一,、部門職能職責(zé)
1．制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì),、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),，搞好商品流通,，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,，抓好招商引資人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā),，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,。
2．制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè),，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地,、林木,、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作,。
3．負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政,、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生,、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),，調(diào)解和處理民事糾紛,，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
4．按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入,，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃,，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金,，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
5．抓好精神文明建設(shè),，豐富群眾文化生活,，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信,，破除陳規(guī)陋習(xí),，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
6．完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng),。
二,、單位基本情況
南岳鎮(zhèn)人民政府是全額撥款的行政單位，根據(jù)編辦核定,，我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)一辦五中心共6個(gè)機(jī)構(gòu),，分別是：1、黨政綜合辦公室（加掛旅游工作辦公室牌子）,。2,、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心，3,、規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心,，4、民生保障服務(wù)中心,，5,、社會(huì)治理服務(wù)中心，6,、文化服務(wù)中心,。其中“五中心”均為股級(jí)公益類事業(yè)單位，整合原事業(yè)站所的職能職責(zé),，業(yè)務(wù)上接受區(qū)直部門指導(dǎo),，財(cái)政全額撥款。核定編制人數(shù)50人，其中：行政編制20人,，全額事業(yè)編制30人,， 2016年末實(shí)際在崗在編人數(shù) 50人，退休人員12人,，臨聘人員5人,，現(xiàn)有公務(wù)用車1臺(tái)，其中其他公務(wù)用車1臺(tái),。
三,、部門收支總體情況
我鎮(zhèn)2018年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出,。
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1282.60萬(wàn)元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款1266.60萬(wàn)元,，轉(zhuǎn)移支付撥款16萬(wàn)元。2018年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加207.66萬(wàn)元,。主要是根據(jù)上級(jí)文件要求一是基本支出增加134.86萬(wàn)元,，主要增加為人員增資、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)納入單位預(yù)算,、退休人員年終獎(jiǎng)勵(lì)及醫(yī)保鋪底經(jīng)費(fèi)三個(gè)部分,；二是項(xiàng)目支出增加72.8萬(wàn)元，主要增幅為社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi),、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)各增加5萬(wàn)元/村,，村主干養(yǎng)老保險(xiǎn)增加0.5萬(wàn)元/村等。
（二）支出預(yù)算,，2017年年初預(yù)算數(shù)1282.60萬(wàn)元,，其中：基本支出426.88萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼,、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、住房公積金、醫(yī)保鋪底,、退休人員年終獎(jiǎng)勵(lì)（13個(gè)月）工資等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、交通費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門項(xiàng)目支出855.72萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于村(社區(qū))運(yùn)轉(zhuǎn),、村級(jí)組織服務(wù)群眾項(xiàng)目、機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作開展所需的經(jīng)費(fèi)方面等,。
四,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款37.76萬(wàn)元，與2017年預(yù)算持平,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為27萬(wàn)元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)15萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)12萬(wàn)元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元）,，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2017年減少7.98萬(wàn)元，減少的原因主要是我鎮(zhèn)對(duì)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用實(shí)行定點(diǎn)維修,、定點(diǎn)加油制度,，公務(wù)接待是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、省委九條規(guī)定,、市委十條規(guī)定、區(qū)委三十條規(guī)定,，不存在公款大吃大喝及高消費(fèi)娛樂等情況,，從而使“三公”經(jīng)費(fèi)的開支得到了有效遏制。
3.政府采購(gòu)情況
2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額47萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5萬(wàn)元,、辦公樓維修12萬(wàn)元、廉政廚房擴(kuò)建改造30萬(wàn)元,。
五,、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。
六,、2018年部門預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購(gòu)預(yù)算表
16.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表