南岳區(qū)祝融街道辦事處財(cái)政所2018年部門(mén)預(yù)算編報(bào)說(shuō)明

 

 

一,、部門(mén)職能職責(zé)

負(fù)責(zé)祝融街道辦事處財(cái)政預(yù)決算編制、預(yù)算執(zhí)行,、預(yù)算調(diào)整和預(yù)算內(nèi)外收支管理；負(fù)責(zé)祝融街道辦事處預(yù)算單位的財(cái)務(wù)管理和核算,；負(fù)責(zé)祝融街道辦事處涉農(nóng)及社會(huì)保障等專戶資金的管理和核算；負(fù)責(zé)社區(qū)資金專戶存儲(chǔ),、核撥和監(jiān)督管理,；負(fù)責(zé)各項(xiàng)居民補(bǔ)貼的核撥和兌付工作。

二,、單位基本情況

祝融街道辦事處財(cái)政所屬獨(dú)立核算全額預(yù)算撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定，核定編制3人,，其中：行政編制3人,，2017年末實(shí)際在崗在編人數(shù)5人,臨聘人員2人。

三,、     部門(mén)收支總體情況

我所2018年部門(mén)預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款，沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出,。

   （一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)47.34萬(wàn)元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款47.34萬(wàn)元,，2018年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加14.84萬(wàn)元，主要是由于人員增加和工資調(diào)標(biāo),。

   （二）支出預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù)47.34萬(wàn)元，其中：基本支出44.22萬(wàn)元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、交通費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。部門(mén)項(xiàng)目支出3.12萬(wàn)元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項(xiàng)補(bǔ)貼。

四,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款30.81萬(wàn)元,，比2017年預(yù)算增加5.01萬(wàn)元,。增加的原因主要是人員工資調(diào)標(biāo)和人員增加。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）,，因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2017年增加（減少）0萬(wàn)元,，增加（減少）的原因主要是無(wú) ,。

3.政府采購(gòu)情況

2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額3.1萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.1萬(wàn)元（辦公設(shè)備等預(yù)算3.1萬(wàn)元）,。

五,、     名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。

六、2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

1.一般公共預(yù)算部門(mén)收入總表

2.一般公共預(yù)算部門(mén)支出預(yù)算分類匯總表

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

12.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

13.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

14.收支預(yù)算總表

15.政府采購(gòu)預(yù)算表