2020年度南岳區(qū)公路建設(shè)養(yǎng)護中心部門決算
目 錄
第一部分 南岳區(qū)公路建設(shè)養(yǎng)護中心概況
一,、部門職責(zé)
二,、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三,、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 南岳區(qū)公路建設(shè)養(yǎng)護中心概況
一,、部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市,、區(qū)關(guān)于公路建設(shè),、養(yǎng)護工作的方針政策、法規(guī)和技術(shù)規(guī)范,，參與擬訂有關(guān)政策規(guī)章制度和技術(shù)標準,，并組織實施,。
（二）按照交通運輸行政主管部門制定的整體規(guī)劃，參與擬訂全區(qū)干線公路和農(nóng)村公路發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,，負責(zé)組織實施全區(qū)干線公路和農(nóng)村公路新(改)建工程,。
（三）負責(zé)全區(qū)公路建設(shè)和養(yǎng)護工作。負責(zé)公路交通戰(zhàn)備業(yè)務(wù)工作,。負責(zé)公路建設(shè)和養(yǎng)護市場監(jiān)管相關(guān)事務(wù)性工作,。
（四）負責(zé)全區(qū)公路基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的調(diào)查、統(tǒng)計,、審核和匯總工作,。
（五）負責(zé)公路建設(shè)養(yǎng)護系統(tǒng)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理工作。
（六）負責(zé)公路重大突發(fā)事件預(yù)報,、預(yù)警和應(yīng)急保暢工作,。負責(zé)公路運行信息發(fā)布服務(wù)工作。
（七）負責(zé)公路行業(yè)科技和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,。負責(zé)公路建設(shè)養(yǎng)護新技術(shù),、新工藝、新材料,、新設(shè)備的開發(fā)和推廣工作,。負責(zé)公路建設(shè)養(yǎng)護技術(shù)交流和科技成果轉(zhuǎn)化工作，負責(zé)公路建設(shè)養(yǎng)護行業(yè)信息化和大數(shù)據(jù)建設(shè),。協(xié)助組織開展公路環(huán)保節(jié)能減排工作,。
（八）完成區(qū)交通運輸局交辦的其他任務(wù)。
二,、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)公路建設(shè)養(yǎng)護中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：南岳區(qū)公路建設(shè)養(yǎng)護中心是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定，我單位內(nèi)設(shè)股室5個,，分別是辦公室,、財務(wù)股、安機股,、工程股,、養(yǎng)護股，核定編制人數(shù)39人,，其中：行政編制0人,，全額事業(yè)編制39人，差額事業(yè)編制0人,，自收自支事業(yè)編制0人,，2020年末實際在崗在編人數(shù) 38人，退休人員22人，臨聘人員1人,，現(xiàn)有公務(wù)用車3臺,，其中定向保障車輛 0臺，接待調(diào)研用車0臺,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺,，其他公務(wù)用車3臺。
（二）決算單位構(gòu)成
南岳區(qū)公路建設(shè)養(yǎng)護中心2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：我單位只有本級,，沒有其他二級預(yù)算單位,，因此，納入2020年部門決算編制范圍的只有南岳區(qū)公路建設(shè)養(yǎng)護中心本級,。（財政批復(fù)的部門預(yù)算經(jīng)費中含二級預(yù)算單位的,，在此說明。二級預(yù)算單位是由一級預(yù)算單位中再次撥付給經(jīng)費的獨立單位）,。
第二部分 2020年度部門決算表
2020年度部門決算公開表（南岳區(qū)公路建設(shè)養(yǎng)護中心）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計5999.54萬元,，與上年相比,，收、支總計各減少1498.36萬元,，減少19.98%,，主要是因為增加了田園綜合體道路提質(zhì)改造工程、景區(qū)公路護欄提質(zhì)改造工程和人員績效獎金提標等,。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計5410.23萬元，其中：財政撥款收入5248.97萬元,，占97.02%,；上級補助收入31.18萬元，占0.58%,；事業(yè)收入0.00萬元,，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,，占0.00%,；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%,；其他收入130.07萬元,，占2.40%。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計5784.39萬元，其中：基本支出760.59萬元，占13.15%,；項目支出5023.81萬元,，占86.85%；上繳上級支出0.00萬元,，占0.00%,；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%,；對附屬單位補助支出0.00萬元,，占0.00%。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收,、支總計5774.57萬元，與上年相比,，財政撥款收,、支總計各減少1262.55萬元，減少17.94%,，主要是因為減少了水毀等建設(shè)項目經(jīng)費支出,。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出5502.61萬元,，占本年支出合計的95.13%,，與上年相比，財政撥款支出減少305.27萬元,，減少5.26%,，主要是因為減少了水毀等建設(shè)項目經(jīng)費支出。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出5502.61萬元,，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出107.76萬元,，占1.96%；衛(wèi)生健康支出27.19萬元,，占0.49%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出327.00萬元，占5.94%,；農(nóng)林水支出2617.00萬元,，占47.57%；交通運輸支出2370.59萬元,，占43.08%,；住房保障支出37.08萬元，占0.67%,；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10.00萬元,，占0.18%；其他支出6.00萬元，占0.11%,。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為632.19萬元,，支出決算數(shù)為5502.61萬元，完成年初預(yù)算的870.40%,，其中：
1,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）
年初預(yù)算為11.66萬元，支出決算為37.14萬元,，完成年初預(yù)算的318.52%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要年中追加了預(yù)算。
2,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預(yù)算為53.56萬元,，支出決算為67.62萬元，完成年初預(yù)算的126.25%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要年中追加了預(yù)算,。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為3.00萬元,，超出年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要年中追加了預(yù)算,。
4,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）
年初預(yù)算為50.47萬元，支出決算為24.72萬元,，完成年初預(yù)算的48.98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：沒有下達醫(yī)療鋪底經(jīng)費,。
5,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）
年初預(yù)算為2.47萬元，支出決算為2.47萬元,，完成年初預(yù)算的100.00%,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算,。
6,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為327.00萬元,，超出年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要年中追加了預(yù)算。
7,、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為1200.34萬元,，超出年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要年中追加了預(yù)算,。
8,、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1416.66萬元,，超出年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要年中追加了預(yù)算,。
9,、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設(shè)（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為868.96萬元,，超出年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要年中追加了預(yù)算。
10,、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）
年初預(yù)算為476.95萬元，支出決算為1129.02萬元,，完成年初預(yù)算的236.72%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要年中追加了預(yù)算。
11,、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為199.00萬元,，超出年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要年中追加了預(yù)算,。
12、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為173.60萬元，超出年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要年中追加了預(yù)算,。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算為37.08萬元,，支出決算為37.08萬元,，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算,。
14,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）地質(zhì)災(zāi)害防治（項）
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為10.00萬元,，超出年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要年中追加了預(yù)算,。
15,、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.00萬元,，超出年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要年中追加了預(yù)算。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出760.51萬元,，其中：人員經(jīng)費698.86萬元，占基本支出的91.89%,，主要包括： 基本工資,、 津貼補貼、 獎金,、 績效工資,、 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、 職業(yè)年金繳費,、 職工基本醫(yī)療保險繳費,、 其他社會保障繳費、 住房公積金,、 獎勵金,、 其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費61.66萬元,，占基本支出的8.11%,，主要包括： 辦公費、 印刷費,、 電費,、 郵電費、 差旅費,、 維修（護）費,、 培訓(xùn)費、 公務(wù)接待費,、 勞務(wù)費,、 工會經(jīng)費、 福利費,、 公務(wù)用車運行維護費,、 其他交通費用,、 其他商品和服務(wù)支出。
七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為16.90萬元,，支出決算為7.53萬元，完成預(yù)算的44.56%,，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元,，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算,，因公出國（境）費支出與上年基本持平。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為1.90萬元,，支出決算為0.73萬元，完成預(yù)算的38.42%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是加強了內(nèi)部管理,，嚴格執(zhí)行了八項規(guī)定 ，與上年相比減少0.32萬元,，減少30.48%,，減少的主要原因是加強了內(nèi)部管理，嚴格執(zhí)行了八項規(guī)定,。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為15.00萬元,，支出決算為6.80萬元，完成預(yù)算的45.33%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是工具車8萬元直接在項目經(jīng)費列支 ,，與上年相比增加4.73萬元，增長228.50%,，增長的主要原因是增加公務(wù)用車的費用在運行維護費中列支,。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.73萬元,，占9.69%,，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算6.80萬元,，占90.31%。其中：
1,、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元,，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,，我單位2020年度無因公出國（境）費支出,。
2,、公務(wù)接待費支出決算為0.73萬元，全年共接待來訪團組10個,、來賓160人次,，主要是有公函的接待發(fā)生的接待支出。
3,、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為6.80萬元,，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，單位本級更新公務(wù)用車0輛,。公務(wù)用車運行維護費6.80萬元,，主要是車輛運行維修費支出，截至2020年12月31日,，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛,。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入128.46萬元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,；支出128.46萬元，其中基本支出0萬元,，項目支出128.46萬元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九,、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元,，比年初預(yù)算數(shù)減少38.13萬元，降低100.00%,。主要原因是：機關(guān)運行經(jīng)費在決算報表中沒有體現(xiàn)出來,。
十、一般性支出情況
2020年本部門一般性支出61.66萬元,，其中：會議費0.00萬元,，我單位2020年度無會議費支出,；開支培訓(xùn)費0.61萬元，用于開展6次培訓(xùn),，人數(shù) 10 人,，內(nèi)容為,；參加了農(nóng)村公路養(yǎng)護技術(shù)規(guī)范培訓(xùn)、公路橋梁安全防護技術(shù)培訓(xùn),、公路安全管理人員安全培訓(xùn)等,、公路交通運輸業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；舉辦0節(jié)慶,、晚會、論壇,、賽事活動，經(jīng)費決算0萬元,。辦公費7.59萬元,； 印刷費0.63萬元； 電費1.63萬元,； 郵電費0.69萬元,； 差旅費2.48萬元； 維修（護）費2.51萬元,； 培訓(xùn)費0.61萬元,； 公務(wù)接待費0.73萬元； 勞務(wù)費0.6萬元,； 工會經(jīng)費9.34萬元； 福利費9.27萬元,； 公務(wù)用車運行維護費6.8萬元,； 其他交通費用17.68萬元； 其他商品和服務(wù)支出1.12萬元,。
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額1241.13萬元，其中：政府采購貨物支出17.98萬元,、政府采購工程支出1165.31萬元,、政府采購服務(wù)支出57.84萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,，占政府采購支出總額的0.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%,。
十二,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛3輛,，其中,，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車3輛，其他用車主要是農(nóng)村公路和干線公路日常維護工具車等,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
十三,、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
本部門按要求開展預(yù)決算績效管理,，部門整體支出績效目標自評表和專項資金績效自評表等公開在本決算說明的附件位置,。本單位有重點項目為天子山北路片區(qū)開發(fā)項目 ,，重點項目績效情況公開在附件位置。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金,。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款,。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出,。
“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費,，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓(xùn)費等支出,。（2）公務(wù)用車購置及運行費,，指單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,。（3）公務(wù)接待費,，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
第五部分 附件
2020年決算公開表（南岳區(qū)公路建設(shè)養(yǎng)護中心）.XLS