2017年南岳鎮(zhèn)人民政府

整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》有關(guān)“各級(jí)政府、各部門,、各單位應(yīng)當(dāng)對(duì)預(yù)算支出情況開展績(jī)效評(píng)價(jià)”的規(guī)定,，我鎮(zhèn)對(duì)2017年度部門整體支出績(jī)效進(jìn)行了全面綜合評(píng)價(jià)，

現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一,、部門基本情況

（一）南岳鎮(zhèn)政府主要職責(zé)

（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì),、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,，抓好招商引資,，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系,，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,，部署重點(diǎn)工程建設(shè),，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理,，負(fù)責(zé)土地,、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),，做好護(hù)林防火工作,。

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育,、衛(wèi)生,、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,。

（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收,，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源,，管好財(cái)政資金,，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（5）抓好精神文明建設(shè),，豐富群眾文化生活,，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信,，破除陳規(guī)陋習(xí),，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng),。

（二）南岳鎮(zhèn)政府組織機(jī)構(gòu)及人員情況

1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

鎮(zhèn)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室和事業(yè)站所6個(gè)（全額撥款事業(yè)編制34個(gè)）,。分別是：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心（事業(yè)編9個(gè)）、規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心（事業(yè)編5個(gè)）,、民生保障服務(wù)中心（事業(yè)編6個(gè)）,、社會(huì)治理服務(wù)中心（事業(yè)編6個(gè)）、文化服務(wù)中心（事業(yè)編2個(gè)）,、衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法所（事業(yè)編6個(gè)）,。

2.人員編制情況

自2012年實(shí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革核定編制60個(gè)，其中：行政編24個(gè),，事業(yè)編34個(gè),，機(jī)關(guān)工勤編2個(gè)。2017年末實(shí)有在職在崗51人,，其中行政編制干部22人（黨政成員12人,，非黨政成員在編行政干部10人）；事業(yè)編29人,；臨聘人員4人?，F(xiàn)有退休人員13人。

二,、部門整體支出管理及使用情況

（一）2017年部門預(yù)算情況

經(jīng)區(qū)八屆人大二次會(huì)議審議通過的區(qū)本級(jí)部門預(yù)算批復(fù),，2017年收入預(yù)算1074.94萬元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款1058.94萬元,；轉(zhuǎn)移支付撥款16萬元,。

支出預(yù)算總計(jì)1074.94萬元，其中：基本支出292.02萬元（工資福利支出227.1萬元,，一般商品和服務(wù)支出37.76萬元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助27.16萬元）；項(xiàng)目支出782.92萬元,。 

（二）2017年部門決算情況

2017年收入為5363.77萬元,。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2377.77萬元，其他收入2985.99萬元,。

2017年總支出5253.61萬元,。其中：基本支出762.11萬元，占總支出15%,，,；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出4491.5萬元，占總支出的85%,。

（三）2017年支出分類情況 

1,、基本支出

基本支出系保障我鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于在職和離退休人員基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。2017年基本支出762.11萬元,，較上年增加118.2萬元,，增長(zhǎng)18%。

工資福利支出489.05萬元,，占基本支出的64.17%,，較上年增長(zhǎng)3.2%。增長(zhǎng)的主要原因一是機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資提標(biāo),；二是績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)較上年提高,；三是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

商品和服務(wù)支出170.94萬元,，占基本支出的22.43%,，較上年下降18.44%。主要原因是2017年縮減三公經(jīng)費(fèi)支出和各項(xiàng)商品服務(wù)支出,。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出30.64萬元,，占基本支出的4%,，與上年基本持平。

2,、項(xiàng)目支出

項(xiàng)目支出系我鎮(zhèn)為保障全鎮(zhèn)12個(gè)行政村,，4個(gè)社區(qū)居委會(huì)共72位村（社區(qū)）干部基本報(bào)酬和基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)的需要；保障臨聘人員（原企業(yè)辦人員）5人的正常辦公,、生活秩序,；確保村（社區(qū)）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及圍繞全區(qū)全域旅游開發(fā)建設(shè)等方面而發(fā)生的支出，包括項(xiàng)目專項(xiàng)支出和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)支出,。項(xiàng)目專項(xiàng)支出主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),、森林防火、環(huán)境整治,、風(fēng)景資源保護(hù),、全域旅游開發(fā)建設(shè)等方面；運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)支出,，主要用于村（社區(qū)）及機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、人大，政協(xié),，群團(tuán)組織活動(dòng),、食堂補(bǔ)貼、原企業(yè)辦人員工資及鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦公大院房屋設(shè)備維修維護(hù)等方面,。2017年項(xiàng)目支出4491.5萬元,，比上年增加142.62%，主要原因是由于我鎮(zhèn)作為區(qū)政府重點(diǎn)項(xiàng)目的牽頭單位,，管理的重點(diǎn)項(xiàng)目較多,，例如：區(qū)全域旅游紅星村、水濂村的建設(shè),；金月水庫,、金月停車場(chǎng)的建設(shè)；燒田村的創(chuàng)意園的建設(shè)等支出,。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出27.27萬元（公務(wù)接待13.76萬元,，公務(wù)用車13.5萬元）。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出比上年減少10.55萬元（公務(wù)接待減少9.82萬元,，公務(wù)用車減少0.73萬元）,，減少28%。

三,、部門整體支出績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)情況

對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)的相關(guān)文件規(guī)定,，我鎮(zhèn)從預(yù)算編制、預(yù)算配置,、預(yù)算執(zhí)行和管理等方面對(duì)2017年部門整體支出績(jī)效開展了評(píng)價(jià),，具體情況如下：

（一）預(yù)算配置指標(biāo)

編制數(shù)60人,，在職人員51人，在編制控制范圍內(nèi),，在職人員控制率為85%,。三公經(jīng)費(fèi)本年實(shí)際支出比上年減少10.55萬元，減少28%,。控制較好,。

（二）預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)

2017年支出決算為5253.61萬元,，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2377.77萬元,，其他收入2985.99萬元。預(yù)算內(nèi)為全年預(yù)算的221%,，預(yù)算完成較好,，2017年年末結(jié)余為565.22萬元，資金結(jié)轉(zhuǎn)變動(dòng)率為7.17%,，“三公經(jīng)費(fèi)”支出27.27萬元,，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為28%，厲行節(jié)約成效顯著,。2017年年初預(yù)算1074.94萬元,，年中追加預(yù)算1302.83萬元，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及旅游,、環(huán)境整治,、兩化兩體系建設(shè)等方面,預(yù)算控制率為16.7%。

（三）預(yù)算管理指標(biāo)

2017年我鎮(zhèn)預(yù)算管理各項(xiàng)指標(biāo)控制較好,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)170.94萬元，比上年減少26.33萬元,，下降15.4%,。減少的主要原因是厲行節(jié)約以及實(shí)行公車改革相關(guān)費(fèi)用大幅減少。2017年我鎮(zhèn)主要從以下幾個(gè)方面加強(qiáng)預(yù)算管理,。

一是進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理,。今年，根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定有關(guān)精神以及財(cái)務(wù)管理方面的法律,、法規(guī)和審計(jì)等部門的意見,，我鎮(zhèn)對(duì)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)一步進(jìn)行了完善。同時(shí),，在財(cái)務(wù)開支把關(guān)方面認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)文件并嚴(yán)格財(cái)務(wù)開支審批程序,，加強(qiáng)對(duì)差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、接待費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等各項(xiàng)開支的管理,。重點(diǎn)保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)及重點(diǎn)工作的需要，大力壓縮一般性支出,，提高財(cái)政資金使用效益,。

二是依法依規(guī)公開部門預(yù)決算。根據(jù)全區(qū)部門預(yù)決算公開工作統(tǒng)一安排部署,，我鎮(zhèn)分別于2017年 4月18日在區(qū)財(cái)政局門戶網(wǎng)站公開了2017年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,，于2018年 8 月13日公開了2017年部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算，社會(huì)反響良好,，圓滿完成了“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算公開工作。

三是進(jìn)一步加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理,。為加強(qiáng)單位固定資產(chǎn)的管理,，提高固定資產(chǎn)的使用率，制定了固定資產(chǎn)管理制度,，由財(cái)政所負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)建賬建卡清查盤點(diǎn)，建立《固定資產(chǎn)卡片》并記入固定資產(chǎn)明細(xì)賬,，按物登記,、憑卡入賬，每年對(duì)單位的固定資產(chǎn)進(jìn)行一次全面清查盤點(diǎn),，制定了固定資產(chǎn)報(bào)廢制度,，對(duì)于符合報(bào)廢的固定資產(chǎn)，由各使用部門寫出書面申請(qǐng),，財(cái)政所提供相關(guān)材料，統(tǒng)一向上級(jí)主管部門提出申請(qǐng),，批準(zhǔn)后方可報(bào)廢,。

（四）履職效益指標(biāo)

根據(jù)區(qū)八屆人大二次會(huì)議要求，南岳鎮(zhèn)圍繞服務(wù)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局,，一年來,，鎮(zhèn)政府始終堅(jiān)持依法行政,，自覺接受鎮(zhèn)人大法律監(jiān)督,，認(rèn)真辦理代表建議和意見。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,、省委九條規(guī)定和市縣相關(guān)要求,，改進(jìn)工作作風(fēng)，密切聯(lián)系群眾,，政府工作的計(jì)劃性,、執(zhí)行力和落實(shí)率明顯改進(jìn)。認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,，及時(shí)出臺(tái)機(jī)關(guān)厲行節(jié)約若干規(guī)定,、基層單位財(cái)務(wù)管理補(bǔ)充規(guī)定，并政府采購等原有制度進(jìn)行完善,，逐漸步入以制度管人管事管錢的規(guī)范化軌道,。全面推行政務(wù)、村(居)務(wù),、站(所)務(wù)公開,，群眾滿意度明顯提高。有力推進(jìn)統(tǒng)戰(zhàn),、人武,、共青團(tuán),、婦聯(lián),、老干部、關(guān)心下一代等工作,，各項(xiàng)工作齊頭并進(jìn),，較好地完成了全年各項(xiàng)工作任務(wù)。2017年完成收入為5363.77萬元,。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2377.77萬元,，其他收入2985.99萬元。同口徑增長(zhǎng)221%,。圓滿完成2017年度預(yù)算收支目標(biāo),，取得了較好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。

行政效能方面,。我鎮(zhèn)切實(shí)提高行政效率,，降低行政成本。進(jìn)一步精簡(jiǎn)文件數(shù)量,，提高文件質(zhì)量,。規(guī)范行文程序，嚴(yán)格行文規(guī)則,，控制文件規(guī)格,。減少會(huì)議數(shù)量，壓縮會(huì)議時(shí)間,?？刂茣?huì)議規(guī)模，創(chuàng)新會(huì)議形式,。節(jié)約會(huì)議成本,，嚴(yán)肅會(huì)議紀(jì)律。簡(jiǎn)化辦事程序,，對(duì)重大事項(xiàng)實(shí)行督查交辦制度,。推進(jìn)辦事公開，按照政務(wù)公開要求,，對(duì)涉及財(cái)政相關(guān)的資料及時(shí)掛網(wǎng)方便老百姓查詢,。

社會(huì)公眾滿意度方面。通過項(xiàng)目的實(shí)施,，提高村（社區(qū)）干部自覺履職的積極性,，確保村(社區(qū))為村、居民群眾辦實(shí)事,、做好事,、解難事等需要的支出，保障社會(huì)和諧穩(wěn)定,，確保資金使用效率,，保障各項(xiàng)工作進(jìn)展順利。通過項(xiàng)目的實(shí)施,，促進(jìn)村（社區(qū)）各項(xiàng)公益事業(yè)的建設(shè),，全面開展美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，切實(shí)改善農(nóng)村人居環(huán)境,。通過項(xiàng)目的實(shí)施,，讓全鎮(zhèn)村、社區(qū)居民對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的滿意度達(dá)到92%,。

四,、存在的主要問題 

人員分工苦樂不均，職責(zé)不明,，工作積極性不高,，吃大鍋飯現(xiàn)象嚴(yán)重，資金使用高效率不高,。人員公用支出開支吃大鍋飯,，各部門、各站所單位預(yù)算沒有細(xì)化,，內(nèi)部控制受到限制,。資產(chǎn)管理不嚴(yán)，意識(shí)不強(qiáng),。

五,、改進(jìn)的措施和建議

針對(duì)上述存在的問題及我鎮(zhèn)整體支出管理工作需要，擬實(shí)施改進(jìn)措施如下：

一是對(duì)各項(xiàng)常規(guī)性和突發(fā)性工作進(jìn)行量化，以此作為人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)使用的基礎(chǔ),，提高資金使用效率,。對(duì)公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算盡量細(xì)化，做到心中有數(shù),，強(qiáng)化內(nèi)部控制,。加強(qiáng)資產(chǎn)管理，及時(shí)對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行清理,，減少資金占用,。

二是進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效理念，將績(jī)效管理理念貫穿于資金分配到資金使用全過程,，加大資金整合力度,，強(qiáng)化專項(xiàng)資金管理，把有限的資金用在刀刃上,，提高財(cái)政資金使用效益,。同時(shí)，抓好內(nèi)控制度建設(shè),，進(jìn)一步降低行政成本,，確保資金安全，進(jìn)一步推進(jìn)廉潔高效政府建設(shè),。

2017年南岳鎮(zhèn)政府整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（1）