（2018年度）

部門（單位）名稱

祝融街道辦事處財政所

年度

預算

申請

（萬元）

資金總額

473400元

按收入性質(zhì)分

按支出性質(zhì)分

2018年年初預算數(shù)47.34萬元,，其中：經(jīng)費撥款47.34萬元,。

2018年年初預算數(shù)47.34萬元,，其中：基本支出44.22萬元，部門項目支出3.12萬元,。

部門

（單位）職能

概述

一,、部門職能職責

根據(jù)《湖南省財政廳關于全面推行鄉(xiāng)村財政財務精細化管理的意見》精神,，街道財政所積極組織財政收入,，合理調(diào)配資金，確保街道辦事處行政事務正常的運轉(zhuǎn),。按時發(fā)放街道,、社區(qū)干部職工工資及離退休干部工資，為街道辦事處及社區(qū)各項工作提供了強有力的財力保障,。同時將社區(qū)干部的“三金”納入街道辦事處統(tǒng)一辦理,，按時繳納了辦事處、社區(qū)干部的養(yǎng)老保險金,、基本醫(yī)療保險金,，住房公積金，為辦事處,、社區(qū)干部解決了后顧之憂,。同時積極為辦事處、社區(qū)努力爭取各項資金,。 

1,、認真測算辦事處及社區(qū)各項基本支出，完整,、準確編制各項部門預算,。

2、在鄉(xiāng)財縣管實施過程中,，按照要求嚴格按系統(tǒng)權限設置崗位，合理配備人員,，做到各項數(shù)據(jù)錄入精準,，會計業(yè)務完整,、規(guī)范。

3,、在建立健全固定資產(chǎn)購置,、驗收、保管,、使用等內(nèi)部管理制度的基礎上,，財政所開設固定資產(chǎn)專用賬套，實行固定資產(chǎn)專賬管理,，做到固定資產(chǎn)全部錄入完整,，賬冊、賬實相符,。

4,、建立了專項資金規(guī)范化管理制度，財政所全程參與專項資金的監(jiān)督管理,，并建立了與上級財政信息溝通機制,。

5、建立健全了債權,、債務管理機制,，及時完成債權、債務的審定核實工作,。債權,、債務底數(shù)清楚完整。債權清收和債務清償數(shù)據(jù)錄入及時,、真實,，并嚴格控制辦事處及社區(qū)新增債務發(fā)生。

6,、按照省財政廳的要求,街道財政所加強了信息化建設,嚴格實現(xiàn)了內(nèi)外網(wǎng)運行,業(yè)務系統(tǒng)都在財政專網(wǎng)上運行,。并建立落實了安全管理制度。

7,、加強了檔案管理工作,設立了專門的檔案室并由專人管理檔案,。財政財務、補貼發(fā)放,、債權債務等資料以及電子檔案全部分類保管,資料齊全,。

8、落實兌現(xiàn)各級惠農(nóng)補助資金,，對農(nóng)民負擔和農(nóng)村政策實施監(jiān)管,。

9、負責完成上級交辦的其它工作任務。

部門

（單位）績效

目標

1,、保障祝融街道辦事處財政所屬獨立核算全額預算撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定，核定祝融街道辦事處財政所機關行政編制3人,，事業(yè)編制0人,，聘任人員2人的正常工作、生活,。

2,、全面履行和承擔四項職能：一是促進經(jīng)濟發(fā)展，增加居民收入,；二是強化公共服務,，著力改善民生；三是加強社會管理,，維護社會穩(wěn)定,；四是推進基層民主，促進社會和諧,。

績效指標

一級指標

二級指標

具體指標（指標內(nèi)容,、指標值）

基本經(jīng)費

產(chǎn)出數(shù)量指標

保障街道辦事處在職人員3人、離退休人員0人,、聘任人員2人正常辦公,、生活秩序。

產(chǎn)出質(zhì)量指標

基本滿足在職人員和離退休的正常辦公,、生活要求

產(chǎn)出進度指標

在2018年度完成各項資金支出進度要求,，保障財政所各項工作順利開展、工資薪金按時發(fā)放,。

產(chǎn)出成本指標

總成本控制在44.22萬元,其中：在職人員經(jīng)費41.12萬,，一般商品和服務支出3.10萬。

項目經(jīng)費

產(chǎn)出數(shù)量指標

部門項目支出3.12萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，主要用于黨支部活動，街道專項補貼經(jīng)費等,。

產(chǎn)出質(zhì)量指標

組織實施的項目符合國家相關政策,、成熟度高、帶動性強,、有利于促進社會經(jīng)濟有序發(fā)展,。

產(chǎn)出進度指標

按照財政所2018年工作計劃，完成年內(nèi)項目組織管理任務,，做好各類項目執(zhí)行的全過程監(jiān)督管理工作,，確保各類項目按計劃有效實施。

產(chǎn)出成本指標

全年計劃項目總成本3.12萬元，其中：黨支部活動0.53萬,，街道專項補貼2.59萬等,。

各項支出都將嚴格執(zhí)行行政事業(yè)單位財務管理制度及相關政策精神,，通過政府采購等多種方式,，合理安排資金投向。

效果指標

經(jīng)濟效益指標

通過項目的實施,，提高財政所信息化管理水平,，順利推進促進社會經(jīng)濟有序發(fā)展。

社會效益指標

通過項目的實施,，完善公共服務體系,，形成管理有序、服務完善,、文明祥和的社會生活共同體,。提高理財水平、資金使用效率,，保障各項工作進展順利,。

環(huán)境效益指標

通過項目的實施，全力指導全市開展集中連片,、美麗鄉(xiāng)村,、農(nóng)村綜合服務體制；指導街道及居委會公益事業(yè)建設,。

可持續(xù)影響指標

體現(xiàn)政策導向,，長期保障工作平穩(wěn)進行。

服務對象滿意度指標

通過項目的實施,，力爭使祝融街道辦事處和社區(qū)居民對祝融街道辦事處財政所項目實施的滿意度達到較高水平,，

財政部門審核意見

業(yè)務股室審核意見

預算績效管理股審核意見

填報人：                             聯(lián)系電話：                               填報日期：2018年02月12日