2018年南岳區(qū)環(huán)境衛(wèi)生所決算公開說明
目 錄
第一部分 環(huán)衛(wèi)所概況
一、部門職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政補(bǔ)扣支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算擦撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
九,、績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 環(huán)衛(wèi)所部門概況
一,、部門職能職責(zé)
?。ㄒ唬榫S護(hù)城市環(huán)境衛(wèi)生提供管理保障；
?。ǘ┏鞘协h(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè),、運營維護(hù)；
?。ㄈ┉h(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督作業(yè)管理（相關(guān)社會服務(wù)）,。
二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
南岳區(qū)環(huán)境衛(wèi)生所是全額撥款的事業(yè)單位,，無二級預(yù)算單位,，2018年度為環(huán)境衛(wèi)生管理局，根據(jù)編辦核定,，2018年度內(nèi)設(shè)股室8個,，分別是辦公室、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)股,、財務(wù)室,、行業(yè)管理股、渣土管理辦公室,、市容監(jiān)察大隊,、生活垃圾中轉(zhuǎn)站、清掃保潔大隊,。核定編制人數(shù)61人,，其中：全額事業(yè)編制 61 人，2018年末實際在崗在編人數(shù) 52人,。另有景區(qū)拆遷安置人員34人,，退休人員 33 人，無臨聘人員,。公務(wù)用車 3 臺,，其中生活保障車輛 1臺，渣土執(zhí)勤用車1 臺,，其他公務(wù)用車1 臺,。
決算單位構(gòu)成。南岳區(qū)環(huán)境衛(wèi)生所2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：南岳區(qū)環(huán)境衛(wèi)生所單位本級,，我單位只有本級,，沒有其他二級預(yù)算單位。
第二部分 單位2018年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
（公開表格附后）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況
2018年度上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余141.52萬元,，本年收入3198.16萬元，比上年度增加732.03萬元 ,。本年支出3298.38萬元,，比上年增加846.64萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余41.3萬元,。收入及支出增加的主要原因是人員費用增加及環(huán)衛(wèi)外包等項目經(jīng)費的增加,。
二、收入決算情況
2018年度收入3198.16萬元,，其中財政撥款收入2888.05萬元,，占比90.3%，事業(yè)收入98.1萬元,，占比3.07%,，其他收入212萬元，占比6.63%,。
三,、支出決算情況
2018年度支出3298.38萬元，其中基本支出1209.67萬元,，占比36.67%,，項目支出2088.71萬元，占比63.33%,。
四,、財政撥款收入支出總體情況
2018年度上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余141.52萬元，財政撥款收入2888.05萬元,，比上年增加596.88萬元,，支出2988.71萬元,，比上年增加677.57萬元。年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余40.87萬元,。收入及支出增加的主要原因是人員費用增加及環(huán)衛(wèi)外包等項目經(jīng)費的增加,。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2988.71萬元,，占本年支出90.61%，比上年增加677.57萬元,。支出增加的主要原因是人員費用增加及環(huán)衛(wèi)外包等項目經(jīng)費的增加,。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2988.71萬元,，其中社會保障和就業(yè)支出145.47萬元,，占比4.86%，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出74.08萬元,，占比2.48%,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2717.28萬元，占比90.9%,，住房保障支出51.88萬元,，占比1.7%。
?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)為2988.71萬元,，年初預(yù)算為753.2萬元，增加2235.51萬元,，完成年初預(yù)算數(shù)的396.8%,，其中
1、2080505社會保障和就業(yè)支出（類）事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）支出年初預(yù)算為93.67萬元,，支出決算為 93.67 萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
2,、2080599社會保障和就業(yè)支出（類）事業(yè)單位離退休（款）其他事業(yè)單位離退休（項）支出年初預(yù)算為2.98萬元,，決算為2.98 萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%,。
3,、2101102醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育（類）事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出年初預(yù)算為70.62萬元，支出決算為70.62萬元,，完成年初預(yù)算的100 %,。
4、2101199醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（類）事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出年初預(yù)算為3.46萬元，支出決算為3.46萬元,，完成預(yù)算的100%,。
5、2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生年初預(yù)算為530.59 萬元,，支出決算為2717.28萬元,，完成預(yù)算的512.12 %。增加的原因主要是預(yù)算沒有包括環(huán)衛(wèi)服務(wù)外包等項目的支出,。
6、2210201住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項）年初預(yù)算為51.88 萬元,，支出決算為51.88萬元,，完成預(yù)算的100%。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1112.25萬元,，其中人員經(jīng)費1058.15萬元，占比95.14%,，公用經(jīng)費54.1萬元,，占比4.86%，主要包括辦公費,、印刷費等,。
七、2018年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費全年支出決算情況
（一）三公經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為6萬元,，全年支出決算為4.2萬元,，完成預(yù)算的70%，其中因公出國支出預(yù)算為0元,，支出決算為0元,；公務(wù)接待費支出預(yù)算為1萬元，支出決算為0.14萬元（2批次共8人）,，完成預(yù)算數(shù)的14%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，控制三公經(jīng)費的開支,。與上年相比減少1.99萬元,，減少的原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，和厲行節(jié)約,，控制三公經(jīng)費的開支,。
公務(wù)用車購置費和運行維修費支出預(yù)算為5萬元，支出決算為4.06萬元,，完成預(yù)算的81%,，（當(dāng)年公務(wù)車輛購置0元，購置0臺），決算比年初預(yù)算減少0.94萬元的主要原因是節(jié)約開支,?？刂迫?jīng)費的支出，比上年決算減少0.88萬元的主要原因是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定,，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費的支出,。
（二）三公經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.14萬元,，占3.3%,，因公出國（境）支出決算為0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為4.06萬元,，占96.6%,。
1、因公出國（境）支出決算為0元,，全年共安排因公出國（境)團(tuán)組0個,，累計0人。,。
2,、公務(wù)接待支出決算為0.14萬元，全年共接待2批次,，來賓共8人,，主要是業(yè)務(wù)工作交流發(fā)生的支出。
3,、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為4.06萬元,，其中公務(wù)用車購置費0元，更新公務(wù)用車0臺,，公務(wù)用車運行維護(hù)費4.06萬元,，主要是車輛的保險、維修等支出,，截止2018年12月31日,，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
八,、2018年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
我單位2018年沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入,、支出，本年安排政府性基金決算收入為0元,，支出為0元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)為0元，本年結(jié)余為0元,。
九,、預(yù)算績效情況說明
?。ㄒ唬┪覇挝徊块T整體績效情況：2018年支出決算為3298.38萬元，為全年預(yù)算的387.45%,，主要原因是環(huán)衛(wèi)外包經(jīng)費及期中增加的項目經(jīng)費沒有進(jìn)入預(yù)算,。2018年年末結(jié)余為41.3萬元?！叭?jīng)費”支出4.2萬元,，厲行節(jié)約成效顯著。2018年年初預(yù)算851.3萬元,，年中追加預(yù)算2447.07萬元,，其中預(yù)算外98.1萬元，結(jié)算專戶212萬元,，包括政策性追加人員經(jīng)費因素356.36萬元（其中:人員增資18.56萬元,，目標(biāo)管理考核獎、綜治考核獎,、黃道吉日值班經(jīng)費等223.09萬元，解決景區(qū)拆遷安置人員養(yǎng)老保險103.23萬元,，解決景區(qū)拆遷安置人員信訪問題經(jīng)費11.48萬元）,。2018年度我單位嚴(yán)格加強(qiáng)對環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督管理，在城區(qū)清掃保潔,、垃圾清運,、農(nóng)村垃圾清運、中轉(zhuǎn)站垃圾壓縮運行維護(hù),、市容監(jiān)察,、渣土管理、環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)管理等各個方面不斷完善,，整體較好地完成了全年各項工作任務(wù),，取得了較好的社會經(jīng)濟(jì)效益。行政效能方面,，我單位切實提高工作運行效率,，降低運行成本。進(jìn)一步規(guī)范行文程序,，減少會議數(shù)量,，節(jié)約會議成本，簡化辦事程序,，按照政務(wù)公開要求,，推進(jìn)辦事公開。社會公眾滿意度方面,，我城鄉(xiāng)居民對生活居住環(huán)境的滿意度普遍反應(yīng)良好,。
(二）我單位2018年無重點項目，故不需公開重點項目預(yù)算績效情況。
十,、其他重要事項
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出54.1萬元，比2017年減少42.14萬元,，減少43.79%,，主要原因是厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制,。
（二）一般性支出情況
本年度部門開支會議費為0元,。培訓(xùn)費為0元，舉辦節(jié)慶,、晚會開支為0元,。
（三）政府采購情況
2018年設(shè)備購置,、政府服務(wù)購買全部按政府采購政策辦理,，共辦理采購196.078萬元，其中貨物采購0萬元,，服務(wù)采購162.63萬元,，工程采購33.448萬元。授予中小企業(yè)的合同金額為196.078萬元,，占采購總額的100%,。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截止2018年12月31日,，本單位共有車輛20輛,，其中業(yè)務(wù)用車3輛，專業(yè)特種技術(shù)用車17輛,，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺。
第四部分 名詞解釋
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費,。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。