南岳區(qū)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心

2019年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

根據(jù)《預(yù)算法》有關(guān)"各級(jí)政府,、各部門,、各單位應(yīng)當(dāng)對(duì)預(yù)算支出情況開展績效評(píng)價(jià)"的規(guī)定和《衡陽市南岳區(qū)財(cái)政局關(guān)于對(duì)資金量大的單位報(bào)送并公開2019年部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告的通知》文件精神，我中心對(duì)2019年度部門整體支出績效進(jìn)行了全面綜合評(píng)價(jià)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、部門基本情況：

（一）部門職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家和省,、市、區(qū)關(guān)于公路建設(shè),、養(yǎng)護(hù)工作的方針政策,、法規(guī)和技術(shù)規(guī)范，參與擬訂有關(guān)政策規(guī)章制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),，并組織實(shí)施,。

2、按照交通運(yùn)輸行政主管部門制定的整體規(guī)劃,，參與擬訂全區(qū)干線公路和農(nóng)村公路發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,，負(fù)責(zé)組織實(shí)施全區(qū)干線公路和農(nóng)村公路新(改)建工程。

3,、負(fù)責(zé)全區(qū)公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)工作,。負(fù)責(zé)公路交通戰(zhàn)備業(yè)務(wù)工作。負(fù)責(zé)公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)市場監(jiān)管相關(guān)事務(wù)性工作,。
   4,、負(fù)責(zé)全區(qū)公路基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的調(diào)查、統(tǒng)計(jì),、審核和匯總工作,。
   5、負(fù)責(zé)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)系統(tǒng)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理工作,。
   6,、負(fù)責(zé)公路重大突發(fā)事件預(yù)報(bào)、預(yù)警和應(yīng)急保暢工作,。負(fù)責(zé)公路運(yùn)行信息發(fā)布服務(wù)工作,。 

7,、負(fù)責(zé)公路行業(yè)科技和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)新技術(shù),、新工藝、新材料,、新設(shè)備的開發(fā)和推廣工作,。負(fù)責(zé)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)技術(shù)交流和科技成果轉(zhuǎn)化工作，負(fù)責(zé)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)行業(yè)信息化和大數(shù)據(jù)建設(shè),。協(xié)助組織開展公路環(huán)保節(jié)能減排工作,。
   8、完成區(qū)交通運(yùn)輸局交辦的其他任務(wù),。
（二）部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況

 南岳區(qū)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心是全額撥款的正科級(jí)事業(yè)單位,，根據(jù)編辦2019年9月10號(hào)岳編[2019]32號(hào)文件核定，我中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè),，分別是辦公室,、工程股、養(yǎng)護(hù)股,、財(cái)務(wù)股,、安全機(jī)務(wù)股。已核定全額事業(yè)編制人數(shù) 39人（不含路政大隊(duì)）,，2019年末實(shí)際在崗在編人數(shù) 51 人（含路政大隊(duì)12人）,，退休人員 22 人，現(xiàn)有公務(wù)用車 3 臺(tái),，其中其他公務(wù)用車 3臺(tái),。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）2019年部門預(yù)算情況

經(jīng)本級(jí)人大會(huì)議通過的部門預(yù)算批復(fù),，2019年單位預(yù)算收入651.89萬元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款651.89萬元。

2019年單位預(yù)算支出651.89萬元,，其中：基本支出535.7萬元（工資福利支出480.52萬元,，一般商品和服務(wù)支出44.9萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出10.28萬元）,；項(xiàng)目支出116.19萬元,。

（二）2019年部門決算情況

本年總收入5322萬元，其中：財(cái)政撥款收入5234.97萬元,，其他收入87.03萬元,。

本年總支出6908.59萬元，其中：基本支出792.5萬元,，占總支出為11.47%,，（工資福利支出706.87萬元,，一般商品和服務(wù)支出35.06萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出50.58萬元）,；項(xiàng)目支出6116.09萬元，占總支出88.53%,。（財(cái)政項(xiàng)目支出5719.1萬元，非財(cái)政項(xiàng)目支出396.99萬元）

（三）2019年支出分類情況

　　1,、基本支出

基本支出是保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于在職人員基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。

2019年基本支出792.5萬元,。工資福利支出706.87萬元，占基本支出的89.19%,，較上年增長,，增長的主要原因是人員的工資增加、績效考核獎(jiǎng)提標(biāo),。一般商品和服務(wù)支出35.06萬元,，占基本支出的4.42%，與去年持平,。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出50.58萬元占基本支出的6.38%,，較去年增長，主要是績效考核獎(jiǎng)勵(lì)提標(biāo)）,。

2,、項(xiàng)目支出

項(xiàng)目支出是單位為了完成區(qū)委交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，保障公路的暢通,、安全,，保障游客的安全出行、改善公路旅游環(huán)境等公益事業(yè)的工作而發(fā)生的支出,。

2018年項(xiàng)目支出1396.97萬元,，2019年項(xiàng)目支出6116.09萬元，比上年增長4719.12萬元,，增長率為77.16%,，主要原因是公路水毀、國防公路建設(shè),、創(chuàng)衛(wèi)等項(xiàng)目建設(shè)增加,。

（四）"三公"經(jīng)費(fèi)情況

2019年"三公"經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出3.12萬元（公務(wù)接待費(fèi)1.05萬元,，公車使用費(fèi)2.07萬元，2019年"三公"經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出比上年減少了1.31萬元（公務(wù)接待費(fèi)減少了0.95萬元,，公車使用費(fèi)減少了0.36萬元）,。減少的主要原因是按照厲行節(jié)約的原則，加強(qiáng)了內(nèi)部管理,。

三,、部門整體支出績效指標(biāo)評(píng)價(jià)情況

對(duì)照有關(guān)規(guī)定，我中心從預(yù)算編制,、預(yù)算配置,、預(yù)算執(zhí)行和管理等方面對(duì)2019年部門整體支出績效開展了評(píng)價(jià),，具體情況如下：

（一）,、預(yù)算配置指標(biāo)

 全額事業(yè)編制數(shù)39人，實(shí)有在職在崗數(shù)為51人,，超編12人,，主要是路政大隊(duì)人員編制數(shù)沒有包含在內(nèi)。"三公"經(jīng)費(fèi)本年預(yù)算數(shù)為22萬元（含公車使用費(fèi)20萬元）,，2019年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年持平,。

（二）、預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)

2019年支出決算為6908.59萬元,，年初下達(dá)的年初預(yù)算為651.89萬元，年中追加預(yù)算為5256.7萬元,，主要原因：1,、是公路水毀搶修、戰(zhàn)備公路建設(shè)等列入了全區(qū)性的項(xiàng)目支出,，沒有納入部門預(yù)算,；2是政策性追加人員經(jīng)費(fèi)（工資提標(biāo)、績效考核獎(jiǎng),、綜治獎(jiǎng)等等）增加預(yù)算,。2019年"三公"經(jīng)費(fèi)支出3.12萬元,，控制得較好。

（三）,、預(yù)算管理指標(biāo)

2019年我中心預(yù)算管理各項(xiàng)指標(biāo)控制得較好,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)35.06萬元，與去年持平,。主要在以下幾個(gè)方面加強(qiáng)預(yù)算管理：

一是進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理,。今年,，根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定有關(guān)精神及財(cái)務(wù)管理方面法律、法規(guī),，我中心在財(cái)務(wù)開支方面認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)文件并嚴(yán)格財(cái)務(wù)開支審批程序,，加強(qiáng)對(duì)差旅費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)等日常機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等各項(xiàng)開支的管理,。重點(diǎn)保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)和重點(diǎn)工作的需要,，大力壓縮一般性支出，提高財(cái)政資金使用效益,。

二是依法依規(guī)公開部門預(yù)決算,。根據(jù)全市部門預(yù)決算公開工作統(tǒng)一安排部署，我中心分別于2019年6月10日和2020年9月4日在南岳黨政門戶網(wǎng)站公開了2019年部門預(yù)算和"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算,、2019年部門決算及"三公"經(jīng)費(fèi)決算,，社會(huì)反響良好，圓滿完成了部門預(yù)決算及"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)決算公開工作,。

三是進(jìn)一步加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理,。按照財(cái)政要求，對(duì)固定資產(chǎn)的購買,、使用和處置嚴(yán)格按程序辦理,，堅(jiān)持定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，每月按期報(bào)送固定資產(chǎn)月報(bào)表,，確保了固定資產(chǎn)的賬賬相符,、賬實(shí)相符。

（四）,、履職效益指標(biāo)

我中心緊緊圍繞區(qū)委,、區(qū)政府的工作要求和工作思路，大力加強(qiáng)公路公共基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)和建設(shè),，保障公路的安全,、暢通、較好地完成全年各項(xiàng)工作任務(wù),，取得了較好的社會(huì)效益,。

 　行政效能方面：以提高行政效率、降低行政成本為目標(biāo),，進(jìn)一步精簡文件數(shù)量,，提高文件質(zhì)量。規(guī)范行文程序,，嚴(yán)格行文規(guī)則,，控制文件規(guī)格，減少會(huì)議數(shù)量,，壓縮會(huì)議時(shí)間,，控制會(huì)議規(guī)模,，創(chuàng)新會(huì)議形式，節(jié)約會(huì)議成本,，嚴(yán)肅會(huì)議紀(jì)律,，簡化辦事程序，對(duì)重大事項(xiàng)實(shí)行督查交辦制度,。按照政務(wù)公開的要求,，推進(jìn)辦事公開。

 　社會(huì)公眾滿意度方面：一直以來,，我中心對(duì)管養(yǎng)的每一條公路堅(jiān)持逐日巡查制度,，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)管養(yǎng)公路的日常維護(hù)和管理，發(fā)現(xiàn)問題,，及時(shí)處理,，特別是在應(yīng)對(duì)災(zāi)害天氣時(shí)，堅(jiān)持24小時(shí)不間斷巡查和報(bào)告制度,，確保了公路特別是旅游公路的暢通和安全,，旅游公路環(huán)境明顯好轉(zhuǎn),，為車輛和游客出行提供了良好的道路環(huán)境,，得到了區(qū)委區(qū)政府充分肯定，也得到了社會(huì)各界的普遍好評(píng),。

四,、存在的主要問題

（一）、從2019年預(yù)算收支的情況來看,，年初預(yù)算與部門決算仍存在偏差,，在預(yù)算執(zhí)行過程中，由于各種客觀原因存在指標(biāo)之間調(diào)劑使用的現(xiàn)象,，預(yù)算編制,、下達(dá)需要更加科學(xué)、及時(shí),，同時(shí)內(nèi)部控制制度有待于進(jìn)一步完善,，日常運(yùn)行成本控制方面還有一定的壓縮空間。

（二）,、財(cái)務(wù)監(jiān)管力度有待進(jìn)一步加強(qiáng),。在做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的同時(shí)，要加強(qiáng)財(cái)務(wù)的日常監(jiān)管,，把日常監(jiān)管作為一項(xiàng)常態(tài)化工作來抓,，特別是要把日常監(jiān)管貫穿于大額項(xiàng)目建設(shè)資金的全過程。

五,、改進(jìn)的措施和建議

（一）,、加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性,，全面精準(zhǔn)地做好預(yù)算編制工作。

根據(jù)《預(yù)算法》及實(shí)施條例的規(guī)定,，本單位要結(jié)合本年度工作實(shí)際和上年度預(yù)算執(zhí)行情況,，合情合理合法合規(guī)地編制預(yù)算。公用經(jīng)費(fèi)根據(jù)單位的年度工作重點(diǎn)和項(xiàng)目專項(xiàng)工作規(guī)劃,，本著"勤儉節(jié)約,、保障運(yùn)轉(zhuǎn)"的原則進(jìn)行預(yù)算的編制。編制范圍盡可能的全面完整,，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性,、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性,，盡最大可能減少預(yù)決算執(zhí)行差異,。

（二）加強(qiáng)各部門溝通與聯(lián)動(dòng)，進(jìn)一步強(qiáng)化績效管理意識(shí),。

績效管理是單位的一項(xiàng)綜合性工作,，加強(qiáng)各部門溝通與聯(lián)動(dòng)，把績效管理的意識(shí)穿到每個(gè)部門,、每個(gè)職工的腦海,，并把績效管理的理念貫穿于資金分配到資金使用的全過程，加大資金的整合力度,，特別要加強(qiáng)大額專項(xiàng)資金管理,，把有限的資金用在刀刃上，提高財(cái)政資金的使用效益,。同時(shí)抓好內(nèi)控制度建設(shè),，進(jìn)一步降低行政成本，確保資金安全,，進(jìn)一步推進(jìn)廉潔高效政府建設(shè),。

2020年9月4日