2019年南岳區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局部門決算

目 錄

第一部分 南岳區(qū)行政管理綜合執(zhí)法局部門概況

1,、部門職責(zé)

2,、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

1,、部門收支決算總表

2,、部門收入決算表

3,、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

1,、收入支出決算總體情況說明

2,、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

7,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9,、預(yù)算績效情況說明

10,、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 南岳區(qū)行政管理綜合執(zhí)法局部門概況

一、部門職責(zé)

（一）宣傳,、貫徹,、執(zhí)行國家、省,、市有關(guān)環(huán)境衛(wèi)生,、市政、規(guī)劃,、工商行政,、交通管理、土地管理,、交通運輸管理,、價格管理、風(fēng)景名勝管理的法律,、法規(guī),、規(guī)章和辦法。

（二）承擔(dān)城市市容、市政監(jiān)督管理責(zé)任,。負(fù)責(zé)戶外廣告,、招牌、標(biāo)語牌,、畫廊,、櫥柜設(shè)置的審批和管理；負(fù)責(zé)大型戶外廣告設(shè)置有效使用權(quán)的審批,；負(fù)責(zé)街道倆側(cè)和公共場地臨時性堆放材料,、占道宣傳促銷、建材占道,、搭建非永久性建筑物,、構(gòu)筑物或其他設(shè)施的審批和管理；負(fù)責(zé)臨街建設(shè)施工工地占用人行道設(shè)置護(hù)欄或者圍擋的審批,、監(jiān)督和管理,。

（三）以全區(qū)旅游環(huán)境綜合治理為主要職能職責(zé)，依托相對集中的行政權(quán),，規(guī)范管理全區(qū)部分行政管理,。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置,。 南岳區(qū)行政管理綜合執(zhí)法局單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室,、綜合股、法制股,。下設(shè)1個副科級機構(gòu)南岳區(qū)城鄉(xiāng)執(zhí)法大隊,，為區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局管理的副科級全額撥款事業(yè)單位（不獨立核算核）。

（二）決算單位構(gòu)成,。南岳區(qū)行政管理綜合執(zhí)法局單位2019年部門決算公開單位構(gòu)成包括：南岳區(qū)行政管理綜合執(zhí)法局單位本級,，不含二級預(yù)算單位，只有南岳區(qū)行政管理綜合執(zhí)法局本級,。  

第二部分 2019年部門決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

（公開表格見附件） 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計1711.77萬元,。與2018年相比,，增加179.14萬元，增長11.69%,，主要是因為人員經(jīng)費增加,。2019年度支出總計1715.99萬元。與2018年相比,，增加76.58萬元,，增長4.67%，主要是因為人員經(jīng)費增加,。

二,、收入決算情況說明

本年收入合計1711.77萬元，其中：財政撥款收入1707.77萬元,，占99.77%,；上級補助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入4萬元,，占0.23%。

三,、支出決算情況說明

本年支出合計1715.99萬元,，其中：基本支出982.75萬元，占57.27%,；項目支出733.24萬元，占42.73%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元，占0%,。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計1707.77萬元，與2018年相比,，增加302.12萬元,增長21.49%,，主要是因為事業(yè)收入占比減少,，財政撥款收入占比增加。2019年度財政撥款支出總計1711.99萬元,，與2018年相比,，增加199.57萬元,增長13.20%，主要是因為財政撥款支出占全部支出比例增加,。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出1711.99萬元，占本年支出合計的99.77%,，與2018年相比,，財政撥款支出增加199.57萬元，增長13.20%,，主要是因為人員經(jīng)費增加,。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出1711.99萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出77.19萬元,，占4.51%,；衛(wèi)生健康支出97.03萬元，占5.67%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1492.96萬元,，占87.21%；住房保障支出44.81萬元,，占2.62%,。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1169.36萬元，支出決算數(shù)為1711.77萬元,，完成年初預(yù)算的146.39%,，其中：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 歸口管理的行政單位離退休（項）2080501,。

年初預(yù)算為1.64萬元,，支出決算為1.64萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算準(zhǔn)確,，按照預(yù)算執(zhí)行。

2,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休   （款）事業(yè)單位離退休（項）2080502,。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.46萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員績效獎未納入年初預(yù)算,。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2080505,。

年初預(yù)算為70.10萬元,，支出決算為70.10萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算準(zhǔn)確,，按照預(yù)算執(zhí)行,。

4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2101101,。

年初預(yù)算為60.99萬元,，支出決算為62.92萬元，完成年初預(yù)算的103.16%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：醫(yī)保鋪底未進(jìn)入年初預(yù)算,。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2101102

年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為31.12萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：醫(yī)保鋪底未進(jìn)入年初預(yù)算。

6,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）2101199

年初預(yù)算為2.99萬元,，支出決算為2.99萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算準(zhǔn)確,，按照預(yù)算執(zhí)行。

7,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款） 城管執(zhí)法（項）2120104

年初預(yù)算為968.83萬元,，支出決算為1492.96萬元，完成年初預(yù)算的154.10%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：績效獎及部分項目經(jīng)費未進(jìn)入年初預(yù)算,。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2210201

年初預(yù)算為44.81萬元,，支出決算為44.81萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算準(zhǔn)確,，按照預(yù)算執(zhí)行,。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出982.75萬元,，其中：人員經(jīng)費880.27萬元,，占基本支出的89.57%,主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金、伙食補助費,、社會保險繳費等等,；公用經(jīng)費102.49萬元,，占基本支出的10.43%，主要包括辦公費,、印刷費,、郵電費、水電費,、維修（護(hù)）費,、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等等,。

七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為71萬元，支出決算為39.21萬元,，完成預(yù)算的55.23%,，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算準(zhǔn)確，按照預(yù)算執(zhí)行,，與上年相比沒有減少（增加）,，減少（增長）0%，沒有減少（增長）的主要原因是預(yù)算準(zhǔn)確,，按照預(yù)算執(zhí)行,。

公務(wù)接待費支出預(yù)算2萬元，支出決算為0.77萬元,，完成預(yù)算的38.5%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待,，與上年相比減少4.16萬元,，減少84.38%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待,。

公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為69萬元,，支出決算為38.44萬元，完成預(yù)算的55.71%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,、加強日常養(yǎng)護(hù)；與上年相比減少9.86萬元,，減少20.41%,減少（增長）的主要原因是上年進(jìn)行了公務(wù)用車購置,，本年無車輛購置費。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費支出決算0.77萬元,，占1.96 %,，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算38.44萬元,，占98.04%。其中：

1,、因公出國（境）費支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,無開支內(nèi)容,。

2,、公務(wù)接待費支出決算為0.77萬元，全年共接待來訪團組8個,、來賓86人次,，主要是城管執(zhí)法系統(tǒng)業(yè)務(wù)往來發(fā)生的接待支出。

3,、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為38.44萬元,，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，沒有更新公務(wù)用車,。公務(wù)用車運行維護(hù)費38.44萬元,，主要是車輛保險費、維修費,、燃油費等支出,，截止2019年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為16輛,。

八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年本單位無政府性基金收支。本年度安排政府性基金決算收入為0萬元,，支出為0萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，本年結(jié)余0萬元.

九,、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

本單位無重點項目,，故無需公開重點項目績效情況。

十,、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出102.49萬元,，比年初預(yù)算數(shù)減少3.38萬元，降低3.19%,。主要原因是：三公經(jīng)費減少,。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費0萬元，沒有召開會議，人數(shù)0人,，無內(nèi)容；開支培訓(xùn)費0.01萬元,，用于參加會計繼續(xù)教育培訓(xùn),，人數(shù)2人，內(nèi)容為會計人員網(wǎng)上繼續(xù)教育,；沒有舉辦節(jié)慶,、晚會、論壇,、賽事活動,，開支0萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額48.1萬元,，其中：政府采購貨物支出24.3萬元,、政府采購工程支出23.8萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額48.1萬元,，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額48.1萬元,，占政府采購支出總額的100%,。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日,，本單位共有車輛16輛,，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車16輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

第四部分 名詞解釋

一、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。

二、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車運行費以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。

第五部分 附件

南岳區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2019.XLS