2020年南岳區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心部門預(yù)算
目 錄
第一部分2020年部門預(yù)算說明
第二部分 2020年部門預(yù)算表
1,、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財(cái)政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。
第一部分 部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
（1）根據(jù)國(guó)家,、省,、市交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略，認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)姆结樥?、法律法?guī)規(guī)章,。
（2）根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需要，擬定本區(qū)道路運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、中長(zhǎng)期規(guī)劃,、年度規(guī)劃和實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)區(qū)交通運(yùn)輸局審批核定后,，組織監(jiān)督實(shí)施,。
（3）負(fù)責(zé)對(duì)道路客運(yùn)、貨運(yùn)組織的管理,，負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)系國(guó)計(jì)民生的重點(diǎn)物資運(yùn)輸,、緊急物資運(yùn)輸進(jìn)行有效的組織和指揮。
（4）負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸客運(yùn)貨站場(chǎng),、汽車綜合性能檢測(cè),、搬運(yùn)裝卸、道路運(yùn)輸服務(wù),、汽車（含摩托車）駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)的行業(yè)管理,，對(duì)汽車（含摩托車）駕駛學(xué)校開、停,、歇業(yè)的年度審驗(yàn)和審批,。
（5）負(fù)責(zé)培育和依法管理道路運(yùn)輸市場(chǎng),，負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)客運(yùn)班線開、停,、歇業(yè)及更新的年度審驗(yàn)和審批,；負(fù)責(zé)區(qū)際客運(yùn)班線開、停,、歇業(yè)及更新的初審,；負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)客貨運(yùn)企業(yè)進(jìn)行質(zhì)量信譽(yù)考核等工作。
（6）負(fù)責(zé)交通安全監(jiān)督指導(dǎo),、場(chǎng)站建設(shè),，負(fù)責(zé)引導(dǎo)道路運(yùn)輸行業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
（7）負(fù)責(zé)對(duì)汽車,、摩托車維修市場(chǎng)的管理,，負(fù)責(zé)三類汽車、摩托車維修經(jīng)營(yíng)戶開,、停,、歇業(yè)的年度審驗(yàn)和審批。
（8）負(fù)責(zé)城區(qū)客運(yùn),、出租車運(yùn)輸?shù)墓芾?，依法打擊非法營(yíng)運(yùn)，維持客貨運(yùn)輸市場(chǎng)秩序,。
（9）承辦市道路運(yùn)輸管理處和南岳區(qū)交通運(yùn)輸局交辦的其它事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置,。
我單位為全額撥款事業(yè)單位,，核定全額撥款事業(yè)編制15名；我單位內(nèi)設(shè)股室3個(gè),，分別是辦公室,、運(yùn)政股、場(chǎng)站管理股,。2019年末實(shí)際在崗在編人數(shù) 14 人,，退休人員1 人，臨聘人員 6 人,，現(xiàn)有執(zhí)法執(zhí)勤用車2臺(tái),，其他車輛1 臺(tái)。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
部門預(yù)算為匯總預(yù)算,，納入編制范圍的預(yù)算單位包括南岳區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,，因此,，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心單位本級(jí) ,。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2020年本部門收入預(yù)算 198.85 萬元，其中,，一般公共預(yù)算撥款 188.85 萬元,，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 0 萬元,，納入專戶管理的非稅收入 10 萬元,。收入較去年減少9.84萬元，主要是由于基本支出經(jīng)費(fèi)增加6.06萬元,，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少20萬元 ,，是因?yàn)橐s減開支，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)每年遞減 ,。
（二）支出預(yù)算：2020年本部門支出預(yù)算 198.85萬元,，其中，一般公共服務(wù) 198.85 萬元,，公共安全 0 萬元,，教育 0 萬元，科學(xué)技術(shù) 0 萬元,，其中：基本支123.90 萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、交通費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門項(xiàng)目支出74.95 萬元,，其中：運(yùn)輸管理工作經(jīng)費(fèi)12萬元，安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)5萬元,，臨聘人員工作經(jīng)費(fèi)20萬元,，春運(yùn)，打非,，稽查工作經(jīng)費(fèi)8萬元,，黨支部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)1.51萬元,，服裝費(fèi)1.44萬元，非稅收入征收成本27萬元,。是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于道路運(yùn)輸管理、春運(yùn),、打擊非法營(yíng)運(yùn),、安全生產(chǎn)方面等。比上年預(yù)算基本支出預(yù)算多6.06萬元,，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)少20萬元,，按要求項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)縮減支出。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算198.85萬元,，其中，一般公共服務(wù)支出198.85萬元,，占 100 %,；公共安全支出0 萬元，占 0 %,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 123.90 萬元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2020年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算 74.95 萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng),、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等，其中：運(yùn)輸管理工作支出 12萬元,，主要用于運(yùn)輸管理工作方面 等方面,；安全生產(chǎn)支出 5 萬元，主要用于安全生產(chǎn)等方面,；臨聘人員工作經(jīng)費(fèi)支出20萬元,主要用于臨聘人員工作方面 ,；服裝購(gòu)置支出1.44萬元，主要用于工作制服購(gòu)置方面,；黨支部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出1.53萬元,，主要用于黨支部活動(dòng)方面,；春運(yùn)、打非,、稽查經(jīng)費(fèi)支出8萬元,，主要用于春運(yùn)、打非,、稽查方面,；非稅收入征收成本27萬元，主要用于非稅收入征收工作方面,。
2020年本部門無政府性基金安排的支出,，政府性基金預(yù)算收入為 0萬元，支出為 0萬元（主要支出于 方面）,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0 萬元,，本年結(jié)余0 萬元。
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2020年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 8.58萬元，比上年預(yù)算減少0.71萬元,，下降7.67%,；其中：辦公費(fèi)1萬元、水費(fèi)0.5萬元,、電費(fèi)0.73萬元,，差旅費(fèi)0.57萬元，公務(wù)接待費(fèi)2萬元,，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.51萬元,，福利費(fèi)2.27萬元、比2019年預(yù)算減少0.71 萬元,，印刷費(fèi)減少1萬元,，郵電費(fèi)減少1萬元，電費(fèi)減少0.03萬元,；工會(huì)費(fèi)增加0.1萬元,，福利費(fèi)增加0.15萬元，水費(fèi)增加0.5萬元,，差旅費(fèi)增加0.57萬元,。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2020年本部門機(jī)關(guān)本級(jí) 1 家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 3萬元,，其中,，公務(wù)接待費(fèi) 2 萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 1 萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1 萬元）,，因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少3萬元,，減少的原因主要是厲行節(jié)約,，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi),。
3,、一般性支出情況：2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算 0 萬元，擬召開0會(huì)議,，人數(shù)0人,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0 萬元，擬開展0次培訓(xùn),，人數(shù)0人,。
4、政府采購(gòu)情況：2020年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額 萬元,，其中,，貨物類采購(gòu)預(yù)算 0 萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算 0 萬元,；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算 0 萬元,。
5、國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2019年12月底,，本部門名下固定資產(chǎn) 197.58 萬元,，其中：房屋 1棟，共1800 平方米,，價(jià)值 132.7萬元,；執(zhí)法執(zhí)勤車輛2 臺(tái)，其他車輛1臺(tái),，價(jià)值 40.91 萬元,；本部門共有公務(wù)用車0 輛，其中,，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0 輛,，其他車輛1臺(tái),；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái),。2020年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛,，其中,，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0 輛,；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái),，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。
6,、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,。納入2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為198.85 萬元，其中,，基本支出123.90萬元,，項(xiàng)目支出74.95萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表,。本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目,，故無需公開重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效情況。
7,、政府性基金支出預(yù)算說明：2020年本部門無政府性基金安排的支出,，政府性基金預(yù)算收入為 0萬元，支出為 0萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元。
七,、名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出。