南岳區(qū)南岳鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算分析報告

一、部門職能職責(zé) 

1．制定和組織實施經(jīng)濟,、科技和社會發(fā)展計劃,，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),，搞好商品流通,，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作,，抓好招商引資人才引進項目開發(fā),，不斷培育市場體系,，組織經(jīng)濟運行,，促進經(jīng)濟發(fā)展。 

2．制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,，部署重點工程建設(shè),，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,，水利設(shè)施的管理，負責(zé)土地,、林木,、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作,。 

3．負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政,、計劃生育、文化教育,、衛(wèi)生,、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益,，取締非法經(jīng)濟活動,，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定,。 

4．按計劃組織本級財政收入,，完成國家財政計劃，不斷培植稅源,，管好財政資金,，增強財政實力。 

5．抓好精神文明建設(shè),，豐富群眾文化生活,，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信,，破除陳規(guī)陋習(xí),，樹立社會主義新風(fēng)尚。 

6．完成上級政府交辦的其它事項,。 

 

 二,、單位基本情況 

南岳鎮(zhèn)人民政府是全額撥款的行政單位，根據(jù)編辦核定,，我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)一辦五中心共6個機構(gòu),，分別是：1、黨政綜合辦公室（加掛旅游工作辦公室牌子）,。2,、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心，3,、規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心,，4、民生保障服務(wù)中心,，5,、社會治理服務(wù)中心,，6、文化服務(wù)中心,。其中“五中心”均為股級公益類事業(yè)單位,，整合原事業(yè)站所的職能職責(zé)，業(yè)務(wù)上接受區(qū)直部門指導(dǎo),，財政全額撥款,。核定編制人數(shù)60人，其中：行政編制26人,，全額事業(yè)編制24人,， 2017年末實際在崗在編人數(shù) 48人，退休人員13人,，臨聘人員5人,，現(xiàn)有公務(wù)用車1臺，其中其他公務(wù)用車1臺,。 

三,、部門收支總體情況 

1,、收入情況：2017年總收入5363.8萬元,，其中：財政撥款收入2377.8

萬元。

2,、支出情況：2017年總支出5253.6萬元,。1、基本支出762.1萬元（其中：

工資福利支出572.3萬元,；一般商品和服務(wù)支出189.8萬元,；2、部門項目支出4491.5萬元,。主要是由于人員經(jīng)費增資和項目經(jīng)費增加,。

3、結(jié)余情況：年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余565.2萬元

四,、其他重要事項的情況說明 

1.機關(guān)運行經(jīng)費 

2017年機關(guān)運行經(jīng)費194.9萬元,。 

2.“三公”經(jīng)費 

2017年“三公”經(jīng)費27.3萬元，其中：公務(wù)接待費13.8萬元,，接待233批,，1419人。公務(wù)用車運行維護費13.5萬元,，無因公出國（境）費,。2016年“三公”經(jīng)費37.81萬元，2017年“三公”經(jīng)費比2016年減少10.51 萬元,，減少的原因主要是公務(wù)接待費減少,。 

3.國有資產(chǎn)占用情況,。

      截止2017年12月31日，南岳鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額1693.3萬元,，其中流動資產(chǎn) 1102.36萬元,，固定資產(chǎn)590.89萬元，無形資產(chǎn)0.05萬元,。固定資產(chǎn)當(dāng)中,，房屋構(gòu)筑物465.15萬元，車輛2輛36萬元,，其他固定資產(chǎn)89.74萬元,。

 

 

4.重點項目決算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況

 

 按照《2017年南岳區(qū)重點工程建設(shè)項目計劃》，我鎮(zhèn)主要負責(zé)金月水庫及配套設(shè)施建設(shè),，新建占地500畝左右的集灌溉,、景觀休閑于一體的水庫及引水工程、沿湖景觀和旅游配套設(shè)施建設(shè),。于2017年底我鎮(zhèn)已按規(guī)劃設(shè)計基本完成金月水庫建設(shè)任務(wù),。

 

五、名詞解釋 

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。 

 

 

 

 

      按照《2017年南岳區(qū)重點工程建設(shè)項目計劃》，我鎮(zhèn)主要負責(zé)金月水庫及配套設(shè)施建設(shè),，新建占地500畝左右的集灌溉,、景觀休閑于一體的水庫及引水工程、沿湖景觀和旅游配套設(shè)施建設(shè),。于2017年年按規(guī)劃設(shè)計基本完成金月水庫建設(shè)任務(wù),。