算為0.21萬元,，全年共接待來訪團(tuán)2批次,，共10人，主要是業(yè)務(wù)工作交流發(fā)生的接待支出,。

2,、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為3.8263萬元，更新業(yè)務(wù)用車0輛,，公務(wù)用車維護(hù)費3.8263萬元,，主要是車輛保險、維護(hù)保養(yǎng)支出,。截止2019年12月31日,，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

本單位無政府性基金收支,，本年度安排政府性基金收入為0元，支出為0元,，上年節(jié)約0元,，本年結(jié)余0元。

九,、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

本單位按照財政績效部門的要求,，積極準(zhǔn)時完成對預(yù)算績效管理各項工作，包括績效目標(biāo)管理的申報,、公開等,。

十、其他重要事項說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出103.86萬元,，比2018年增加49.76萬元,，增加91.98%，主要原因是工會經(jīng)費,、辦公設(shè)備購置費的增加以及創(chuàng)衛(wèi)期間支付的專用材料費,、維修費的增加等。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費0.1萬元,，用于召開環(huán)衛(wèi)節(jié)創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)會議,，內(nèi)容為創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)知識競賽,；開支培訓(xùn)費2.24萬元，分別用于會計學(xué)會培訓(xùn)0.2萬元,，黨員學(xué)習(xí)培訓(xùn)2.04萬元,。

（三）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額114.86萬元，其中采購貨物支出80.22萬元,，采購服務(wù)支出34.74萬元,，無采購工程支出。政府采購授予中小型企業(yè)合同金額114.86萬元,，占100%,。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截止2019年12月31日，固定資產(chǎn)總額為230.06萬元,，本單位共有車輛17輛,，其中公務(wù)用車1輛，專業(yè)特種技術(shù)用車16輛,，房屋8棟（包括環(huán)衛(wèi)設(shè)施）,，共663.48平方米，價值51.47萬元,，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺,。

十一,、本單位無重點項目，故無需公開重點項目績效情況,。

第四部分

名詞解釋

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。

"三公"經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費,。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、食宿費等支出。

第五部分 

附件

19年南岳區(qū)環(huán)境衛(wèi)生所決算公開.XLS