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| 部門整體支出績效目標申報表
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| （2018年度）
填報單位（蓋章）：南岳鎮(zhèn)財政所 單位負責人（簽名）：
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| 部門 名稱
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南岳鎮(zhèn)財政所
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| 年度
預算
申請
（萬元）
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資金總額：55.64
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| 按收入性質分
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按支出性質分
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| 公共財政撥款：55.64
政府性基金撥款：
納入專戶管理的非稅收入撥款：
其他資金：
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基本支出：52.00
項目支出：3.64
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| 部門
職能
概述
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一,、貫徹執(zhí)行國家有關財政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章，擬定和執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政發(fā)展規(guī)劃及其他有關政策,。
二,、編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政預算草案并組織執(zhí)行,、向鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大報告財政決算,；管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項財政收支,。
三,、負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府預算單位的財務管理和核算,。
四、負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)涉農及社會保障等專項資金的管理和監(jiān)督,。
五,、負責各項惠農補貼的基礎數據錄入和督促兌付工作。
六,、完成上級財政部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委,、政府交辦的其它事項。
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| 部門
整體
績效
目標
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按區(qū)人大會議通過的預算執(zhí)行：
（1）保障南岳鎮(zhèn)財政所在職人員3人,，臨聘人員3人的正常辦公,、生活秩序
（2）全面履行和承擔四項職能：一是促進經濟發(fā)展,，增加村（居）民收入；二是強化公共服務,，著力改善民生,；三是加強社會管理，維護社會穩(wěn)定,；四是推進基層民主,，促進社會和諧。
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| 部門 整體 支出
年度 績效 指標
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一級指標
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二級指標
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具體指標（指標內容,、指標值）
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| 基本經費
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產出數量指標
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保障南岳鎮(zhèn)財政所在職人員3人,，臨聘人員3人的正常辦公、生活秩序,。
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| 產出質量指標
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基本滿足在職人員和臨聘人員的正常辦公,、生活要求。
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| 產出進度指標
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在2018年度完成各項資金支出進度要求,，保障南岳鎮(zhèn)財政所各項工作順利開展,、工資薪金按時發(fā)放。
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| 產出成本指標
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總成本控制在52萬元內,，其中：在職人員經費48.28萬元,，一般商品和服務支出3.72萬元。
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| 項目經費
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產出數量指標
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部門項目支出3.64萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，主要用于黨支部活動，鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項補貼經費等,。
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| 產出質量指標
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組織實施的項目符合國家相關政策,、成熟度高、帶動性強,、有利于促進社會經濟有序發(fā)展,。 |
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| 產出進度指標
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按照南岳鎮(zhèn)財政所2018年工作計劃，完成年內項目組織管理任務,，做好各類項目執(zhí)行的全過程監(jiān)督管理工作，確保各類項目按計劃有效實施,。
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| 產出成本指標
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全年計劃項目總成本3.64萬元,，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項補貼3.02萬元；黨支部活動經費0.62萬元,。
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| 效果指標
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社會效益指標
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通過項目的實施,，提高在職工作人員自覺履職、下鄉(xiāng)聯系群眾的積極性,；提高財政所信息化管理水平,。
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| 環(huán)境效益指標
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通過項目的實施,，全力指導全鎮(zhèn)開展集中連片、美麗鄉(xiāng)村,、農村綜合服務體制,；指導落實各村（社區(qū)）公益事業(yè)建設，切實改善農村人居環(huán)境,。
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| 可持續(xù)影響指標
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體現政策導向,，長期保障工作平穩(wěn)進行。
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| 服務對象滿意度指標 |
通過項目的實施,，力爭讓南岳鎮(zhèn)及全鎮(zhèn)村,、社區(qū)居民對項目實施的滿意度達到90%以上。
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| 其他說明的問題
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無
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財政部門審核意見
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業(yè)務股室審核意見
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審核部門（簽章） 年 月 日
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| 預算績效管理股審核意見
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審核部門（簽章） 年 月 日
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