南岳鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算編制說明

目  錄

一,、部門基本情況

1.  職能職責(zé)

2.  機(jī)構(gòu)設(shè)置

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

1.  收入預(yù)算

2.  支出預(yù)算

四,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.  機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2.  “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

3.  政府采購情況

4.  國有資產(chǎn)占有情況

5.  預(yù)算績效目標(biāo)說明

五,、名詞解釋

六、2020年預(yù)算公開表格

 一,、部門基本概況

1.職能職責(zé)

（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì),、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,，抓好招商引資人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā),，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,。 

（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè),，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,，水利設(shè)施的管理,，負(fù)責(zé)土地、林木,、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),，做好護(hù)林防火工作。 

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政,、計(jì)劃生育,、文化教育、衛(wèi)生,、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),，調(diào)解和處理民事糾紛,，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。 

（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入,，完成國家財(cái)政計(jì)劃,，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金,，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力,。 

（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活,，提倡移風(fēng)易俗,，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí),，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚,。

（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

  南岳鎮(zhèn)人民政府是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定,，我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)黨政機(jī)構(gòu)“六辦三中心”共9個(gè)，分別是：1,、黨政綜合辦公室、2,、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（農(nóng)業(yè)農(nóng)村和扶貧工作辦公室）3,、社會(huì)事務(wù)辦公室4、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室（村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室）5,、社會(huì)治安綜合治理和應(yīng)急管理辦公室6,、基層黨建工作辦公室7、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心（文化綜合服務(wù)站,、退役軍人服務(wù)站）8,、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心9,、政務(wù)服務(wù)中心。核定編制人數(shù)62人,，其中：行政編制28人,，全額事業(yè)編制34人。2019年末實(shí)際在崗在編人數(shù)52人,，退休人員13人,，臨聘人員5人，現(xiàn)有公務(wù)用車2臺(tái),，其中其他公務(wù)用車2臺(tái),。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

我鎮(zhèn)只有本級(jí),，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳鎮(zhèn)本級(jí) ,。

三,、  部門收支總體情況

我鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。

1.收入預(yù)算。2020年年初預(yù)算數(shù)1404.65萬元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款1402.35萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款2.3萬元。2020年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加65.83萬元,，主要是由于基本支出中的人員增資和單位負(fù)擔(dān)社保,、醫(yī)保繳費(fèi)部分；項(xiàng)目支出新增項(xiàng)目7個(gè),，如防疫經(jīng)費(fèi),、村（社區(qū)）干部人身和交通意外保險(xiǎn)、鄉(xiāng)村振興及森林防火經(jīng)費(fèi)等,。

2.支出預(yù)算,。2020年年初預(yù)算數(shù)1404.65萬元，其中：基本支出516.61萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、交通費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門項(xiàng)目支出888.04萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于主要用于村(社區(qū))運(yùn)轉(zhuǎn),、村（社區(qū)）惠民項(xiàng)目、機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作開展所需的經(jīng)費(fèi)方面等,。

四,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款722.04萬元，比2019年預(yù)算增加47.04萬元,。增加的原因主要是人員增資和單位負(fù)擔(dān)社保,、醫(yī)保繳費(fèi)及按照湘辦發(fā)[2019]85號(hào)省委“1+5”文件新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為14萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)2萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)12萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元,。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2019年減少6萬元,，減少的原因主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理,，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi),。

3.政府采購情況

2020年政府采購預(yù)算總額14萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算12萬元,。

4.國有資產(chǎn)占有情況

截止2019年底，我單位名下固定資產(chǎn)凈值419.48萬元,，其中：房屋1棟,，共3000平方米，累計(jì)折舊凈值373.72萬元,，公車2臺(tái),，累計(jì)折舊凈值5.94萬元，辦公設(shè)備凈值23.86萬元,，其他資產(chǎn)凈值15.96萬元,。

5.預(yù)算績效目標(biāo)說明

部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1404.65萬元,，其中,，基本支出516.61萬元，項(xiàng)目支出888.04萬元,。我單位有全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目5個(gè)，具體項(xiàng)目是：紅星村騎行綠道體系工程、兩路一中心環(huán)境整治,、水濂村美麗鄉(xiāng)村建設(shè),、農(nóng)村衛(wèi)生改廁、金月社區(qū)辦公樓建設(shè),，其績效目標(biāo)附后,。

五、  名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。

六,、2020年部門預(yù)算公開表格

1.一般公共預(yù)算部門收入總表

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

14.收支預(yù)算總表

15.政府采購預(yù)算表

16.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表