南岳區(qū)環(huán)境衛(wèi)生所2018年度

部門整體支出績效評價報告

根據(jù)《預算法》有關“各級政府,、各部門,、各單位應當對預算支出情況開展績效評價”的規(guī)定和文件精神,，我單位對2018年度部門整體支出績效進行了全面綜合評價，現(xiàn)將有關情況報告如下：

一,、部門基本情況

（一）部門主要職責

1,、為維護城市環(huán)境衛(wèi)生提供管理保障,；

2,、城市環(huán)境衛(wèi)生設施建設、運營維護,；

3,、環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督作業(yè)管理。

（二）部門組織機構及人員情況

1.機構設置情況

南岳區(qū)環(huán)境衛(wèi)生所是財政全額撥款的事業(yè)單位,，2018年度為環(huán)境衛(wèi)生管理局,，根據(jù)編辦核定，2018年度內設股室8個,，分別是辦公室,、基礎設施建設股,、財務室,、行業(yè)管理股、渣土管理辦公室,、市容監(jiān)察大隊,、生活垃圾中轉站、清掃保潔大隊,。有公務用車 3 臺,，其中生活保障車輛 1臺，渣土執(zhí)勤用車1 臺,，其他公務用車1 臺,。

2.人員編制情況

截止2018年末,，我單位共有核定編制人數(shù)61人，其中：全額事業(yè)編制 61 人,，2018年末實際在崗在編人數(shù) 52人,。另有景區(qū)拆遷安置人員34人，退休人員 33 人,，無臨聘人員,。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）2018年部門預算情況

經(jīng)區(qū)本級部門預算批復,，2018年收入預算851.3萬元,，其中：一般預算撥款753.2萬元，財政專戶管理的非稅收入撥款98.1萬元,。

支出預算總計851.3萬元,，其中：基本支出691.57萬元（工資福利支出672.31萬元，一般商品和服務支出3.78萬元,，對個人和家庭的補助15.48萬元）,；項目支出159.73萬元。 

（二）2018年部門決算情況

2018年收入為3198.16萬元,。其中：財政撥款收入2888.05萬元,，事業(yè)收入98.1萬元，其他收入212萬元,。

2018年總支出3298.38萬元,。其中：基本支出1209.67萬元，占總支出36.67%,，,；項目經(jīng)費支出2088.71萬元，占總支出的63.33%,。

（三）2018年支出分類情況 

1,、基本支出

基本支出系保障我局機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于在職和離退休人員基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、水電費,、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。2018年基本支出1112.25萬元,，較上年增加123.78萬元,，增加12.52%。

工資福利支出991.90萬元，占基本支出的93.74%,，較上年增長21.01%,。增長的主要原因一是機關事業(yè)單位工資提標；二是績效考核獎勵標準較上年提高,。

商品和服務支出53.07萬元,，占基本支出的4.78%，較上年下降39.17 %,。主要原因是2018年厲行節(jié)約,，壓縮各項開支。

對個人和家庭補助支出66.26萬元,，占基本支出的5.96%,，較上年下降8.67 %。主要原因是2018年其他對個人和家庭的補助支出較上年減少,。

2,、項目支出

項目支出系我局為完成環(huán)衛(wèi)管理工作而發(fā)生的支出，包括保證垃圾清運,、中轉站正常運行等專項商品服務支出和環(huán)衛(wèi)外包,、中轉站設備運行維護、香灰清運等專項支出,。2018年項目支出1876.46萬元,，比上年增加28.24%。增加的主要原因是環(huán)衛(wèi)外包經(jīng)費的增加（2017年底進行了第二次政府采購,，2018年1月起按新的中標價支付外包經(jīng)費）以及燒田垃圾填埋場治理項目的前期經(jīng)費的支出,。

（四）“三公”經(jīng)費情況

2018年“三公”經(jīng)費實際支出4.2萬元（公務接待0.14萬元，公務用車4.06萬元）,。2018年“三公”經(jīng)費實際支出比上年減少2.87萬元（公務接待減少1.99萬元,，公務用車減少0.88萬元），減少40.59%,。

三,、部門整體支出績效指標評價情況

對照有關規(guī)定，我單位2018年度從預算編制,、預算配置,、預算執(zhí)行和管理等方面對2018年部門整體支出績效開展了評價，具體情況如下：

（一）預算配置指標

編制數(shù)61人,，在編在崗52人,，無編拆遷安置人員34人,，實際在崗85人,。在編制控制范圍內，在職人員控制率為85.25%。三公經(jīng)費本年預算數(shù)11萬元,，上年預算數(shù)10萬元,，“三公經(jīng)費”稍有增長，原因是預計項目有增加,，以作調整,。

（二）預算執(zhí)行指標

2018年支出決算為3298.38萬元，為全年預算的387.45%,，主要原因是環(huán)衛(wèi)外包經(jīng)費及期中增加的項目經(jīng)費沒有進入預算,。2018年年末結余為41.3萬元。“三公經(jīng)費”支出4.2萬元,，厲行節(jié)約成效顯著,。2018年年初預算851.3萬元，年中追加預算2447.07萬元,，其中預算外98.1萬元,，結算專戶212萬元，包括政策性追加人員經(jīng)費因素356.36萬元（其中:人員增資18.56萬元,，目標管理考核獎,、綜治考核獎、黃道吉日值班經(jīng)費等223.09萬元,，解決景區(qū)拆遷安置人員養(yǎng)老保險103.23萬元,，解決景區(qū)拆遷安置人員信訪問題經(jīng)費11.48萬元）。

（三）預算管理指標

2018年我單位預算管理各項指標控制較好,，機關運行經(jīng)費3.78萬元,，比較上年無增減。我局主要從以下幾個方面加強預算管理：

一是進一步規(guī)范財務管理,。根據(jù)中央八項規(guī)定有關精神以及財務管理方面的法律,、法規(guī)和審計等部門的意見，我局在財務開支把關方面認真執(zhí)行相關文件并嚴格財務開支審批程序,，加強對差旅費,、會議費、接待費,、公務用車運行經(jīng)費等各項開支的管理,。重點保障機關運轉及重點工作的需要，大力壓縮一般性支出,，提高財政資金使用效益,。

二是依法依規(guī)公開部門預決算。根據(jù)全區(qū)部門預決算公開工作統(tǒng)一安排部署,，我單位分別于2018年6月在門戶網(wǎng)站公開了2018年部門預算和“三公”經(jīng)費預算,，于2019年 8月公開了2018年部門決算和“三公”經(jīng)費決算,，社會反響良好，圓滿完成了“三公”經(jīng)費預決算公開工作,。

三是進一步加強固定資產管理,。我單位每半年進行一次資產清查工作，對局機關所屬資產進行了較為全面的清查,，加強國有資產管理,。此外，按照我區(qū)國資中心的要求,，嚴格按照程序制度規(guī)范管理各項國有資產,。

（四）履職效益指標

根據(jù)區(qū)委區(qū)政府的工作要求，圍繞建設全域旅游示范區(qū)的綜合目標,，我單位嚴格加強對環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督管理,，在城區(qū)清掃保潔、垃圾清運,、農村垃圾清運,、中轉站垃圾壓縮運行維護、市容監(jiān)察,、渣土管理,、環(huán)衛(wèi)設施建設管理等各個方面不斷完善，整體較好地完成了全年各項工作任務,，取得了較好的社會經(jīng)濟效益,。

行政效能方面。我單位切實提高行政效率,，降低行政成本,。進一步精簡文件數(shù)量，提高文件質量,。規(guī)范行文程序,，嚴格行文規(guī)則，控制文件規(guī)格,。減少會議數(shù)量,，壓縮會議時間，控制會議規(guī)模,，創(chuàng)新會議形式,，節(jié)約會議成本，嚴肅會議紀律,。簡化辦事程序,，對重大事項實行督查交辦制度。按照政務公開要求,，推進辦事公開,。

社會公眾滿意度方面,。長期以來，我區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生管理一直是周邊縣市的學習榜樣,，城鄉(xiāng)居民對生活居住環(huán)境的滿意度相當高。

四,、存在的主要問題 

從預算收支情況看：年初預算與年底決算仍存在偏差,，在預算執(zhí)行過程中，由于各種客觀原因存在指標下達和實際支出的時間點出現(xiàn)偏差,，各項支出跟指標難以一一對應等問題,。同時，內部控制制度還待于進一步完善,，行政運行成本控制方面還可進一步提高效率,。

五、 改進的措施和建議

針對上述存在的問題及我單位整體支出管理工作的需要,，擬實施的改進措施如下：

（一）強化預算編制管理,。進一步強化單位內各股室站隊的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求執(zhí)行,，公用經(jīng)費根據(jù)單位的年度工作重點和項目專項工作規(guī)劃,，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉”的原則進行預算的編制,。編制范圍盡可能的全面,、完整，進一步提高預算編制的科學性,、合理性,、嚴謹性和可控性，盡最大可能減少預決算執(zhí)行差異,。

（二）強化績效管理意識,。進一步強化績效理念，將績效管理理念貫穿于資金分配到資金使用全過程,，加大資金整合力度,，強化專項資金管理，把有限的資金用在刀刃上,，提高資金使用效益,。同時，抓好內控制度建設,，進一步降低行政成本,，確保資金安全，進一步推進廉潔高效政府建設,。

南岳區(qū)環(huán)境衛(wèi)生所

2019年9月5日