| 部門整體支出績效目標申報表 |
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| （2018年度） |
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| 部門（單位）名稱 |
南岳區(qū)壽岳鄉(xiāng)財政所 |
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| 年度 預算 申請 （萬元） |
資金總額：57.1萬元 |
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| 按收入性質分：57.1萬元 |
按支出性質分 |
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| 公共財政撥款：57.1萬元 政府性基金撥款： 納入專戶管理的非稅收入撥款： 其他資金：
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基本支出：52.3萬元 項目支出:4.8萬元 |
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| 其他： |
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| 部門 （單位）職能 概述 |
一,、貫徹執(zhí)行國家有關財政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章,，擬定和執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政發(fā)展規(guī)劃及其他有關政策。 二、編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政預算草案并組織執(zhí)行,、向鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大報告財政決算,；管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項財政收支。 三,、負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府預算單位的財務管理和核算,。 四、負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)涉農及社會保障等專項資金的管理和監(jiān)督,。 五,、負責各項惠農補貼的基礎數據錄入和督促兌付工作。 六,、完成上級財政部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委,、政府交辦的其它事項。
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| 部門 （單位）績效 目標 |
1,、保障壽岳鄉(xiāng)財政所屬獨立核算全額預算撥款的行政單位,，根據編辦核定，核定壽岳鄉(xiāng)財政所機關行政編制3人,，事業(yè)編制0人,，聘任人員3人的正常工作、生活,。 2,、全面履行和承擔四項職能：一是促進經濟發(fā)展，增加居民收入,；二是強化公共服務,，著力改善民生；三是加強社會管理,，維護社會穩(wěn)定,；四是推進基層民主，促進社會和諧,。
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| 績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
具體指標（指標內容,、指標值） |
| 基本經費 |
產出數量指標 |
保障財政局在職人員3 人、臨聘人員3人的正常辦公,、生活秩序,。 |
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| 產出質量指標 |
1.基本滿足在職人員和離退休的正常辦公、生活要求。 |
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| 產出進度指標 |
在2018年度完成各項資金支出進度要求,，保障財政局各項工作順利開展,、工資薪金按時發(fā)放。 |
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| 產出成本指標 |
總成本控制在52.3萬元內,，其中：在職人員經費48.09萬元,，一般商品和服務支出3.72萬元，對個人和家庭的補助0.49萬元,。 |
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| 項目經費 |
產出數量指標 |
部門項目支出4.8萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，主要用于黨支部活動,，鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項補貼經費等,。
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| 產出質量指標 |
組織實施的項目符合國家相關政策、成熟度高,、帶動性強,、有利于促進財政經濟有序發(fā)展。 |
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| 產出進度指標 |
按照財政所2018年工作計劃,，完成年內項目組織管理任務,，做好各類項目執(zhí)行的全過程監(jiān)督管理工作，確保各類項目按計劃有效實施,。 |
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| 產出成本指標 |
全年計劃項目總成本4.8萬元,，其中：黨支部活動0.62萬，鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項補貼4.18萬元等,。 各項支出都將嚴格執(zhí)行行政事業(yè)單位財務管理制度及相關政策精神,，通過政府采購等多種方式，合理安排資金投向,。
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| 效果指標 |
經濟效益指標 |
通過項目的實施,，提高財政信息化水平確保國庫集中支付改革順利推進促進財政經濟有序發(fā)展。 |
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| 社會效益指標 |
通過項目的實施,，確保全市非稅收入征收管理,，提高理財水平、資金使用效率,，保障各項工作進展順利。 |
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| 環(huán)境效益指標 |
通過項目的實施,，全力指導全市開展集中連片,、美麗鄉(xiāng)村、農村綜合服務體制,；指導市本級村級公益事業(yè)建設,。 |
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| 可持續(xù)影響指標 |
體現政策導向，長期保障工作平穩(wěn)進行,。 |
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服務對象滿意度指標 |
通過項目的實施,，力爭使壽岳鄉(xiāng)和村組居民對壽岳鄉(xiāng)財政所項目實施的滿意度達到較好水平,，， |
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| 其他說明的問題 |
無 |
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| 填報人：趙凱 聯系電話：18773481880 填報日期：2018年2月3日 |
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