南岳區(qū)壽岳鄉(xiāng)財(cái)政所2017年部門決算分析報(bào)告

一,、部門職能職責(zé)

負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算編制,、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整和預(yù)算內(nèi)外收支管理,；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府預(yù)算單位的財(cái)務(wù)管理和核算,；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)涉農(nóng)及社會(huì)保障等專戶資金的管理和核算,；負(fù)責(zé)村級(jí)資金專戶存儲(chǔ)、核撥和監(jiān)督管理,；負(fù)責(zé)各項(xiàng)農(nóng)民補(bǔ)貼的核撥和兌付工作,。

二、單位基本情況

壽岳鄉(xiāng)財(cái)政所屬獨(dú)立核算全額預(yù)算撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定,，核定編制5人，其中：行政編制5人,，2016年末實(shí)際在崗在編人數(shù)4人,臨聘人員2人,。

三、部門收支總體情況 

1,、收入情況：2017年收入114.61萬元,，其中：財(cái)政撥款收入69.34萬元。2016年收入96.66萬元,，2017年收入較上年增加17.95萬元,，收入增加18.57%，主要是由于人員經(jīng)費(fèi)增資,。

2,、支出情況：2017年支出87.33萬元。1,、基本支出73.66萬元（其中：

工資福利支出62.28萬元,；一般商品和服務(wù)支出5.67萬元,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.71萬元；其他資本性支出0.00萬元）,；2,、部門項(xiàng)目支出13.67萬元。2016年支出78.87萬元,，2017年支出較上年增加8.46萬元,，支出增加10.73%，主要是由于人員經(jīng)費(fèi)增資,。

3,、結(jié)余情況：年末無結(jié)余。

四,、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1.31萬元,。 

2.“三公”經(jīng)費(fèi) 

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)0.13萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.13萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，無因公出國（境）費(fèi)。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)1.67萬元,，2017年“三公”經(jīng)費(fèi)比2016年減少1.54萬元,，減少的原因主要是公務(wù)接待費(fèi)減少。 

3.會(huì)議費(fèi)

2017年會(huì)議費(fèi)開支0萬元,，2016年會(huì)議費(fèi)開支0萬元,，2017年比2016年會(huì)議費(fèi)增加0萬元。

4.培訓(xùn)費(fèi)

2017年培訓(xùn)費(fèi)開支0萬元,，2016年培訓(xùn)費(fèi)開支0萬元,，2017年比2016年培訓(xùn)費(fèi)增加0萬元。

5.政府采購情況

2017年設(shè)備購置,、政府服務(wù)購買全部按政府采購政策辦理,。

五,、名詞解釋 

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。