2021年南岳區(qū)道路運輸服務(wù)中心部門預(yù)算
目 錄
第一部分2021年部門預(yù)算說明
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1,、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4,、財政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。
第一部分 部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé),。
（1）貫徹執(zhí)行國家,、省、市,、區(qū)和上級交通運輸主管部門有關(guān)道路運輸工作的方針政策和法律法規(guī),。擬定道路運輸事務(wù)性工作規(guī)劃和計劃，并組織實施,；
（2）負(fù)責(zé)全區(qū)道路運輸,、城市公共交通行業(yè)統(tǒng)計和信息收集、整理工作,；負(fù)責(zé)公路運輸量抽樣調(diào)查,、營運車輛燃油消耗量調(diào)查和統(tǒng)計；協(xié)助全區(qū)農(nóng)村道路運輸,、城市公共交通行業(yè)的燃油補貼審核,、申報工作；
（3）負(fù)責(zé)實施道路運輸,、城市公共交通行業(yè)市場運行監(jiān)測,、統(tǒng)計分析，協(xié)助南岳區(qū)交通運輸局進行道路運輸行業(yè)信用管理,，政策評估,，從業(yè)人員考核相關(guān)事務(wù)性工作；
（4）協(xié)助道路運輸行業(yè)質(zhì)量信譽考核相關(guān)事務(wù)性工作,；
（5）協(xié)助指導(dǎo)道路運輸企業(yè)節(jié)能減排工作,；
（6）協(xié)助汽車客運站等級評定和客運車輛類型劃分實車評定相關(guān)事務(wù)性工作；
（7）負(fù)責(zé)道路運輸行業(yè)公共信息查詢、考核結(jié)果公布等公共服務(wù)工作,；
（8）參與組織協(xié)調(diào)道路運輸行業(yè)的春運,、重要節(jié)假日運量、軍運,、搶險救災(zāi)和重大物資運輸工作,；
（9）協(xié)助道路運輸安全生產(chǎn)相關(guān)服務(wù)工作；
（10）完成區(qū)交通運輸局交辦的其他任務(wù),。
（二）,、機構(gòu)設(shè)置。
南岳區(qū)道路運輸服務(wù)中心是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定編制人數(shù) 13 人,，其中：全額事業(yè)編制 13 人，2020年末實際在崗在編人數(shù) 13 人,，退休人員 1 人,，臨聘人員 5人，現(xiàn)有公務(wù)用車 1臺,，其中定向保障車輛0 臺,，接待調(diào)研用車0 臺，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0臺,，其他公務(wù)用車1臺,，其他車輛0臺
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位只有本級,，沒有其他二級預(yù)算單位,，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)道路運輸服務(wù)中心單位本級 ,。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金,。2021年本部門收入預(yù)算 186.12萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款 186.12萬元,，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元,。收入較去年減少12.73萬元,，主要是由于項目經(jīng)費縮減,。
（二）支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算 186.12萬元，其中,，一般公共服務(wù)0萬元,，公共安全0萬元，教育0萬元,，科學(xué)技術(shù) 0萬元,，其中：社會保障和就業(yè)支出13.28萬元、衛(wèi)生健康支出6.74萬元,、住房保障支出 9.19萬元,，交通運輸支出156.91萬元：其中行政運行支出115.44萬元，一般行政管理事務(wù)支出41.47萬元,。支出較去年減少12.73萬元,，主要是由于項目經(jīng)費縮減。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算186.12 萬元,，其中，一般公共服務(wù)支出186.12萬元,，占100%,；公共安全支出0萬元，占0%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 144.65 萬元,，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費,。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預(yù)算 41.47 萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項,、專項業(yè)務(wù)費,、基本建設(shè)支出等，其中：運輸管理工作支出11.5萬元,，主要用于運輸管理工作方面 等方面,；安全生產(chǎn)支出5萬元，主要用于安全生產(chǎn)等方面,；臨聘人員工作經(jīng)費支出20萬元,主要用于臨聘人員工作方面 ,；服裝購置支出1.44萬元,，主要用于工作制服購置方面；黨支部活動經(jīng)費支出1.53萬元,，主要用于黨支部活動方面,；春運、打非,、稽查經(jīng)費支出2萬元,，主要用于春運、打非,、稽查方面,。
五、其他重要事項的情況說明
1,、機關(guān)運行經(jīng)費：2021年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費 8.63萬元,，比上年預(yù)算增加0.05萬元，增長0.58%,，主要是工會經(jīng)費,、福利費增加。
2,、“三公”經(jīng)費預(yù)算：2021年本部門機關(guān)本級壹家行政事業(yè)單位,，“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 2萬元，其中,，公務(wù)接待費2萬元,，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費 0萬元,，公務(wù)用車運行費0 萬元）,，因公出國（境）費 0 萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年減少1萬元,，主要是公車改革公務(wù)用車運行費減少,。
3、一般性支出情況：2021年本部門會議費預(yù)算 2 萬元,，擬召開安全生產(chǎn)會議,，人數(shù)300人，內(nèi)容為道路運輸企業(yè)安全生產(chǎn)會議,；培訓(xùn)費預(yù)算3萬元,，擬開展 道路運輸企業(yè)質(zhì)量信譽培訓(xùn)，人數(shù)300人,，內(nèi)容為道路運輸企業(yè)質(zhì)量信譽,；不擬舉辦節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事活動,，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
4,、政府采購情況：2021年本部門政府采購預(yù)算總額 0萬元,，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元,；服務(wù)類采購預(yù)算 0萬元,。
5、國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底,，本部門名下固定資產(chǎn) 193.88 萬元,，其中：房屋 1棟，價值 132.7萬元,；本部門共有公務(wù)用車1輛,，其中，機要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1 輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，其中，機要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。
6、預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理,。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 186.12萬元,，其中，基本支出144.65萬元,，項目支出41.47萬元,，具體績效目標(biāo)詳見報表。本單位無重點項目,，故無需公開重點項目績效情況,。
7,、政府性基金支出預(yù)算說明:2021年本部門無政府性基金安排的支出，政府性基金預(yù)算收入為0萬元,，支出為0萬元（主要支出于方面）,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，本年結(jié)余0元,。
七,、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2,、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?/span>/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等等支出,。
2021年部門整體支出績效目標(biāo)申報表（南岳區(qū)道路運輸服務(wù)中心?。?/a>
2021年專項資金預(yù)算績效目標(biāo)申報表（運輸管理工作經(jīng)費）