一,、部門職能職責(zé)

1,、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章,；擬定和執(zhí)行本鎮(zhèn)財(cái)政發(fā)展規(guī)劃及其他有關(guān)政策,。

2、編制本鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行,；向鎮(zhèn)人大報(bào)告財(cái)政預(yù)（決）算,；管理和監(jiān)督本鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支,。

3,、管理各類政策性補(bǔ)貼等資金，確保各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼及時(shí)發(fā)放,。

4,、負(fù)責(zé)對(duì)各類專項(xiàng)資金的監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用效率,。

5,、執(zhí)行國庫集中支付改革，及時(shí)做好財(cái)政收支工作,。

6,、承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府及上級(jí)財(cái)政部門交辦的其他事項(xiàng),。

二,、單位基本情況

南岳鎮(zhèn)財(cái)政所是全額撥款的行政單位，根據(jù)編辦核定,，我所系區(qū)財(cái)政局內(nèi)設(shè)股（所）,，核定編制人數(shù)10人，其中：行政編制10人,，2016年末實(shí)際在崗在編人數(shù)6人,。

三,、部門收支總體情況

我所2017年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。

（一）收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)39.44萬元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款39.44萬元,。2017年收入預(yù)算較上年預(yù)算持平。

（二）支出預(yù)算,，2017年年初預(yù)算數(shù)39.44萬元,，其中：基本支出36.42萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、交通費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門項(xiàng)目支出3.02萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)下鄉(xiāng)交通和生活補(bǔ)貼方面等,。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款39.44萬元,，比2016年預(yù)算減少0.38萬元,。減少的原因主要是公務(wù)費(fèi)減少.  。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.5萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元,。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2016年減少2.5萬元,，減少的原因主要是因車改減少預(yù)算經(jīng)費(fèi)其他交通費(fèi)用。

3.政府采購情況

2017年政府采購預(yù)算總額1萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算1萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

五,、 名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。

六,、2017年部門預(yù)算公開表格

1.一般公共預(yù)算部門收入總表

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

14.收支預(yù)算總表

15.政府采購預(yù)算表