部門整體支出績效目標(biāo)申報表

（2020  年度）

   填報單位（蓋章）：

單位負(fù)責(zé)人：

部門基本信息

預(yù)算單位

南岳區(qū)道路運輸服務(wù)中心　

績效管理
聯(lián)系人

曠鐵軍　

聯(lián)系電話

18007341191　

人員編

制數(shù)

15　

實有人數(shù)

14　

部門職能
職責(zé)概述

負(fù)責(zé)道路運輸客運貨站場,、汽車綜合性能檢測,、搬運裝卸、道路運輸服務(wù),、汽車（含摩托車）駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)的行業(yè)管理,，對汽車（含摩托車）駕駛學(xué)校開,、停,、歇業(yè)的年度審驗和審批。負(fù)責(zé)培育和依法管理道路運輸市場,，負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)客運班線開,、停、歇業(yè)及更新的年度審驗和審批,；負(fù)責(zé)區(qū)際客運班線開,、停、歇業(yè)及更新的初審,；負(fù)責(zé)對全區(qū)客貨運企業(yè)進(jìn)行質(zhì)量信譽(yù)考核等工作,。

單位年度收入預(yù)算（萬元）

收入合計

一般公共預(yù)算

政府性基金撥款

非稅收入撥款

其他資金

198.85

　188.85

　10

單位年度支出預(yù)算（萬元）

支出合計

基本支出

項目支出

　123.9

74.95　

其中

三公經(jīng)費預(yù)算（萬元）

合計

公務(wù)用車運行和購置費

因公出國（境）費

公務(wù)接待費

　1

2　

部門整體支出年度績效目標(biāo)

在今年收支預(yù)算內(nèi)，確保完成以下整體目標(biāo)：                                                      加強(qiáng)對各道路運輸企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查,，排查清理安全生產(chǎn)隱患,；以"全覆蓋、零容忍,、嚴(yán)執(zhí)法,、重實效"為工作要求，繼續(xù)深入開展各類安全專項行動,，確保取得實效,。      

其中

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)值

年度績效指標(biāo)
部門整體支出

目

標(biāo)

1

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

道路運輸安全"隱患清零"普查次數(shù)

　=12次　

簽訂了安全生產(chǎn)責(zé)任狀道路運輸企業(yè)數(shù)量

=15家

春運投入客運車輛

≥176輛

春運發(fā)送旅客數(shù)量

=430800人

春運安全大檢查

≥20次

安全專項活動類型數(shù)量

≥7類

毒檢檢測道路運輸駕駛員

≥234人

道路運輸安全教育培訓(xùn)人數(shù)

≥200人

質(zhì)量指標(biāo)

安全隱患整治整改率　

=100%

安全隱患排查達(dá)標(biāo)率

=100%

春運旅客安全出行率

=100%

春運安全檢查覆蓋率

=100%

時效指標(biāo)

道路運輸安全檢查及時率　

=100%

安全專項活動完成及時率

=100%

成本指標(biāo)

人員經(jīng)費

≤114.77萬元

對個人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費

≤0.55萬元

日常公用經(jīng)費

≤8.58萬元

專項經(jīng)費支出

≤74.95萬元

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

　實際支出超出預(yù)算比例

=0%

社會效益

重特大事故發(fā)生率

=0%

環(huán)境效益

空氣質(zhì)量優(yōu)良率

　顯著提高　

可持續(xù)影響

安全專項活動持續(xù)發(fā)揮的作用的期限

　≥1年　

服務(wù)對象滿意度

社會公眾滿意度

　≥95%　

其他需要說明的問題

財政部門業(yè)務(wù)股室審核意見

（蓋章）

年   月   日

財政部門監(jiān)督績效股審核意見

（蓋章）
年   月   日