壽岳鄉(xiāng)政府2019年預(yù)算編制說明
一,、部門職能職責(zé)
根據(jù)《中華人民共和國憲法》和《中華人民共和國地方各級人大和地方人民政府組織法》規(guī)定,，鄉(xiāng)黨委,、政府要通過組織群眾,、宣傳群眾,、教育群眾,、服務(wù)群眾,，切實貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī),，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村,、農(nóng)民搞好服務(wù),，全面履行和承擔(dān)五項職能：一是促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入,；二是強化公共服務(wù)，著力改善民生,；三是加強社會管理,，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定；四是推進(jìn)基層民主,，促進(jìn)農(nóng)村和諧,；五是堅持全面從嚴(yán)治黨，加強黨的建設(shè),。
（一）促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展,，增加農(nóng)民收入
做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。建立新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系,，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織,，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度,，探索集體經(jīng)濟有效實現(xiàn)形式,，引導(dǎo)農(nóng)民珍惜土地、增加投入,，發(fā)展集約經(jīng)營,。依靠科技創(chuàng)新驅(qū)動，引領(lǐng)支撐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè),。加強農(nóng)田水利,、交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，提高農(nóng)村發(fā)展能力。落實強農(nóng)惠農(nóng)措施,，確保農(nóng)民受益,。促進(jìn)民營經(jīng)濟發(fā)展，引導(dǎo)農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè),，增加農(nóng)民收入,，不斷提高人民生活水平。
（二）強化公共服務(wù),，著力改善民生
落實計劃生育基本國策,，推進(jìn)優(yōu)生優(yōu)育，穩(wěn)定農(nóng)村低生育水平,。促進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展,，推動農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)，加強農(nóng)村公共文化設(shè)施建設(shè),，豐富農(nóng)民群眾文化生活,，發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè)，培養(yǎng)社會主義新型農(nóng)民,。做好防災(zāi)減災(zāi),、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置,、低保,、扶貧救濟、養(yǎng)老保險和其他社會救助工作,。發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù),。加強農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作。組織開展農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，加強集鎮(zhèn)建設(shè)管理,，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)的服務(wù)工作,，促進(jìn)城鄉(xiāng)勞動者平等就業(yè),。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，形成管理有序,、服務(wù)完善,、文明祥和的社會生活共同體。
（三）加強社會管理,，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定
加強民主法制宣傳教育,。加強社會治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財產(chǎn)安全,。做好農(nóng)村信訪工作,，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意,，排查化解矛盾糾紛,，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)村應(yīng)急管理體制,，提高危機處置能力,。依法管理宗教事務(wù)，反對和制止利用宗教和宗教勢力干預(yù)農(nóng)村公共事務(wù),。加強生態(tài)環(huán)境建設(shè)和保護(hù),，做好農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治。協(xié)助區(qū)級有關(guān)部門做好安全生產(chǎn),、市場監(jiān)管,、勞動監(jiān)察等方面的工作。保證社會公正,，維護(hù)社會秩序和社會穩(wěn)定,。
（四）推動基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧
完善基層民主政治機制,，指導(dǎo)村民自治,、完善民主議事制度。推進(jìn)民主決策,，規(guī)范決策程序,，增強群眾參政議政意識,。推進(jìn)民主管理,，強化村務(wù)公開責(zé)任，健全村務(wù)公開網(wǎng)絡(luò)機構(gòu),，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理,。健全民主監(jiān)督制度，嚴(yán)格實行財務(wù)公開,，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),。
（五）堅持全面從嚴(yán)治黨，加強黨的建設(shè)
加強農(nóng)村基層黨組織建設(shè),、農(nóng)村基層干部隊伍建設(shè),、農(nóng)村黨員隊伍建設(shè)。健全領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)點“軟弱渙散”村黨組織制度,，抓好后進(jìn)村整頓工作,。優(yōu)化黨組織設(shè)置，嚴(yán)格黨組織生活，加強后備力量培養(yǎng),，抓好黨員發(fā)展教育管理,。加強農(nóng)村黨風(fēng)廉政建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)村懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè),。加強黨管武裝工作,。堅持黨組織書記履行黨建工作責(zé)任述職制度，強化鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作考核,。做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部培訓(xùn),，提高服務(wù)群眾能力。加強和改進(jìn)黨組織對工會,、共青團(tuán),、婦聯(lián)工作的領(lǐng)導(dǎo)，推動黨群共建,。
（六）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)風(fēng)景名勝資源的保護(hù),。
（七）負(fù)責(zé)完成上級交辦的其它工作任務(wù)。
二,、單位基本情況
壽岳鄉(xiāng)人民政府屬獨立核算全額預(yù)算撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定，我鄉(xiāng)內(nèi)設(shè)一辦五中心,，核定編制數(shù)52人,，其中：行政編制24人、事業(yè)編制28人,；2018年末實際在崗在編人數(shù)36人,，行政編制18人，事業(yè)編制18人,，退休人員1人,，臨聘人員6人，現(xiàn)有公務(wù)用車3臺,，其中定向保障車輛3臺,。
三、部門收支總體情況
我鄉(xiāng)2019年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出。
（一）收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)738.24萬元,，其中：經(jīng)費撥款733.24萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款5萬元，2019年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加12.74萬元,，主要是由于一般公共預(yù)算支出和人員經(jīng)費等方面增加,。
（二）支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)738.24萬元,，其中：基本支出354.04萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、交通費、水電費,、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費,。部門項目支出384.2萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于公共安全,、環(huán)境保護(hù)、森林防火,、村級運轉(zhuǎn),、黨建、人大,、政協(xié)方面等方面支出,。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2019年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款68.96萬元,，比2018年預(yù)算增加33.08萬元,。增加的原因主要是人員增加和人員支出經(jīng)費增加。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為30.24萬元,，其中：公務(wù)接待費3.24萬元,，公務(wù)用車購置及運行費28萬元（其中公務(wù)用車運行費27萬元），因公出國（境）費0萬元,。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算跟2018年預(yù)算數(shù)相比減少3.76萬,，原因是公務(wù)接待減少。
（三）村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費預(yù)算
2019年村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費預(yù)算內(nèi)為140萬,，比2018年預(yù)算增加5萬元,，增加原因是根據(jù)全區(qū)村居民平均收入增加及村干部工資提標(biāo),。
（四）政府采購情況
2019年政府采購預(yù)算總額20萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算20萬元。
（五）其他事項說明
新增掃黑除惡工作經(jīng)費2萬,，用于掃黑除惡專項工作支出,。
五、 名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費,。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。
六、2019年部門預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
10.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表