南岳區(qū)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2021年部門預(yù)算
目錄
一,、基本概況
職能職責(zé)
機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
收入預(yù)算總體情況說明
支出預(yù)算總體情況說明
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算說明
五、政府性基金預(yù)算支出
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
一般性支出預(yù)算
政府采購(gòu)情況
國(guó)有資產(chǎn)占有情況
預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
七,、名詞解釋
八、附件：2021年預(yù)算公開表格及績(jī)效目標(biāo)表格
一,、部門基本概況
1.職能職責(zé)
緊緊圍繞公路"建設(shè),、養(yǎng)護(hù)"二大職能,，確保管養(yǎng)公路暢,、潔、綠,、美,、安。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定,，我單位內(nèi)設(shè)股室5個(gè)，分別是辦公室,、財(cái)務(wù)股,、安機(jī)股、工程股,、養(yǎng)護(hù)股,，核定編制人數(shù)39人，其中：行政編制0人,，全額事業(yè)編制39人,，差額事業(yè)編制0人，自收自支事業(yè)編制0人，2020年末實(shí)際在崗在編人數(shù)38人,，退休人員22人,，臨聘人員1人，現(xiàn)有公務(wù)用車3臺(tái),，其中定向保障車輛0臺(tái),，接待調(diào)研用車0臺(tái)，執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺(tái),，其他公務(wù)用車3臺(tái),。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位只有本級(jí),，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心本級(jí)（財(cái)政批復(fù)的部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)中含二級(jí)預(yù)算單位的,，在此說明,。二級(jí)預(yù)算單位是由一級(jí)預(yù)算單位中再次撥付給經(jīng)費(fèi)的獨(dú)立單位）。
三,、部門收支總體情況
我單位2021年部門預(yù)算收支預(yù)算總計(jì)為576.63萬元,。全部為一般公共預(yù)算撥款，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出,。
1.收入預(yù)算。2021年年初預(yù)算數(shù)576.63萬元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款576.63萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元，轉(zhuǎn)移支付撥款0萬元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,，事業(yè)收入0萬元、經(jīng)營(yíng)收入0萬元,，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，其他收入0萬元。2021年收入預(yù)算較上年預(yù)算減少55.56萬元,，主要是由于綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍改革,，區(qū)公路路政大隊(duì)路政執(zhí)法人員11人成建制轉(zhuǎn)入?yún)^(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)，從而減少了人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。
2.支出預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)576.63萬元，其中：
一般公共服務(wù)支出486.77萬元,、教育支出0萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出61.56萬元,、衛(wèi)生健康支出0萬元、住房保障支出28.3萬元;支出較上年減少55.56萬元,，減少的主要原因是：由于綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍改革,，區(qū)公路路政大隊(duì)路政執(zhí)法人員11人成建制轉(zhuǎn)入?yún)^(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)，從而減少了人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出,。其中,，基本支出減少51.29萬元、項(xiàng)目支出減少4.27萬元,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入576.63萬元，其中,，一般公共服務(wù)支出576.63萬元,，占100%；公共安全支出0萬元,，占0%,；具體安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為470.79萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、交通費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為105.84萬元，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi),。其中：主要用于干線公路日常維護(hù)方面67.46萬元,；用于農(nóng)村公路管理方面9萬元,；用于其他方面29.38萬元。
五,、政府性基金預(yù)算支出
（無政府性基金）2021年本部門無政府性基金安排的支出,，政府性基金預(yù)算收入為0萬元，支出為0萬元（主要支出于0方面）,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元。
（注：如無政府性基金預(yù)算安排的支出,，應(yīng)反映“本部門無政府性基金安排的支出”）
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款19.47萬元，比2020年預(yù)算減少18.66萬元。減少的原因,，主要是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元沒有納入預(yù)算,，人員調(diào)動(dòng)工會(huì)及福利費(fèi)減少3.66萬元。
2."三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.9萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.9萬元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元,。2021年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2020年減少15萬元,，減少的原因主要是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元沒有納入預(yù)算。
3.一般性支出情況：
2021年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,，擬召開0會(huì)議,，人數(shù)0人，內(nèi)容為0,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,，擬開展0培訓(xùn)，人數(shù)0人,，內(nèi)容為0.擬舉辦0等節(jié)慶,、晚會(huì)、論壇,、賽事活動(dòng),，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。（注：三類會(huì)議,、培訓(xùn)活動(dòng),，節(jié)慶、晚會(huì),、論壇,、賽事等活動(dòng)，請(qǐng)分項(xiàng)列明活動(dòng)計(jì)劃及經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況）
4.政府采購(gòu)情況
2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元,。
5.國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截止2020年底,，我單位名下固定資產(chǎn)222.64萬元，其中：房屋8棟,，共3001.66平方米,，價(jià)值63.53萬元；公車3臺(tái),，價(jià)值59.94萬元,；單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備0臺(tái),；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái)。
6.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為576.63萬元,，其中，基本支出470.79萬元,，項(xiàng)目支出105.84萬元,。我單位無全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，具體項(xiàng)目無,。本單位績(jī)效目標(biāo)附后,。
七、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2."三公"經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。
八,、附件：2021年部門預(yù)算公開表格和績(jī)效目標(biāo)表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.財(cái)政收支總表
16.政府采購(gòu)預(yù)算表
17.財(cái)政撥款收入總表
2021預(yù)算公開表（公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心）
2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
2021干線公路養(yǎng)護(hù)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表