南岳區(qū)南岳鎮(zhèn)財(cái)政所2018年部門預(yù)算編制說明
一、部門職能職責(zé)
1,、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)政管理等方面的法律,、法規(guī)和規(guī)章,；擬定和執(zhí)行本鎮(zhèn)財(cái)政發(fā)展規(guī)劃及其他有關(guān)政策,。
2,、編制本鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行,；向鎮(zhèn)人大報(bào)告財(cái)政預(yù)（決）算,；管理和監(jiān)督本鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支。
3,、管理各類政策性補(bǔ)貼等資金,，確保各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼及時(shí)發(fā)放。
4,、負(fù)責(zé)對(duì)各類專項(xiàng)資金的監(jiān)督,，提高財(cái)政資金使用效率。
5,、執(zhí)行國庫集中支付改革,，及時(shí)做好財(cái)政收支工作。
6,、承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委,、政府及上級(jí)財(cái)政部門交辦的其他事項(xiàng)。
二,、單位基本情況
南岳鎮(zhèn)財(cái)政所是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定，我所系區(qū)財(cái)政局內(nèi)設(shè)股（所）,，核定編制人數(shù)10人,，其中：行政編制10人，2017年末實(shí)際在崗在編人數(shù)6人,。
三,、部門收支總體情況
我所2018年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)55.64萬元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款55.64萬元,。2018年收入預(yù)算比上年同期增加16.2萬元。主要是根據(jù)上級(jí)文件要求,，一是基本支出增加15.58萬元,。其中工資性支出（含13個(gè)月工資）增加5.72萬元；基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)納入單位預(yù)算增加6.72萬元,；增加醫(yī)保鋪底經(jīng)費(fèi)2.89萬元,；增加工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)0.25萬元；二是項(xiàng)目支出增加黨支部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)0.62萬元,。
（二）支出預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù)55.64萬元，其中：基本支出52萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、交通費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門項(xiàng)目支出3.64萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)下鄉(xiāng)生活補(bǔ)貼和黨支部活動(dòng)經(jīng)費(fèi),。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款55.64萬元,，較上年同期相比增加16.2萬元,，主要是基本支出增加15.58萬元；項(xiàng)目支出增加0.62萬元,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.6萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）,，因公出國（境）費(fèi)0萬元,。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年持平
3.政府采購情況
2017年政府采購預(yù)算總額1萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。
五、 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。
六,、2018年部門預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表