南岳區(qū)南岳鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算分析報(bào)告

一,、部門職能職責(zé) 

1．制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì),、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),，搞好商品流通,，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,，抓好招商引資人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā),，不斷培育市場體系,，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,。 

2．制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,，部署重點(diǎn)工程建設(shè),，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,，水利設(shè)施的管理,，負(fù)責(zé)土地,、林木,、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),，做好護(hù)林防火工作,。 

3．負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育,、文化教育,、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛,，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,。 

4．按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入，完成國家財(cái)政計(jì)劃,，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金,，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力,。 

5．抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活,，提倡移風(fēng)易俗,，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚,。 

6．完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng),。 

 

 二、單位基本情況 

南岳鎮(zhèn)人民政府是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定,，我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)一辦五中心共6個(gè)機(jī)構(gòu)，分別是：1,、黨政綜合辦公室（加掛旅游工作辦公室牌子）,。2、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心,，3,、規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心，4,、民生保障服務(wù)中心,，5、社會(huì)治理服務(wù)中心,，6,、文化服務(wù)中心。其中“五中心”均為股級(jí)公益類事業(yè)單位,，整合原事業(yè)站所的職能職責(zé),，業(yè)務(wù)上接受區(qū)直部門指導(dǎo)，財(cái)政全額撥款,。核定編制人數(shù)60人,，其中：行政編制26人，全額事業(yè)編制24人,， 2017年末實(shí)際在崗在編人數(shù) 48人,，退休人員13人，臨聘人員5人,，現(xiàn)有公務(wù)用車1臺(tái),，其中其他公務(wù)用車1臺(tái)。 

三,、部門收支總體情況 

1,、收入情況：2017年總收入5363.8萬元，其中：財(cái)政撥款收入2377.8

萬元,。

2,、支出情況：2017年總支出5253.6萬元。1,、基本支出762.1萬元（其中：

工資福利支出572.3萬元,；一般商品和服務(wù)支出189.8萬元,；2、部門項(xiàng)目支出4491.5萬元,。主要是由于人員經(jīng)費(fèi)增資和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。

3,、結(jié)余情況：年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余565.2萬元

四,、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)194.9萬元。 

2.“三公”經(jīng)費(fèi) 

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)27.3萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)13.8萬元,，接待233批，1419人,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.5萬元,，無因公出國（境）費(fèi)。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)37.81萬元,，2017年“三公”經(jīng)費(fèi)比2016年減少10.51 萬元,，減少的原因主要是公務(wù)接待費(fèi)減少。 

3.國有資產(chǎn)占用情況,。

      截止2017年12月31日,，南岳鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額1693.3萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn) 1102.36萬元,，固定資產(chǎn)590.89萬元,，無形資產(chǎn)0.05萬元。固定資產(chǎn)當(dāng)中,，房屋構(gòu)筑物465.15萬元,，車輛2輛36萬元，其他固定資產(chǎn)89.74萬元,。

 

 

4.重點(diǎn)項(xiàng)目決算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況

 

 按照《2017年南岳區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃》,，我鎮(zhèn)主要負(fù)責(zé)金月水庫及配套設(shè)施建設(shè)，新建占地500畝左右的集灌溉,、景觀休閑于一體的水庫及引水工程,、沿湖景觀和旅游配套設(shè)施建設(shè)。于2017年底我鎮(zhèn)已按規(guī)劃設(shè)計(jì)基本完成金月水庫建設(shè)任務(wù),。

 

五,、名詞解釋 

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。 

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。 

 

 

 

 

      按照《2017年南岳區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃》,，我鎮(zhèn)主要負(fù)責(zé)金月水庫及配套設(shè)施建設(shè)，新建占地500畝左右的集灌溉,、景觀休閑于一體的水庫及引水工程,、沿湖景觀和旅游配套設(shè)施建設(shè)。于2017年年按規(guī)劃設(shè)計(jì)基本完成金月水庫建設(shè)任務(wù),。