2019年南岳區(qū)道路運輸管理所部門決算門決算
目 錄
第一部分2019部門概況
1、部門職責
2,、機構(gòu)設置
第二部分 部門決算表
1,、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4,、財政撥款收支決算總表
5,、一般公共預算財政撥款支出決算表
6,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
1,、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3,、支出決算情況說明
4,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
7,、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
8、政府性基金預算收入支出決算情況
9,、預算績效情況說明
10,、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 南岳區(qū)道路運輸管理所部門概況
一、部門職責
1,、根據(jù)國家,、省、市交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略,，認真貫徹落實上級有關(guān)交通運輸?shù)姆结樥?、法律法?guī)規(guī)章。
2,、根據(jù)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展需要,，擬定本區(qū)道路運輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、中長期規(guī)劃,、年度規(guī)劃和實施計劃,，經(jīng)區(qū)交通運輸局審批核定后，組織監(jiān)督實施,。
3,、負責對道路客運,、貨運組織的管理，負責對關(guān)系國計民生的重點物質(zhì)運輸,、緊急物質(zhì)運輸進行有效的組織和指揮,。
4、負責道路運輸客運貨站場,、汽車綜合性能檢測,、搬運裝卸、道路運輸服務,、汽車（含摩托車）駕駛學校和駕駛員培訓的行業(yè)管理,，對汽車（含摩托車）駕駛學校開、停,、歇業(yè)的年度審驗和審批,。
5,、負責培育和依法管理道路運輸市場,，負責區(qū)內(nèi)客運班線開、停,、歇業(yè)及更新的年度審驗和審批,；負責區(qū)際客運班線開、停,、歇業(yè)及更新的初審,；負責對全區(qū)客貨運企業(yè)進行質(zhì)量信譽考核等工作。
6,、負責交通安全監(jiān)督指導,、場站建設，負責引導道路運輸行業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展,。
7,、負責對汽車、摩托車維修市場的管理,，負責三類汽車,、摩托車維修經(jīng)營戶開、停,、歇業(yè)的年度審驗和審批,。
8、負責城區(qū)客運,、出租車運輸?shù)墓芾?，依法打擊非法營運，維持客貨運輸市場秩序,。
9,、承辦市道路運輸管理處和南岳區(qū)交通運輸局交辦的其它事項,。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置,。我單位為全額撥款事業(yè)單位,，核定全額撥款事業(yè)編制15名；內(nèi)設辦公室,、運政股,、場站管理股。全額撥款事業(yè)編在職人員14人,，退休人員1人,，臨聘人員6人。
（二）決算單位構(gòu)成,。
我單位無二級預算單位,，因此納入2019年部門決算編制范圍的只有單位本級。
第二部分 2019年度部門決算表
1,、收入支出決算總表
2,、收入決算表
3、支出決算表
4,、財政撥款收入支出決算總表
5,、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
（公開表格附后） （公開在本決算說明附件位置）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入270.5萬元,，與2018年相比,，收入減少19.88萬元，減少 6.85 %,，,，主要是因為辦公設備購置費減少及項目經(jīng)費縮減開支。
2019年度支總計256.06萬元,，與2018年相比,，支出減少40.36萬元，減少13.61%,，主要是因為辦公設備購置費,、項目經(jīng)費支出減少。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計 270.5 萬元,，其中：財政撥款收入 269.05 萬元，占99.6%,；上級補助收入 0 萬元,，占 0 %,；事業(yè)收入0 萬元，占 0 %,；經(jīng)營收入 0萬元,，占 0 %；附屬單位上繳收入 0 萬元,，占 0 %,；其他收入 1 萬元，占 0.4 %,。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計256.06萬元，其中：基本支出139.84 萬元,，占54.6 %,；項目支出116.76萬元，占45.47 %,；上繳上級支出 0 萬元,，占 0 %；經(jīng)營支出 0 萬元,，占 0 %,；對附屬單位補助支出 0 萬元,，占 0 %,。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度收入269.05萬元,，與2018年相比,，收入減少7.84萬元，減少 2.83 %,，主要是因為,。
2019年度支總計256.6萬元，與2018年相比支出減少27.78萬元,，減少9.8 %,，主要是因為。
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出255.6萬元,，占本年支出合計的 99.8 %，與2018年相比,，財政撥款支出減少 27.78 萬元,，減少 9.8 %，主要是因為厲行節(jié)約,，規(guī)范管理,。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出 255.6 萬元,，主要用于以下方面一般公共服務支出2 萬元，占0.78 %社會保障就業(yè)支出15.83萬元,，占6.09 %,；衛(wèi)生健康支出17.88萬元，占 7 %,，交通運輸支出 211.41萬元,，占82.71 %，住房保障支出 8.48 萬元,，占 3.31 %,。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算數(shù)為 208.69 萬元，支出決算數(shù)為 255.6萬元,，完成年初預算的122%,，其中：
1、事業(yè)單位離退休（類）2080502
年初預算為 0.53 萬元,，支出決算為 2.32 萬元,，完成年初預算的 437 %，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：退休人員工資福利增加,。
2,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（類）支出2080505
年初預算為13.27萬元，支出決算為13.49萬元,，完成年初預算的 101%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是繳款基數(shù)增加。
3.事業(yè)單位醫(yī)療（類）2101102
年初預算為11.54萬元,，支出決算為17.31萬元,，完成年初預算的 150%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要原因是年的增加醫(yī)療鋪底,。
4,、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（類）2101199
年初預算為0.57萬元，支出決算為0.57萬元,，完成年初預算的 100 %,，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
5,、行政運行（類）2140101
年初預算為83.45萬元,，支出決算為97.65萬元，完成年初預算的 117%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要原因是
6,、一般行政管理事務（類）2140102
年初預算為90.85萬元，支出決算為91.96萬元,，完成年初預算的101 %,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要原因是
7,、住房公積金（類）2210201
年初預算為8.48萬元，支出決算為8.48萬元,，完成年初預算的 100 %,，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
8,、其他一般公共服務（類）支出2019999
年初預算為8.48萬元,，支出決算為8.48萬元，完成年初預算的 100 %,，決算數(shù)等于年初預算數(shù)
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出 139.84 萬元，其中：人員經(jīng)費124.41 萬元,，占基本支出的 88.96 %,主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費,、職工基本醫(yī)療繳費,、其他社會保險繳費、住房公積金,、其他工資福利,，對個人和家庭補助；公用經(jīng)費 15.43萬元,，占基本支出的 11.04 %,，主要包括辦公費,、印刷費,、電費、郵電費,、公務用車維護費,。
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為 6萬元,，支出決算為 8.12萬元,，完成預算的 135 %，其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元,，支出決算為0 萬元,，完成預算的 0 %。
公務接待費支出預算 5 萬元,，支出決算為2.05 萬元,，完成預算的41 %,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約縮減三公經(jīng)費，與上年相比減少1.78 萬元,，減少 46.5%,減少的主要原因是厲行節(jié)約縮減三公經(jīng)費,。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為 1 萬元，支出決算為6.07萬元,，完成預算的607%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是車輛維護費用增加；與上年相比減少13.16 萬元,，減少68.5%,減少的主要原因是上年度新購置車輛一臺,，今年沒有購置。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，公務接待費支出決算 2.05 萬元,，占 0.8 %,因公出國（境）費支出決算 0 萬元，占 0 %,公務用車購置費及運行維護費支出決算6.07 萬元,，占2.37 %,。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為 0 萬元,，全年安排因公出國（境）團組 0 個,，累計 0 人次,開支內(nèi)容包括：
2、公務接待費支出決算為2.08 萬元,，全年共接待來訪團組28次,、來賓168人次，主要是上級部門檢查工作發(fā)生的接待支出,。
3,、公務用車購置費及運行維護費支出決算為6.07 萬元，其中：公務用車購置費0萬元,，公務用車運行維護費 6.07萬元,，主要是車輛維修維護、燃油費用支出,，截止2019年 12月31日,，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為 3 輛。
八,、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年本單位無政府性基金收支,。本年度安排政府性基金決算收入為 0 萬元，支出為 0 萬元（主要支出于 方面）,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元,，本年結(jié)余0 萬元
本單位部門整體支出績效目標和績效自評報告或自評表公開在本決算說明的附件或本網(wǎng)站相關(guān)位置，本單位無重項目,，故無需公開重點項目績效情況,。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出15.43萬元,，比年初預算數(shù)增加 6.14 萬元,，增長66 %。主要原因是：工會經(jīng)費增加,。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費 0 萬元,，用于召開0次會議，人數(shù) 0 人,；開支培訓費 0 萬元,，用于開展0次培訓，人數(shù) 0 人,。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出0 萬元,、政府采購服務支出 0 萬元,。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元,，占政府采購支出總額的 0 %。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,，不包括涉密采購項目的支出金額）
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日國有資產(chǎn)197.58萬元,，其中房屋壹棟，面積1800平方米,，原值132.7萬元,，車輛40.9萬元，辦公設備23.98萬元,。本單位共有車輛3輛,，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛,。沒有價值50萬元以上通用設備及價值100萬元以上專用設備,。
第四部分 名詞解釋
一、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
二,、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車運行費以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、食宿費等支出。