壽岳鄉(xiāng)財(cái)政所2019年預(yù)算編制說(shuō)明

一,、部門職能職責(zé) 

負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算編制,、預(yù)算執(zhí)行,、預(yù)算調(diào)整和預(yù)算內(nèi)外收支管理,；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府預(yù)算單位的財(cái)務(wù)管理和核算,；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)涉農(nóng)及社會(huì)保障等專戶資金的管理和核算；負(fù)責(zé)村級(jí)資金專戶存儲(chǔ),、核撥和監(jiān)督管理,；負(fù)責(zé)各項(xiàng)農(nóng)民補(bǔ)貼的核撥和兌付工作。 

二,、單位基本情況 

壽岳鄉(xiāng)財(cái)政所屬獨(dú)立核算全額預(yù)算撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定，核定編制5人,，其中：行政編制5人,，2017年末實(shí)際在崗在編人數(shù)4人,臨聘人員2人。 

三,、 部門收支總體情況 

我所2019年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出,。 

   （一）收入預(yù)算,，2019年年初預(yù)算數(shù)72.4萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款72.4萬(wàn)元,，2019年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加15.3萬(wàn)元,，主要是由于一般公共預(yù)算增加和人員增加。 

   （二）支出預(yù)算,，2019年年初預(yù)算數(shù)72.4萬(wàn)元,，其中：基本支出68.04萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、交通費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門項(xiàng)目支出4.36萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項(xiàng)補(bǔ)貼,。 

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款10.24萬(wàn)元,，與2018年預(yù)算持平,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.2萬(wàn)元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.2萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2018年增加0.7萬(wàn)元,，原因是人員公用經(jīng)費(fèi)的增加,。 

3.政府采購(gòu)情況 

2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額3萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3萬(wàn)元,。 

五,、 名詞解釋 

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。 

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。 

六,、2019年部門預(yù)算公開(kāi)表格 

1.一般公共預(yù)算部門收入總表 

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表 

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表 

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表 

5.政府性基金支出預(yù)算表 

6.一般預(yù)算撥款基本支出表 

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類） 

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類） 

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類） 

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類） 

12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類） 

13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類） 

14.收支預(yù)算總表 

15.政府采購(gòu)預(yù)算表