2017年壽岳鄉(xiāng)人民政府整體支出績效評價自評報告

  根據(jù)《中華人民共和國預算法》有關(guān)"各級政府,、各部門、各單位應(yīng)當對預算支出情況開展績效評價"的規(guī)定,，對2017年部門整體支出績效進行了全面綜合評價，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

一,、部門職能職責

根據(jù)《中華人民共和國憲法》和《中華人民共和國地方各級人大和地方人民政府組織法》規(guī)定,，鄉(xiāng)黨委,、政府要通過組織群眾,、宣傳群眾、教育群眾,、服務(wù)群眾,，切實貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè),、農(nóng)村,、農(nóng)民搞好服務(wù)，全面履行和承擔五項職能：一是促進經(jīng)濟發(fā)展,，增加農(nóng)民收入；二是強化公共服務(wù),，著力改善民生,；三是加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定,；四是推進基層民主,，促進農(nóng)村和諧；五是堅持全面從嚴治黨,，加強黨的建設(shè),。

   （一）促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入,。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃,，培育主導產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力,。建立新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織,，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平,。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度，探索集體經(jīng)濟有效實現(xiàn)形式,，引導農(nóng)民珍惜土地,、增加投入，發(fā)展集約經(jīng)營,。依靠科技創(chuàng)新驅(qū)動,，引領(lǐng)支撐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè),。加強農(nóng)田水利、交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，提高農(nóng)村發(fā)展能力,。落實強農(nóng)惠農(nóng)措施，確保農(nóng)民受益,。促進民營經(jīng)濟發(fā)展,，引導農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加農(nóng)民收入,，不斷提高人民生活水平,。

   （二）強化公共服務(wù)，著力改善民生,。落實計劃生育基本國策,，推進優(yōu)生優(yōu)育，穩(wěn)定農(nóng)村低生育水平,。促進農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展,，推動農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)，加強農(nóng)村公共文化設(shè)施建設(shè),，豐富農(nóng)民群眾文化生活,，發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè)，培養(yǎng)社會主義新型農(nóng)民,。做好防災減災,、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置,、低保,、扶貧救濟、養(yǎng)老保險和其他社會救助工作,。發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù),。加強農(nóng)村殘疾預防和殘疾人康復工作。組織開展農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，加強集鎮(zhèn)建設(shè)管理,，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務(wù)工人員技能培訓的服務(wù)工作,，促進城鄉(xiāng)勞動者平等就業(yè),。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，形成管理有序,、服務(wù)完善,、文明祥和的社會生活共同體。

   （三）加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定,。加強民主法制宣傳教育,。加強社會治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系,，保障人民生命財產(chǎn)安全,。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道,，及時掌握社情民意,，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾,。建立健全農(nóng)村應(yīng)急管理體制,，提高危機處置能力。依法管理宗教事務(wù),，反對和制止利用宗教和宗教勢力干預農(nóng)村公共事務(wù),。加強生態(tài)環(huán)境建設(shè)和保護，做好農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治,。協(xié)助區(qū)級有關(guān)部門做好安全生產(chǎn),、市場監(jiān)管,、勞動監(jiān)察等方面的工作,。保證社會公正，維護社會秩序和社會穩(wěn)定,。

   （四）推動基層民主,，促進農(nóng)村和諧。完善基層民主政治機制,，指導村民自治,、完善民主議事制度。推進民主決策,，規(guī)范決策程序,，增強群眾參政議政意識。推進民主管理,，強化村務(wù)公開責任,，健全村務(wù)公開網(wǎng)絡(luò)機構(gòu)，引導農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理,。健全民主監(jiān)督制度,，嚴格實行財務(wù)公開，促進黨風廉政建設(shè),。

   （五）堅持全面從嚴治黨,，加強黨的建設(shè)。加強農(nóng)村基層黨組織建設(shè)、農(nóng)村基層干部隊伍建設(shè),、農(nóng)村黨員隊伍建設(shè),。健全領(lǐng)導干部聯(lián)點“軟弱渙散”村黨組織制度，抓好后進村整頓工作,。優(yōu)化黨組織設(shè)置,，嚴格黨組織生活，加強后備力量培養(yǎng),，抓好黨員發(fā)展教育管理,。加強農(nóng)村黨風廉政建設(shè)，推進農(nóng)村懲治和預防腐敗體系建設(shè),。加強黨管武裝工作,。堅持黨組織書記履行黨建工作責任述職制度，強化鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作考核,。做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部培訓,，提高服務(wù)群眾能力。加強和改進黨組織對工會,、共青團,、婦聯(lián)工作的領(lǐng)導，推動黨群共建,。

   （六）負責本行政區(qū)域內(nèi)風景名勝資源的保護,。

   （七）負責完成上級交辦的其它工作任務(wù)。

二,、單位基本情況

壽岳鄉(xiāng)人民政府屬獨立核算全額預算撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定，我鄉(xiāng)內(nèi)設(shè)股室1個（黨政綜合辦公室）,，核定編制數(shù)52人,，其中：行政編制24人、事業(yè)編制28人,；2017年末實際在崗在編人數(shù)35人,，行政編制21人，事業(yè)編制14人,，退休人員1人,，臨聘人員6人，現(xiàn)有公務(wù)用車3臺,，其中定向保障車輛3臺,。

三、部門收支總體情況 

1,、收入情況：2017年收入1760.34萬元,，其中：財政撥款收入1376.25萬元,。2016年收入1859.30萬元，2017年收入較上年減少98.96 萬元,，收入減少5.3%,，主要是由于2017年風景資源補償費未到賬。

2,、支出情況：2017年支出1766.61萬元,。1、基本支出508.98萬元（其中：工資福利支出379.82萬元,；一般商品和服務(wù)支出107.80萬元,；對個人和家庭的補助21.36萬元；其他資本性支出0.00萬元）,；2,、部門項目支出1257.63萬元。主要是用于農(nóng)村綜合改革,、農(nóng)林水,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出等方面支出，2016年支出1961.19萬元,，2017年支出較上年減少194.58萬元,，支出減少9.92%，主要是由于人員調(diào)出及項目支出減少,。

3,、結(jié)余情況：年末無結(jié)余。

四,、其他重要事項的情況說明 

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2017年機關(guān)運行經(jīng)費107.80萬元,。

2.“三公”經(jīng)費

2017年“三公”經(jīng)費27.63萬元，其中：公務(wù)接待費6.88萬元,，接待人數(shù)1480人，接待批次172次,。現(xiàn)有公務(wù)用車3臺,，2017年公務(wù)用車運行維護費20.75，無因公出國（境）費,。2016年“三公”經(jīng)費43.60萬元,，2017年“三公”經(jīng)費比2016年減少15.97萬元，減少的原因主要是公務(wù)接待費,、公務(wù)車維護費減少,。

3.會議費

2017年會議費開支7.04萬元，2016年會議費開支0萬元,，2017年比2016年會議費增加7.04萬元,。

4.培訓費

2017年培訓費開支2.02萬元，2016年培訓費開支0萬元，2017年比2016年培訓費增加2.02萬元,。

5.政府采購情況

2017年設(shè)備購置,、政府服務(wù)購買全部按政府采購政策辦理。主要是用于合鄉(xiāng)之后,，辦公樓整體維修,，和3萬元以上貨物采購。

五,、部門整體支出績效指標評價情況

對照績效評價的相關(guān)文件規(guī)定,，我鄉(xiāng)從預算編制、預算配置,、預算執(zhí)行和管理等方面對2017年部門整體支出績效開展了評價,，具體情況如下：

（一）預算配置指標  

編制數(shù)52人，在職人員35人,，在編制控制范圍內(nèi),，在職人員控制率為67%。三公經(jīng)費本年實際支出比上年減少15.97萬元,，減少57%,。控制較好。

（二）預算執(zhí)行指標  

2017年預算支出決算為1760.34萬元,，其中：財政撥款收入1376.25萬元,，其他收入384.09萬元。預算完成較好,，2017年“三公經(jīng)費”支出27.63萬元,，2016年“三公”經(jīng)費43.60萬元，2017年“三公”經(jīng)費比2016年減少15.97萬元,，減少的原因主要是公務(wù)接待費減少,。 “三公經(jīng)費”控制率為27.7%，厲行節(jié)約成效顯著,。

（三）預算管理指標  

2017年我鄉(xiāng)預算管理各項指標控制較好,。機關(guān)運行經(jīng)費107.8萬元，2017年我鄉(xiāng)主要從以下幾個方面加強預算管理,。

一是進一步規(guī)范財務(wù)管理,。我鄉(xiāng)對機關(guān)財務(wù)管理制度進一步進行了完善。同時,，在財務(wù)開支把關(guān)方面認真執(zhí)行相關(guān)文件并嚴格財務(wù)開支審批程序,，加強對差旅費、會議費,、接待費,、公務(wù)用車運行經(jīng)費等各項開支的管理,。重點保障機關(guān)運轉(zhuǎn)及重點工作的需要，大力壓縮一般性支出,，提高財政資金使用效益,。

二是依法依規(guī)公開部門預決算。根據(jù)全區(qū)部門預決算公開工作統(tǒng)一安排部署,，2017年4月8日在區(qū)財政局門戶網(wǎng)站公開了2017年部門預算和“三公”經(jīng)費預算,，2018年11月28日在區(qū)財政局門戶網(wǎng)站公開了2017年部門決算表，社會反響良好,，圓滿完成了“三公”經(jīng)費預決算公開工作,。

三是進一步加強固定資產(chǎn)管理。為加強單位固定資產(chǎn)的管理,，提高固定資產(chǎn)的使用率,，制定了固定資產(chǎn)管理制度，由財政所負責固定資產(chǎn)建賬建卡清查盤點,，建立《固定資產(chǎn)卡片》并記入固定資產(chǎn)明細賬,，按物登記、憑卡入賬,，每年對單位的固定資產(chǎn)進行一次全面清查盤點,，制定了固定資產(chǎn)報廢制度，對于符合報廢的固定資產(chǎn),，由各使用部門寫出書面申請,，財政所提供相關(guān)材料，統(tǒng)一向上級主管部門提出申請,，批準后方可報廢,。

（四）履職效益指標  

壽岳鄉(xiāng)圍繞服務(wù)農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展大局，一年來,，鎮(zhèn)政府始終堅持依法行政,，自覺接受鄉(xiāng)人大法律監(jiān)督，認真辦理代表建議和意見,。嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,、省委九條規(guī)定和市縣相關(guān)要求，改進工作作風,，密切聯(lián)系群眾，政府工作的計劃性,、執(zhí)行力和落實率明顯改進,。認真落實黨風廉政建設(shè)責任制，及時出臺機關(guān)厲行節(jié)約若干規(guī)定,、基層單位財務(wù)管理補充規(guī)定,，并政府采購等原有制度進行完善,，逐漸步入以制度管人管事管錢的規(guī)范化軌道。全面推行政務(wù),、村(居)務(wù),、站(所)務(wù)公開，群眾滿意度明顯提高,。有力推進統(tǒng)戰(zhàn),、人武、共青團,、婦聯(lián),、老干部、關(guān)心下一代等工作,，各項工作齊頭并進,，較好地完成了全年各項工作任務(wù)。2017年完成收入為1760.34萬元,。其中：財政撥款收入1376.25萬元,，其他收入384.09萬元。圓滿完成2017年度預算收支目標,，取得了較好的社會經(jīng)濟效益,。

行政效能方面。我鄉(xiāng)切實提高行政效率,，降低行政成本,。進一步精簡文件數(shù)量，提高文件質(zhì)量,。規(guī)范行文程序,，嚴格行文規(guī)則，控制文件規(guī)格,。減少會議數(shù)量,，壓縮會議時間?？刂茣h規(guī)模,，創(chuàng)新會議形式。節(jié)約會議成本,，嚴肅會議紀律,。簡化辦事程序，對重大事項實行督查交辦制度,。推進辦事公開,，按照政務(wù)公開要求，對涉及財政相關(guān)的資料及時掛網(wǎng)方便老百姓查詢,。

社會公眾滿意度方面,。通過項目的實施,，提高村（社區(qū)）干部自覺履職的積極性，確保村(社區(qū))為村,、居民群眾辦實事,、做好事、解難事等需要的支出,，保障社會和諧穩(wěn)定,，確保資金使用效率，保障各項工作進展順利,。通過項目的實施,，促進村（社區(qū)）各項公益事業(yè)的建設(shè)，全面開展美麗鄉(xiāng)村建設(shè),，切實改善農(nóng)村人居環(huán)境,。通過項目的實施，讓全鎮(zhèn)村,、社區(qū)居民對項目實施的滿意度達到95%,。

六、存在的主要問題 

人員分工苦樂不均,，職責不明,，工作積極性不高，吃大鍋飯現(xiàn)象嚴重,，資金使用高效率不高,。人員公用支出開支吃大鍋飯，各部門,、各站所單位預算沒有細化,，內(nèi)部控制受到限制。資產(chǎn)管理不嚴,，意識不強,。

七、改進的措施和建議

針對上述存在的問題及我鎮(zhèn)整體支出管理工作需要,，擬實施改進措施如下：

一是對各項常規(guī)性和突發(fā)性工作進行量化,，以此作為人員經(jīng)費和公用經(jīng)費使用的基礎(chǔ)，提高資金使用效率,。對公用經(jīng)費預算盡量細化,，做到心中有數(shù)，強化內(nèi)部控制,。加強資產(chǎn)管理,，及時對應(yīng)收款項進行清理，減少資金占用,。

二是進一步強化績效理念,，將績效管理理念貫穿于資金分配到資金使用全過程，加大資金整合力度,，強化專項資金管理,，把有限的資金用在刀刃上，提高財政資金使用效益,。同時,，抓好內(nèi)控制度建設(shè)，進一步降低行政成本,，確保資金安全,，進一步推進廉潔高效政府建設(shè)。

2017年壽岳鄉(xiāng)人民政府整體支出績效評價自評報告