南岳區(qū)壽岳鄉(xiāng)政府2017年部門決算分析報告
一、部門職能職責
根據《中華人民共和國憲法》和《中華人民共和國地方各級人大和地方人民政府組織法》規(guī)定,，鄉(xiāng)黨委,、政府要通過組織群眾,、宣傳群眾,、教育群眾,、服務群眾,，切實貫徹落實黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規(guī),，圍繞農業(yè)、農村,、農民搞好服務,，全面履行和承擔五項職能：一是促進經濟發(fā)展，增加農民收入,；二是強化公共服務,，著力改善民生；三是加強社會管理,，維護農村穩(wěn)定,；四是推進基層民主，促進農村和諧,；五是堅持全面從嚴治黨,，加強黨的建設。
（一）促進經濟發(fā)展,，增加農民收入,。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導產業(yè),，推動產業(yè)結構調整,，提高農業(yè)綜合生產能力。建立新型農業(yè)社會化服務體系,，發(fā)展農民專業(yè)合作組織,，提高農產品質量安全水平。穩(wěn)定和完善農村基本經營制度,，探索集體經濟有效實現形式,，引導農民珍惜土地、增加投入,，發(fā)展集約經營,。依靠科技創(chuàng)新驅動，引領支撐現代農業(yè)建設,。加強農田水利,、交通等基礎設施建設，提高農村發(fā)展能力,。落實強農惠農措施,，確保農民受益。促進民營經濟發(fā)展,，引導農民多渠道轉移就業(yè),，增加農民收入，不斷提高人民生活水平,。
（二）強化公共服務,，著力改善民生。落實計劃生育基本國策,，推進優(yōu)生優(yōu)育,，穩(wěn)定農村低生育水平。促進農村義務教育發(fā)展,，推動農村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設,，加強農村公共文化設施建設，豐富農民群眾文化生活,，發(fā)展農村體育事業(yè),，培養(yǎng)社會主義新型農民。做好防災減災,、五保供養(yǎng),、優(yōu)撫安置、低保,、扶貧救濟,、養(yǎng)老保險和其他社會救助工作,。發(fā)展農村老齡服務。加強農村殘疾預防和殘疾人康復工作,。組織開展農村基礎設施建設,，加強集鎮(zhèn)建設管理，改善農民生產生活條件,。做好外出務工人員技能培訓的服務工作,，促進城鄉(xiāng)勞動者平等就業(yè)。完善農村公共服務體系,，形成管理有序,、服務完善、文明祥和的社會生活共同體,。
（三）加強社會管理,，維護農村穩(wěn)定。加強民主法制宣傳教育,。加強社會治安綜合治理,，完善農村治安防控體系，保障人民生命財產安全,。做好農村信訪工作,，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意,，排查化解矛盾糾紛,，妥善處理人民內部矛盾。建立健全農村應急管理體制,，提高危機處置能力,。依法管理宗教事務，反對和制止利用宗教和宗教勢力干預農村公共事務,。加強生態(tài)環(huán)境建設和保護,，做好農村環(huán)境衛(wèi)生整治。協助區(qū)級有關部門做好安全生產,、市場監(jiān)管,、勞動監(jiān)察等方面的工作。保證社會公正,，維護社會秩序和社會穩(wěn)定,。
（四）推動基層民主，促進農村和諧,。完善基層民主政治機制,，指導村民自治、完善民主議事制度。推進民主決策,，規(guī)范決策程序,，增強群眾參政議政意識。推進民主管理,，強化村務公開責任,，健全村務公開網絡機構，引導農民有序參與村級事務管理,。健全民主監(jiān)督制度，嚴格實行財務公開,，促進黨風廉政建設,。
（五）堅持全面從嚴治黨，加強黨的建設,。加強農村基層黨組織建設,、農村基層干部隊伍建設、農村黨員隊伍建設,。健全領導干部聯點“軟弱渙散”村黨組織制度,，抓好后進村整頓工作。優(yōu)化黨組織設置,，嚴格黨組織生活,，加強后備力量培養(yǎng)，抓好黨員發(fā)展教育管理,。加強農村黨風廉政建設,，推進農村懲治和預防腐敗體系建設。加強黨管武裝工作,。堅持黨組織書記履行黨建工作責任述職制度,，強化鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作考核。做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部培訓,，提高服務群眾能力,。加強和改進黨組織對工會、共青團,、婦聯工作的領導,，推動黨群共建。
（六）負責本行政區(qū)域內風景名勝資源的保護,。
（七）負責完成上級交辦的其它工作任務,。
二、單位基本情況
壽岳鄉(xiāng)人民政府屬獨立核算全額預算撥款的行政單位,，根據編辦核定,，我鄉(xiāng)內設股室1個（黨政綜合辦公室），核定編制數52人,，其中：行政編制24人,、事業(yè)編制28人,；2017年末實際在崗在編人數35人，行政編制21人,，事業(yè)編制14人,，退休人員1人，臨聘人員6人,，現有公務用車3臺,，其中定向保障車輛3臺。
三,、部門收支總體情況
1,、收入情況：2017年收入1760.34萬元，其中：財政撥款收入1376.25萬元,。2016年收入1859.30萬元,，2017年收入較上年減少98.96 萬元，收入減少5.3%,，主要是由于2017年風景資源補償費未到賬,。
2、支出情況：2017年支出1766.61萬元,。1,、基本支出508.98萬元（其中：
工資福利支出379.82萬元；一般商品和服務支出107.80萬元,；對個人和家庭的補助21.36萬元,；其他資本性支出0.00萬元）；2,、部門項目支出1257.63萬元,。2016年支出1961.19萬元，2017年支出較上年增加194.58萬元,，支出增加9.92%,，主要是由于人員經費增資和項目經費增加。
3,、結余情況：年末無結余,。
四、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2017年機關運行經費107.80萬元,。
2.“三公”經費
2017年“三公”經費27.63萬元,，其中：公務接待費6.88萬元，接待人數1480人,，接待批次172次,。公務用車運行維護費20.75，無因公出國（境）費。2016年“三公”經費43.60萬元,，2017年“三公”經費比2016年減少15.97萬元,，減少的原因主要是公務接待費、公務車維護費減少,。
3.會議費
2017年會議費開支7.04萬元,，2016年會議費開支0萬元，2017年比2016年會議費增加7.04萬元,。
4.培訓費
2017年培訓費開支2.02萬元,，2016年培訓費開支0萬元，2017年比2016年培訓費增加2.02萬元,。
5.政府采購情況
2017年設備購置,、政府服務購買全部按政府采購政策辦理。
6.國有資產占有情況
截至2017年底,，我單位名下固定資產329.82萬元，其中：房屋1800 平方米,，價值214.46 萬元,，公車 3臺，價值54.96萬元,，辦公設備48.95 萬元,。 7.重點項目預算績效目標等預算績效情況 2017年重點項目一個方廣景區(qū)開發(fā)，預計投資2200萬元,，主要是完成景區(qū)部分游步道及游步景觀建設,，溪水景觀提質改造，景區(qū)內車型道路及現有道路提質改造和村民安置區(qū)和基礎設施建設等,。
五,、名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
2.“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。