南岳區(qū)發(fā)展和改革局2021年部門預(yù)算
編制說明
目錄
一、基本概況
1.職能職責(zé)
2.機構(gòu)設(shè)置
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
1.收入預(yù)算總體情況說明
2.支出預(yù)算總體情況說明
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算說明
五,、政府性基金預(yù)算支出
六,、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2."三公"經(jīng)費預(yù)算
3.一般性支出預(yù)算
4.政府采購情況
5.國有資產(chǎn)占有情況
6.預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
八,、附件：2021年預(yù)算公開表格
一,、基本概況
1.職能職責(zé)
擬訂并組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃,。
研究提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系,、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策,。
研究提出全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標(biāo),，監(jiān)測預(yù)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議,，綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟政策,，牽頭研究宏觀經(jīng)濟應(yīng)對措施。
研究提出和綜合協(xié)調(diào)全區(qū)經(jīng)濟體制改革有關(guān)工作,，提出相關(guān)改革建議,。
負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全區(qū)全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo),、政策及措施,。
（六）推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策,，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策,。
（七）組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一,、二,、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。
（八）推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,。會同相關(guān)部門擬訂推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策,，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能的政策措施。
（九）跟蹤研判涉及經(jīng)濟安全,、生態(tài)安全,、資源安全、科技安全、社會安全等各類風(fēng)險隱患,，提出相關(guān)工作建議,。承擔(dān)經(jīng)濟、生態(tài),、資源等重點領(lǐng)域國家安全工作協(xié)調(diào)機制相關(guān)工作,。
（十）負(fù)責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略,、總體規(guī)劃,。
（十一）推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設(shè)和改革,，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護與修復(fù),、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。
（十二）負(fù)責(zé)能源規(guī)劃與社會發(fā)展規(guī)劃的協(xié)調(diào)銜接,。
（十三）擬訂全區(qū)價格改革方案和年度計劃,，研究提出價格調(diào)控目標(biāo)和政策建議，組織實施價格總水平調(diào)控,。
（十四）牽頭組織監(jiān)督公共資源交易活動,。研究擬訂推進社會信用體系建設(shè)的規(guī)劃、政策措施,，統(tǒng)籌推進統(tǒng)一的信用信息平臺建設(shè),，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。
（十五）會同有關(guān)部門擬訂推進全區(qū)經(jīng)濟建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃,，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題,。會同實施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制全區(qū)國民經(jīng)濟動員規(guī)劃,，協(xié)調(diào)和組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟動員有關(guān)工作,。
（十六）貫徹執(zhí)行有關(guān)糧食宏觀調(diào)控和物資儲備的發(fā)展戰(zhàn)略、政策研究提出全區(qū)糧食宏觀調(diào)控,、糧食流通,、物資儲備的中長期規(guī)劃。
（十七）負(fù)責(zé)本行業(yè),、領(lǐng)域職責(zé)范圍內(nèi)的應(yīng)急管理工作,，對本行業(yè)、領(lǐng)域職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理,。
（十八）完成區(qū)委,、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
2.機構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)發(fā)展和改革局是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定,，我局內(nèi)設(shè)股室5個,，分別是辦公室、經(jīng)濟和社會發(fā)展綜合規(guī)劃股,、固定資產(chǎn)投資股,、價格和收費管理股、法規(guī)和行政審批服務(wù)股,，3個二級機構(gòu)，分別是區(qū)重點建設(shè)項目事務(wù)中心,、區(qū)價格認(rèn)證中心,、區(qū)發(fā)展和改革事務(wù)中心，核定編制人數(shù)28人,，其中：行政編制4人,，全額事業(yè)編制17人，自收自支事業(yè)編制7人,，2020年末實際在崗在編人數(shù)25人,，退休人員12人，臨聘人員6人,，無公務(wù)用車,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局只有本級,，沒有其他二級預(yù)算單位,，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)發(fā)展和改革局本級,。（財政批復(fù)的部門預(yù)算經(jīng)費中含二級預(yù)算單位的,，在此說明。二級預(yù)算單位是由一級預(yù)算單位中再次撥付給經(jīng)費的獨立單位）,。
三,、部門收支總體情況
我局2021年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。
1.收入預(yù)算。2021年年初預(yù)算數(shù)634.65萬元,，其中：經(jīng)費撥款634.65萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元，轉(zhuǎn)移支付撥款0萬元,，財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,，經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元,，其他收入0萬元,。2021年收入預(yù)算較上年預(yù)算減少97.33萬元,，主要是減少項目經(jīng)費。
2.支出預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)634.65萬元,，其中：一般公共服務(wù)支出526.33萬元、占83%,，教育支出0萬元,、占0%，社會保障和就業(yè)支出77.26萬元,、占12%,，衛(wèi)生健康支出13.14萬元、占2%,，住房保障支出17.92萬元,、占3%。2021年支出較上年減少97.33萬元,，其中,，基本支出增加97.17萬元、增加人員經(jīng)費,，項目支出減少194.5萬元,，減少重點項目經(jīng)費支出。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入634.65萬元,，具體安排如下：
1.基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為334.4萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補貼,、社會保障繳費,、績效考核獎等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、交通費,、水電費、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費,。
2.項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為300.25萬元,，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費,。我局主要用于"兩型"社會建設(shè)運行工作經(jīng)費,、項目前期工作經(jīng)費、重點項目督查管理工作經(jīng)費,、項目申報及管理工作經(jīng)費,、糧食和物資儲備經(jīng)費,、國民經(jīng)濟計劃調(diào)研、編制經(jīng)費等日常公用經(jīng)費,。
五,、政府性基金預(yù)算支出
本單位無政府性基金安排的支出。
六,、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2021年機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款20.07萬元,，比2020年預(yù)算增加0.59萬元。增加的原因主要是增加工會經(jīng)費和福利費,。
2."三公"經(jīng)費預(yù)算
2021年"三公"經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3.5萬元,，其中：公務(wù)接待費3.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元,，因公出國（境）費0萬元。2021年"三公"經(jīng)費預(yù)算與2020年持平,。
3.一般性支出情況
2021年本單位會議費預(yù)算0萬元,；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元。擬舉辦0等節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事活動,，經(jīng)費預(yù)算0萬元,。
4.政府采購情況
2021年政府采購預(yù)算總額148萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算108萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算40萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元。
5.國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底,，本部門共有公務(wù)用車0輛,，其中，機要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，其中，機要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
6.預(yù)算績效目標(biāo)說明
部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理,，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為634.65萬元,，其中，基本支出334.4萬元,，項目支出300.25萬元,。我單位無全區(qū)性重點建設(shè)項目。
七,、名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
2."三公"經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。
八,、2021年部門預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
10.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表
16.財政撥款收支總表
1_專項資金預(yù)算績效目標(biāo)申報表1 4.7
1_專項資金預(yù)算績效目標(biāo)申報表2 4.7
1_專項資金預(yù)算績效目標(biāo)申報表4 4.7
1_專項資金預(yù)算績效目標(biāo)申報表3 4.7
1_專項資金預(yù)算績效目標(biāo)申報表5 4.7